365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址仙海水利风区管理委员会2022年部门预算

目录

第一部分  365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址仙海水利风景区管理委员会概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址仙海水利风景区管理委员会2022年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分  365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址仙海水利风景区管理委员会2022年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址仙海水利风景区管理委员会概况

仙海管委会

2022年部门预算（公开范本）

一、基本职能及主要工作

（一）仙海管委会职能简介。365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址仙海水利风景区实行区镇合一体制，保留沉抗镇建制，两块牌子，一套班子，根据市委市政府授权范围负责区内经济开发建设和管理。主要职责有：制定区总体规划和经济社会发展规划，经市委市政府批准后实施；依法制定区行政管理规章并实施管理；负责区内基础设施建设与管理；负责区内水土、水质、植被保护和环境优化；负责区内项目的立项、方案的审批和组织实施；保障区内企业依法自主经营和合法权益；负责区内公益事业、社会事业的发展和管理；其他市委市政府授予的其他职能职责等。

（二）仙海管委会部门2022年重点工作。

1.深入贯彻落实党的十九大和十九届历次全会、省委十一届十次全会、市第八次党代会、市委八届二次全会精神，认真落实中央、省委、市委经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，全面贯彻新发展理念，积极融入和服务新发展格局，大力实施业态创新、景区升级、城乡融合、人才强区“四大战略”，推进交通、城建、投资促进“三大攻坚”，全面抓好稳增长、促改革、惠民生、优环境、强党建各项工作，巩固拓展疫情防控和经济发展成果，竭力实现地区生产总值持续健康跳跃式增长的奋斗目标，奋力推动仙海各项事业建设实现高质量发展，以优异成绩迎接党的二十大和省十二次党代会胜利召开。

2.围绕“一年强基础、二年上台阶、三年大发展、四年质飞跃” 工作思路，按照市委“创品牌、树形象、建设施、优服务”总要求，建设景区“城市公园”“河湖公园”“农业公园”。立足比较优势、突出功能定位，推动全区基础设施互联互通，公共服务共建共享，生态环境协同共治，实现产业结构更优化，创新活力更旺盛，区域布局更协调，城乡融合更深入，生态环境更优美，人民生活更幸福，加快建设国家级旅游度假区，打造成为国内知名的休闲旅游目的地、生态康养示范地、“两山”理论实践地，为全面建设中国科技城和社会主义现代化绵阳作出更大贡献。

3.全力推进项目建设、抓好项目包装、抓好要素保障，确保项目建设得以全力以赴科学高效推进；要创新招商机制，优化营商环境，服务项目落地，持之以恒抓好招商引资；要在推进全面深化改革、深化“放管服”改革、做好两项改革“后半篇”文章的同时，持续用力深化干部人事改革、政务服务改革、综合执法改革、薪酬制度改革、绩效管理改革、农村“三变”改革等重点领域改革，确保全区一般公共预算收入同口径增幅与GDP增幅保持基本一致。

4.要围绕国家级旅游度假区创建评定标准8项核心指标，提升景区品质、做活旅游市场、打造文创旅游品牌，凝心聚力推进文旅创建工作；要抓好城建攻坚、交通攻坚、两项改革“后半篇”文章、持续改善生态环境等工作，精准发力推进城乡融合；要坚持在抓发展中惠民生、在惠民生中促发展，践行以人民为中心的发展思想,推动经济发展与改善民生相互促进、相得益彰。

5.要慎终如始做好常态化疫情防控、从严从细抓好安全生产和风险防范、用情用心关爱困难群众，筑牢安全底线；各部门、各单位要提高认识，进一步强化责任担当，要以“开局就是决战，起步就是冲刺”的姿态，扎实开展好各项工作，全力攻坚一季度确保“开门红”。

二、部门预算单位构成

管委会部门下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。主要包括：（具体二级预算单位名称）。

序号	预算单位名称
1	365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址仙海水利风景区管理委员会
2

