365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址公安局仙海分局部门2022年部门预算编制说明

目录

第一部分  365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址公安局仙海分局部门概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分  365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址公安局仙海分局部门2022年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分  365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址公安局仙海分局部门2022年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址公安局仙海分局部门概况

365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址公安局仙海分局部门

2022年部门预算

一、基本职能及主要工作

（一）365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址公安局仙海分局部门职能简介。

365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址公安局仙海分局地处365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址仙海水利风景区沉抗镇仙海路37号。2017年4月11日，正式挂牌成立内设机构指挥中心、行政审批室、国内安全保卫大队；直属单位下设沉抗派出所及水上派出所。主要职责有：预防、制止和侦查违法犯罪活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；组织、实施消防工作，实行消防监督；对法律、法规规定的特种行业进行管理；管理辖区户政有关事务；承担市政府公布的行政审批事项；承办区管委会交办的其他事项。

（二）365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址公安局仙海分局部门2022年重点工作。

2022年我局紧紧围绕“二十大”安保维稳主线，筑牢社会面整体防控铜墙铁壁。全力维护政治安全，提升快速反应和高效处置能力，全力防范化解涉稳风险，全面梳理排查重点群体和人员。坚决实现“六个坚决防止、三个确保”工作目标，营造井然有序的社会秩序和稳定的社会环境，做好维护社会稳定、公共安全监管、内部安全管理各项工作，确保坚决守牢安全稳定底线、平安建设防线、队伍管理红线，切实过好政治关、履职关、作风关，为党的二十大胜利召开创造安全稳定的政治社会环境。

二、部门预算单位构成

365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址公安局仙海分局部门下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分  365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址公安局仙海分局       2022年部门预算表

（插入本部门预算公开表）

一、部门收支总表（公开表1）

二、部门收入总表（公开表1-1）

三、部门支出总表（公开表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开

表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开

表4-1）

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

十四、部门整体支出绩效目标表

（见附件）

第三部分  365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址公安局仙海分局

2022年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址公安局仙海分局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址公安局仙海分局2022年收支总预算970.04万元，比2021年收支预算总数增加184.59万元，增加主要原因是是2022年有新增人员，预算人员经费安排数增加，日常公用经费也随着人员增加而相应调增。

（一）收入预算情况

365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址公安局仙海分局2022年收入预算970.04万元，其中：一般公共预算拨款收入970.04万元，占100.00%。

（二）支出预算情况

365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址公安局仙海分局2022年支出预算970.04万元，其中：基本支出901.80万元，占92.97%；项目支出68.24万元，占7.03%。

二、财政拨款收支预算情况说明

365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址公安局仙海分局2022年财政拨款收支总预算970.04万元，比2021年财政拨款收支总预算增加184.59万元，增加主要原因是是2022年有新增人员，预算人员经费安排数增加，日常公用经费也随着人员增加而相应调增。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入970.04万元；支出包括公共安全支出822.65万元、社会保障和就业支出59.08万元、卫生健康支出24.16万元、住房保障支出64.15万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址公安局仙海分局2022年一般公共预算当年拨款970.04万元，比2021年预算数增加184.59万元，增加主要原因是是2022年有新增人员，预算人员经费拨款数增加，日常公用经费拨款数也随着人员增加而相应调增。。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出822.65万元，占84.81%；社会保障和就业支出59.08万元，占6.09%；卫生健康支出24.16万元，占2.49%；住房保障支出64.15万元，占6.61%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.公共安全（类）公安（款）行政运行（项）2022年预算数为758.01万元，主要用于：公安人员基本工资、津贴补贴、绩效奖金和机关日常运行、警务室运行的基本支出。

2.公共安全（类）公安（款）执法办案（项）2022年预算数为3.00万元，主要用于：公安机关开展执法办案、扫黑除恶专项斗争工作、禁毒工作的支出。

3. 公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）2022年预算数为61.64万元，主要用于：男性家系排查系统DNA检验服务、沉抗派出所枫桥创建改造工程、电力电信广播电视“三电”设施安全保护工作、购置警务辅助人员服装和单警装备、人员伙食补助的支出。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为48.62万元，主要用于：公安机关实施养老保险制度由单位缴纳基本养老保险费支出。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为10.46万元，主要用于：公安机关实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）机关单位医疗（项）2022年预算数为19.45万元，主要用于：公安机关有财政集中安排的基本医疗缴费支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为4.71万元，主要用于：公安机关由财政集中安排的公务员医疗补助支出。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为64.15万元，主要用于：公安机关按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址公安局仙海分局2022年一般公共预算基本支出970.04万元，其中：

人员经费773.2万元，主要包括：基本工资支出52.36万元、津贴补贴支出78.39万元、奖金支出279.8万元、社会保险缴费支出85.68万元、住房公积金支出64.15万元、其他工资福利支出201.46万元、其他交通费用支出11.39万元。

公用经费128.6万元，主要包括：办公费32.4万元、印刷费0.5万元、手续费0.3万元、水费0.5万元、电费8.00万元、邮电费8.00万元、差旅费29.4万元、维修（护）费3.00万元、公务接待费0.5万元、被装购置费1.00万元、劳务费15.00万元、工会经费12.96万元、公务用车运行维护费17.00万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址公安局仙海分局2022年“三公”经费财政拨款预算数17.5万元，其中：公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费17.00万元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。区本级因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费由区财政在年初专项预算中预留安排。执行中，确需安排出国（境）任务和计划的，区财政局会同区委外办、区委统战部（区委台办），根据经批准的2022年因公临时出国（境）任务和实际执行情况，按程序报批后下达预算。

（二）公务接待费较2021年预算下降83.33%。减少主要原因是：一是新型冠状病毒疫情防控需要，减少人员接触，做好疫情防控，通过线上进行交流学习；二是厉行节约，公务接待费减少。

2022年公务接待费计划用于2022年发生的各类公务接待，含外宾接待。

（三）公务用车购置及运行维护费较2021年预算增长6.25%。增加主要原因是我单位新增一辆警务用车，开始执行日常办公办案任务，费用支出相应增加。

部门现有公务用车3辆，其中：轿车1辆，越野车1辆，大型客车1辆。2022年安排公务用车运行维护费17.00万元，用于3辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障公安分局日常执法执勤等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址公安局仙海分局2022没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址公安局仙海分局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址公安局仙海分局的机关运行经费财政拨款预算为128.60万元，比2021年预算减少59.18万元，下降31.52%。减少主要原因是部门实行厉行节约政策，减少机关运行支出费用。

（二）政府采购情况

2022年，365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址公安局仙海分局安排政府采购预算35.2万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算35.2万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址公安局仙海分局部门所属各预算单位共有车辆3辆，其中，厅局级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车3辆。部门价值100万元以上大型设备0台。

365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址公安局仙海分局2022年部门预算未安排购置车辆及部门价值100万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2022年365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址公安局仙海分局按要求编制了部门整体绩效目标和项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目8个，涉及预算102.68万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目8个，涉及预算102.68万元。

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2.上年结转收入：指上年未使用完今年继续使用的财政拨款资金。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.公用支出：指行政（事业）单位用于办公等日常支出，包括办公经费、会议费、委托业务费、福利费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费等其他商品和服务支出。

6.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.绩效目标：绩效目标是有效绩效管理的基础，绩效目标由绩效内容和绩效标准组成。是指给评估者和被评估者提供所需要的评价标准，以便客观地讨论、监督、衡量绩效。

9.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准。

公安分局预算编制说明（部门公开）附表.xlsx