365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址仙海水利风景区中心学校2022年部门预算公开说明

目录

第一部分 365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址仙海水利风景区中心学校概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址仙海水利风景区中心学校2022年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分  365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址仙海水利风景区中心学校2022年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址仙海水利风景区中心学校概况

365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址仙海水利风景区中心学校

2022年部门预算公开说明

一、基本职能及主要工作

（一）365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址仙海水利风景区中心学校职能简介。

宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等,坚持依法治教、依法治学,贯彻执行上级主管部门的行政规章制度.配合所属辖区人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划,并抓好组织实施和落实工作.巩固提高"两基"工作成果和整体水平,配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学,严格控制辍学.负责抓所在镇的成人教育工作,抓好扫盲和巩固工作,推进普及义务教育.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革,科研兴教,科研兴校.负责对本校教育教学业务的具体管理,负责教育教学管理及教研教改工作,全力推进素质教育实施.按照干部和教师的职数、编制和管理权限,负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作. 负责本校财务和基建管理,筹措资金,改善办学条件等工作.指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作,提高办学质量和办学效益.按照义务教育课程计划,开齐课程,开足课时,认真实施中小学的教育教学管理,全面推进素质教育,全面提高教育教学质量.

（二）365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址仙海水利风景区中心学校2022年重点工作。

二、部门预算单位构成

365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址仙海水利风景区中心学校部门下属二级预算单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。主要包括：365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址仙海水利风景区中心学校。

第二部分  365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址仙海水利风景区中心学校2022年部门预算表

一、部门收支总表（公开表1）

二、部门收入总表（公开表1-1）

三、部门支出总表（公开表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开

表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开

表4-1）

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

十四、部门整体支出绩效目标表

（具体参见附件公开表）

第三部分  365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址仙海水利风景区中心学校2022年部门预算编制说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址仙海水利风景区中心学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、金融支出、住房保障支出、债务付息支出和债务发行费支出。365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址仙海水利风景区中心学校2022年收支总预算2069万元，比2021年收支预算总数减少108万元，主要原因是学生生源减少，在编教师减少。

（一）收入预算情况

365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址仙海水利风景区中心学校2022年收入预算2069万元，其中：上年结转0.74万元，占0.04%；一般公共预算拨款收入2069万元，占100%；本年政府性基金预算拨款收入0万元；占0%。

（二）支出预算情况

365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址仙海水利风景区中心学校2022年支出预算2069万元，其中：基本支出1647万元，占79.60%；项目支出422万元，占20.40%。项目支出中主要包括其他教育费附加安排支出280万元。

二、财政拨款收支预算情况说明

365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址仙海水利风景区中心学校2022年财政拨款收支总预算2069万元，比2021年财政拨款收支总预算减少227万元，主要原因是今年主要原因是学生生源减少，在编教师减少。2020年结转116万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入2069万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、教育支出1708万元、社会保障和就业支出188万元，卫生健康支出43万元，住房保障支出129万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址仙海水利风景区中心学校2022年一般公共预算当年拨款2069万元，比2021年预算数减少108万元，主要原因是学生生源减少，在编教师减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出1708万元，占82.55%；社会保障和就业支出188万元，占9.09%；卫生健康支出43万元，占2.08%；住房保障支出129万元，占6.23%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2021年预算数为850万元，主要用于：小学部分人员基本工资、津贴补贴、绩效奖金和公用经费支出。

2.教育支出（类）普通教育（款）中学教育（项）2021年预算数为578万元，主要用于：中学部分人员基本工资、津贴补贴、绩效奖金和公用经费支出。

3.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2021年预算数为24万元，主要用于：困难学生补助和金秋助学及教育督导。

4.教育支出（类）教育附加费安排的支出（款）其其他教育附加费安排的支出（项）2021年预算数为280万元，主要用于校园安保、校舍维修改造和设备购置。

5.社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为109万元，主要用于：中心学校人员购买基本养老保险单位缴费支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为55万元，主要用于：中心学校人员购买职业年金单位缴费支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机其他行政事业单位养老支出（项）2021年预算数为70.80万元，主要用于：中心学校退休人员生活补助等支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为44万元，主要用于：中心学校人员购买医疗保险。

9.住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）2021年预算数为130万元，主要用于教师购买住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址仙海水利风景区中心学校2022年一般公共预算基本支出1647万元，其中：

人员经费1647万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险缴费、职业年金、基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费13万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、其他交通费和其他商品服务支出等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址仙海水利风景区中心学校2022年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。区本级因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费由区财政在年初专项预算中预留安排。执行中，确需安排出国（境）任务和计划的，区中心学校报区社发局、区财政局等部门，根据经批准的2022年因公临时出国（境）任务和实际执行情况，按程序报批后下达预算。

（二）公务接待费与2021年预算持平。

2022年公务接待费计划用于2022年发生的各类公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费与2021年持平，均为0万元。

部门现有公务用车0辆，2022年度不发生公务用车购置及运行维护费。

六、政府性基金预算支出情况说明

365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址仙海水利风景区中心学校2022年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元，比2021年预算数减少1.8万元，主要原因是彩票基金取消。

七、国有资本经营预算支出情况说明

365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址仙海水利风景区中心学校2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址仙海水利风景区中心学校下属365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址仙海水利风景区中心学校等1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为0万元。

（二）政府采购情况

365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址仙海水利风景区中心学校2022年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址仙海水利风景区中心学校部门所属各预算单位共有车辆0辆。

2022年部门预算未安排购置车辆及部门价值100万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2022年365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址仙海水利风景区中心学校按要求编制了部门整体绩效目标和项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目11个，涉及预算422万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目11个，涉及金额422万元。

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2.上年结转收入：指上年未使用完今年继续使用的财政拨款资金。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.公用支出：指行政（事业）单位用于办公等日常支出，包括办公经费、会议费、委托业务费、福利费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费等其他商品和服务支出。

6.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.绩效目标：绩效目标是有效绩效管理的基础，绩效目标由绩效内容和绩效标准组成。是指给评估者和被评估者提供所需要的评价标准，以便客观地讨论、监督、衡量绩效。

9.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准。

仙海中心学校预算编制说明（部门公开）附件.xlsx