第二部分  365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址仙海水利风景区管理委员会2022年部门预算表

（插入本部门预算公开表）

一、部门收支总表（公开表1）

二、部门收入总表（公开表1-1）

三、部门支出总表（公开表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开

表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开

表4-1）

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

十四、部门整体支出绩效目标表

（见附件）

第三部分  365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址仙海水利风景区管理委员会2022年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，仙海管委会所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入6865.52万元，政府性基金预算拨款收入1462.63万元，上年结转31万元，合计8359.15万元；支出包括一般公共服务、教育、文化和体育、社会保障和就业、健康卫生、环保、城乡社区、农林水等方面。比2021年收支预算总数增加617.98万元，主要原因是债务付息支出增加约500万元。

（一）收入预算情况

仙海管委会2022年收入预算8359.15万元，其中：上年结转31万元，占0.37%；一般公共预算拨款收入6865.52万元，占82.13%；政府性基金预算拨款收入1462.63万元，占17.50%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

仙海管委会2022年支出预算8328.15万元，其中：基本支出3729.22万元，占44.78%，项目支出4598.92万元，占55.22%。结转下年支出31万元。

二、财政拨款收支预算情况说明

仙海管委会2022年财政拨款收支总预算8359.15万元，比2021年收支预算总数增加617.98万元，主要原因是债务付息支出增加约500万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入6865.52万元、本年政府性基金预算拨款收入1462.63万元；上年结转的政府性基金支出31万元。支出包括： 一般公共服务支出2305.55万元； 国防支出36.8万元；公共安全支出27.84万元； 教育支出46万元； 文化旅游体育与传媒支出350.7万元； 社会保障和就业支出1407.6万元； 卫生健康支出542.82万元； 节能环保支出221.9万元； 城乡社区支出425.33万元； 农林水支出653.93万元； 交通运输支出35.85万元； 金融支出2万元； 自然资源海洋气象等支出129.39万元； 住房保障支出249.91万元； 灾害防治及应急管理支出75.4万元； 债务付息支出1809.53万元； 债务发行费用支出7.6万元；。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

仙海管委会2022年一般公共预算当年拨款6865.52万元，比2021年预算数增加124.43万元，主要原因是税收、市场监督管理等方面支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出2305.55万元，占27.68%； 国防支出36.8万元，占0.44%； 公共安全支出27.84万元，占0.33%； 教育支出46万元，占0.55%； 文化旅游体育与传媒支出350.7万元，占4.21%； 社会保障和就业支出1407.6万元，占16.9%； 卫生健康支出542.82万元，占6.52%； 节能环保支出221.9万元，占2.66%； 城乡社区支出425.33万元，占5.11%； 农林水支出653.93万元，占7.85%； 交通运输支出35.85万元，占0.43%； 金融支出2万元，占0.02%； 自然资源海洋气象等支出129.39万元，占1.55%； 住房保障支出249.91万元，占3%； 灾害防治及应急管理支出75.4万元，占0.91%； 债务付息支出1809.53万元，占21.73%； 债务发行费用支出7.6万元，占0.09%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）12万元，主要用于沉抗镇人大相关支出。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）631.12万元，主要用于管委会机关和综合办人员和公用经费支出。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）45.44万元，主要用于主要用于政务服务大厅相关支出。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2万元，主要用于

5.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）193.01万元，主要用于

6.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）23.66万元，主要用于统计事务支出。

7.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）316.11万元，主要用于财政局人员和公用经费支出。

8.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）1.2万元，主要用于财政财务软件运行维护。

9.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）14万元，主要用于预算一体化系统运行维护。

10.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）64.6万元，主要用于纪监办人员和公用经费支出。

11.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）20万元，主要用于招商引资经费。

12.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）202.53万元，主要用于党群部人员和公用经费支出。

13.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）10.4万元，主要用于人事管理相关支出。

14.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）769.48万元，主要用于其他各项社会事务发展支出。

