365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址仙海人民医院2022年部门预算公开说明

目录

第一部分  仙海人民医院概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 仙海人民医院2022年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分  365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址仙海人民医院2022年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址仙海人民医院概况

365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址仙海人民医院

2022年部门预算说明

一、基本职能及主要工作

（一）(一)机构组成。

365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址仙海人民医院地处365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址仙海水利风景区沉抗镇海涛5号。内设内控、外科、妇产科、中医科、医技科、药剂科、公卫科、五官科、七曲分院等十三个业务科室，实际开放床位86张,有先进大型设备二十余台（件），如DR、四维彩超、C臂X光机、电视腹腔镜，500mAx数字胃肠机、全自动生化仪等设备。医院近年来荣获“市级最佳文明单位” 、“365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址五四红旗团支部”、“基层组织建设先进党支部”，多次荣获市、区“先进集体”称号。

(二)机构职能。

具体承担着辖区及周边乡镇8万余人的基本医疗服务、急诊急救以及辖区内公共卫生、防疫保健、计划生育服务工作,提供全区重大活动医疗卫生保障工作。

(三)人员概况。

365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址仙海人民医院现有职工74人，其中卫生技术服务人员60人，其中：副高职称2人，中级职称23人，初级职称35人，执业医师(助理)26人，注册护士25人。

（二）365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址仙海人民医院2022年重点工作。

坚持常态化防控和局部应急处置有机结合，继续毫不放松做好外防输入、内防反弹工作，抓好重点区域和关键环节防控，补上短板漏洞，严防出现聚集性疫情和散发病例传播扩散，有序推进疫苗研制和免费接种，提高科学精准防控能力和水平。

二、部门预算单位构成

365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址仙海人民医院下属二级预算单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。主要包括：365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址仙海人民医院。

第二部分  365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址仙海人民医院

2022年部门预算表

（插入本部门预算公开表）

一、部门收支总表（公开表1）

二、部门收入总表（公开表1-1）

三、部门支出总表（公开表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开

表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开

表4-1）

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

十四、部门整体支出绩效目标表

（具体参见附件公开表）

第三部分  365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址仙海人民医院

2022年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，仙海人民医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、金融支出、住房保障支出、债务付息支出和债务发行费支出。仙海人民医院2022年收支总预算1463.52万元，比2021年收支预算总数增加516.06万元，主要原因是2021年未将事业收入与事业支出纳入预算收支总额。

（一）收入预算情况

仙海人民医院2022年收入预算1463.52万元，其中：上年结转50万元，占3.42%；一般公共预算拨款收入453.52万元，占30.99%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入950万元，占64.91%；其他收入10万元，占0.68%。

（二）支出预算情况

仙海人民医院2022年支出预算1463.52万元，其中：基本支出970.8万元，占66.33%；项目支出492.72万元，占33.67%。

二、财政拨款收支预算情况说明

仙海人民医院2022年财政拨款收支总预算907.04万元，比2021年财政拨款收支总预算减少141.87万元，主要原因是2021年新冠疫苗接种补助11.6万元；疫情防控常态化补助33万元；一卡码通用项目15.7万元纳入财政拨款收入预算，导致2022年相关财政拨款收支预算总额减少120.6万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入453.52万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：社会保障和就业支出60.96万元、卫生健康支出362.08万元、住房保障支出30.48万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

仙海人民医院2022年一般公共预算当年拨款453.52万元，比2021年预算数减少35.65万元，主要原因是减少疫苗接种补助11.6万元、减少一卡码通用项目补助15.7万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出60.96万元占13.44%、卫生健康支出362.08万元占79.84%、住房保障支出30.48万元占6.72%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出60.96万元，主要用于机构事业单位养老保险缴费支出和机构事业单位职业年金缴费支出。

2.卫生健康支出362.08万元，主要用于人员基本工资、津贴补贴、绩效奖金、国家基本公共卫生服务项目、国家基本药物补助、退休职工奖金和日常运行支出。

3.住房保障支出30.48万元，主要用于住房公积金（单位部分）缴费支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

仙海人民医院2022年一般公共预算基本支出453.52万元，其中：

人员经费383.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险缴费、职业年金、基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费55.08万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、其他交通费和其他商品服务支出等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

仙海人民医院2022年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。区本级因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费由区财政在年初专项预算中预留安排。执行中，确需安排出国（境）任务和计划的，区财政局会同区委外办、区委统战部（区委台办），根据经批准的2022年因公临时出国（境）任务和实际执行情况，按程序报批后下达预算。

（二）公务接待费较2021年预算增长0%。

（三）公务用车购置及运行维护费较2021年预算增长0%。

区本级公务用车购置经费实行总额控制、集中管理，公务用车购置经费年初预算在区财政专项预算中预留安排。执行中，区财政局会同区机关事务管理局根据经批准的公务用车购置计划，按程序报批后下达预算。

六、政府性基金预算支出情况说明

仙海人民医院2022没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

仙海人民医院2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

仙海人民医院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址仙海水利风景区财政局2022年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

2022年单位预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2022年仙海人民医院按要求编制了项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目8个，涉及预算492.73万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目8个，涉及预算492.73万元。

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2.上年结转收入：指上年未使用完今年继续使用的财政拨款资金。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.公用支出：指行政（事业）单位用于办公等日常支出，包括办公经费、会议费、委托业务费、福利费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费等其他商品和服务支出。

6.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.绩效目标：绩效目标是有效绩效管理的基础，绩效目标由绩效内容和绩效标准组成。是指给评估者和被评估者提供所需要的评价标准，以便客观地讨论、监督、衡量绩效。

9.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准。

医院部门预算公开说明（部门公开）附件.xlsx