15.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）8万元，主要用于征兵方面的支出。

16.国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）28.8万元，主要用于预备役训练方面支出。

17.公共安全（类）司法（款）基层司法业务（项）27.84万元，主要用于法律援助和公共法律服务。

18.教育支出（类）小学教育（款）学前教育（项）22万元，主要用于金秋助学和教育督导。

19.教育支出（类）小学教育（款）其他普通教育支出（项）24万元，主要用于困难学生补助。

20.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）140.54万元，主要用于宣传中心人员和公用经费支出。

21.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）4.96万元，主要用于文化站运行维护。

22.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）11.3万元，主要用于公共文化服务体系。

23.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）32万元，主要用于群众体育方面支出。

24.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）1.92万元，主要用于村村通工程。

25.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育和传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）159.98万元，主要用于文旅中心人员和公用经费支出。

26.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）2.5万元，主要用于劳动监察。

27.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）266.53万元，主要用于劳保中心人员和公用费支出。

28.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动关系和维权（项）4万元，主要用于劳动维权支出。

29.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）290.8万元，主要用于社区运行和常职干部误工报酬。

30.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）10万元，主要用于退休人员管理。

31.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）192.27万元，主要用于购买机关事业单位基本养老保险缴费。

32.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）66.07万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费。

33.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）73.4万元，主要用于退休人员生活补助。

34.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）3万元，主要用于就业支出。

35.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）20万元，主要用于优抚人员生活补助。

36.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）35.73万元，主要用于义务兵优待。

37.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）29.6万元，主要用于退役士兵安置。

38.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）6.4万元，主要用于转业军官安置。

39.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）4.32万元，主要用于孤儿等救助支出。

40.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）44.16万元，主要用于高龄老人生活补助。

41.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）10万元，主要用于殡葬惠民。

42.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）3万元，主要用于养老服务体系建设。

43.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）2万元，主要用于残疾人生活和护理补贴。

44.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）7.97万元，主要用于残疾人燃油补贴和残疾人就业。

45.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）1万元，主要用于城市低保支出。

46.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）1万元，主要用于农村低保支出。

47.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）10万元，主要用于临时生活救助。

48.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）6万元，主要用于流浪乞讨人员救助。

49.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）100万元，主要用于五保供养。

50.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）32万元，主要用于非农移民生活补助。

51.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）14.32万元，主要用于八大员生活补助。

52.社会保障和就业支出（类）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）60万元，主要用于财政对城乡居民基本养老保险基金的补助。

53.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）4万元，主要用于退役军人管理事务。

54.社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴城乡居民基本养老保险费支出（项）1万元，主要用于困难群众参保代缴。

55.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）106.5万元，主要用于其他社会保障和就业方面的支出。

56.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）3.96万元，主要用于基本药物制度。

57.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）35.6万元，主要用于基本公共卫生服务支出。

58.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）30万元，主要用于新冠疫情防控。

59.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）30.9万元，主要用于重大疾病防治。

60.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）178.44万元，主要用于社发局人员和公用经费支出。

61.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）40万元，主要用于计生家庭奖扶、特扶等支出。

62.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）76.9万元，主要用于行政单位购买医疗保险。

63.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）15.04万元，主要用于公务员补充医疗保险。

64.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）119.99万元，主要用于财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助。

65.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）12万元，主要用于其他卫生支出。

66.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）209.1万元，主要用于住建局人员和公用经费支出。

67.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传（项）2万元，主要用于环保宣传。

68.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）8.8万元，主要用于秸秆禁烧等环境保护。

69.节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）2万元，主要用于生态保护宣传。

70.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）288.31万元，主要用于城管大队人员和公用经费支出。

71.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）137.02万元，主要用于拆迁办人员和公用经费支出。

72.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）192.03万元，主要用于城乡统筹中心人员和公用经费支出。

73.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）31.9万元，主要用于畜牧防疫。

74.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）1万元，主要用于农产品安全监管。

75.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）6万元，主要用于森林草原防火。

76.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）10万元，主要用于汛期防汛支出。

77.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）22万元，主要用于河湖长制相关支出。

78.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）342万元，主要用于村运行经费和常职干部误工报酬等。

79.农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）5万元，主要用于创业担保等。

80.农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）40万元，主要用于农业政策性保险补贴。

81.农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）4万元，主要用于地震保险等支出。

82.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）35.85万元，主要用于村道维护和管理。

83.金融支出（类）金融部门监管支出（款）金融部门其他监管支出（项）2万元，主要用于金融监管工作经费。

84.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）125.39万元，主要用于自规中心人员和公用经费支出。

85.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）4万元，主要用于耕地监测。

86.住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）249.93万元，主要用于购买住房公积金支出。

87.灾害防治和应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）3万元，主要用于安全生产宣传。

88.灾害防治和应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）7万元，主要用于水上应急演练。

89.灾害防治和应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）9万元，主要用于地质灾害检测。

90.灾害防治和应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）7万元，主要用于地质灾害防治。

91.灾害防治和应急管理支出（类）自然灾害防治（款）森林草原防灾减灾（项）31万元，主要用于森林草原防灭火。

92.灾害防治和应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）18.4万元，主要用于其他方面的应急和安全支出。

93.债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府一般债券付息支出（项）353.4万元，主要用于一般债券付息支出。

94.债务发行费支出（类）地方政府一般债务发行费用支出（款）地方政府一般债务发行费用支出（项）1.1万元，主要用于一般债券发行费支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

仙海管委会2022年一般公共预算基本支出3729.22万元，其中：人员经费3186.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、保险费、公积金和其他工资福利支出；公用经费542.48万元，主要包括办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、委托业务费、工会经费等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初单位预算。区本级因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费由区财政在年初专项预算中预留安排。执行中，确需安排出国（境）任务和计划的，区财政局会同区委外办、区委统战部（区委台办），根据经批准的2022年因公临时出国（境）任务和实际执行情况，按程序报批后下达预算。

（二）公务接待费较2021年预算增长6.36%，总额35.1万元。主要原因是本年新增市场监督管理局，导致增加公务接待费2万元。

2022年公务接待费计划用于2022年的发生的公务接待支出，包括外宾接待。

（三）公务用车购置及运行维护费较2021年预算与2021年预算持平。

单位现有公务用车4辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）2辆，越野车1辆，大型客、货车1辆。2021年安排公务用车运行维护费24万元，用于4辆公务用车燃油、过桥费、保险费、维修等方面支出，主要保障发展改革、财政、税收、组织、宣传、社保基金管理、就业、环境保护、城乡社区管理、农业农村等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址仙海水利风景区管理委员会2022年政府性基金预算拨款收入1462.63万元，主要支出包括地方政府专项债券付息支出1462.63万元。

七、国有资本经营预算支出情况说明

仙海管委会2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，仙海管委会的机关运行经费财政拨款预算为542.48万元。

（机关运行经费具体口径：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。）

（二）政府采购情况

仙海管委会2022年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

仙海管委会2022年单位预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2022年365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址仙海水利风景区管理委员会按要求编制了部门整体绩效目标和项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目167个，涉及预算4598.92万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目167个，涉及预算4598.92万元。

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第四部分  名词解释

1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2.上年结转收入：指上年未使用完今年继续使用的财政拨款资金。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.公用支出：指行政（事业）单位用于办公等日常支出，包括办公经费、会议费、委托业务费、福利费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费等其他商品和服务支出。

6.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.绩效目标：绩效目标是有效绩效管理的基础，绩效目标由绩效内容和绩效标准组成。是指给评估者和被评估者提供所需要的评价标准，以便客观地讨论、监督、衡量绩效。

9.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准。

管委会预算编制说明（部门公开）附件.xlsx