365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址机关事务管理局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）市机关事务管理局职能简介

1.贯彻执行国家和省有关机关事务工作的政策法规和规章，拟订全市机关事务工作的规范性文件并组织实施，负责市级机关事务的管理、保障、服务工作。

2.在有关部门的指导监督下，负责市级行政事业单位国有资产管理工作，制定相关制度、办法并组织实施。承担国有资产产权界定、清查登记、资产处置工作。

3.负责市级党政机关办公用房管理工作，制定相关制度、办法并组织实施。承担市级党政机关办公用房的规划编制、权属登记、配置处置、维修立项审批等管理工作。指导监督全市办公用房管理工作。

4.负责市级公务用车管理工作，制定公务用车管理制度并组织实施。负责市级公务用车编制、配置、使用、更新、处置管理工作。指导监督全市公务用车管理工作。

5.在市政府管理节能工作的部门指导下，负责推进、指导、协调、监督、检查和考核评价全市公共机构节能工作，拟订有关制度并组织实施。会同有关部门制定节能规划、节能改造计划、能源消耗定额并组织实施和监督。组织开展能耗统计和能耗审计工作。指导教育体育、科技、文化、卫生健康等主管部门开展本级系统内公共机构节能工作。会同有关部门开展公共机构节能宣传、教育和培训，普及节能科学知识。

6.拟订市级机关后勤体制改革政策、制度并监督实施， 提高机关后勤服务水平，降低机关运行成本。拟订后勤服务管理制度、服务标准和引进社会服务的管理办法并监督实施。负责市级机关集中办公区后勤服务管理工作。指导并监督检查后勤服务单位业务工作。

7.会同有关部门承担市级一类会议的管理、保障工作。

8.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

9.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）市机关事务管理局2020年重点工作

2020年，市机关事务管理局将坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实市委七届五次、六次、七次、八次全会精神，紧紧围绕市委市政府中心工作，以“品质事务供给”为主线，以巩固深化“两化建设”为重点，以标准事务落实、智慧事务落实、服务事务落实“三大落实行动”为抓手，以自身建设提升为保障，巩固局“全省领先、西部一流”的工作成效，为绵阳实施“一核两翼、三区协同”发展战略部署，加快建设中国科技城和西部现代化强市提供坚实的机关事务保障。

1.抓好“标准事务落实行动”。发挥标准在机关事务工作中的规范、调节、约束和控制功能，及时完善公房、公车两个《办法》相关配套制度，进一步健全管理服务保障标准体系，确保省级服务业标准化试点通过验收。全力争创全国第六批社会管理和公共服务综合标准化试点。

2.抓好“智慧事务落实行动”。加快完善绵阳机关事务数据中心，实现信息的自动反应和智能反馈，研究找准数据应用的“发力”点和场景，发挥“大数据”分析决策功能，进一步提高管理服务决策质量、提升机关事务工作效能。

3.抓好“服务事务落实行动”。深入分析后勤服务亟需解决的矛盾问题，对照绵阳机关事务工作“十三五”规划查漏补缺，大力推进服务保障创新，做到主动对接、有感服务、精细保障。加快制订《市级机关后勤社会化服务管理规范》，统一后勤服务项目和标准，更好指导全市机关后勤保障工作。

4.节约型机关建设。严格执行中央八项规定精神、省委省政府十项规定以及市委市政府七项规定精神，着力推进节约型机关、公共机构节约型示范单位创建工作。实施节电、节水、节气和办公用品节支行动，倡导绿色出行，降低公务用车费用，从严控制会议和培训支出。全面开展运行经费统计，精准掌握运行成本，积极探索形成更多有效做法，进一步提高党政机关厉行节约工作的制度化、规范化水平。

5.集中办公区运行保障。制定《市级机关后勤社会化服务管理标准》，统一后勤服务项目和标准。创新服务模式，努力打造“一站式”“一卡通”等智慧后勤平台，让服务对象办事“只跑一趟”。将物联网、人工智能等先进科技运用到安保、消防、巡检等机关运转各要素中，实现后勤保障的科学管理、高效运转。

6.国有资产管理。完善制度标准，建立国有资产监督管理体系，强化监督执行。分步推进行政事业单位国有资产集中统一管理，促进国有资产共享共用和集约化管理。

7.办公用房管理。深入贯彻实施《四川省党政机关办公用房管理实施办法》，完善配套制度建设，市本级研究制定365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址党政机关办公用房使用管理、维修管理办法，积极推动办公用房权属登记工作。

8.公务用车管理。完善公务用车管理制度，建立公务用车编制、购置、配备、使用、处置全生命周期管理制度体系。建立平台日常监督和现场检查“技防”+“人防”公务用车监管新模式，进一步加强公务用车管理力度和深度。积极对接相关部门，拟订新能源汽车购置计划，推进公务用车采购新能源汽车工作，提高购置比例。加强调研、收集相关情况，做好市级机构改革涉改事业单位公务用车编制核定工作，督促县市区（园区）公务用车主管部门及时核定涉改县级部门和乡镇公务用车编制。

9.公共机构节能。全面完成全市公共机构人均综合能耗同比下降2.5%、单位建筑面积能耗同比下降3%、人均水耗同比下降3%的工作目标。加强对示范申报单位业务指导，细化创建举措，落实创建责任，树立节能标杆。加快建设新能源汽车分时租赁站点，引进更多的新能源汽车分时租赁企业入驻绵阳，努力打造市直机关“绿色公务出行”，力争2020年底，实现市本级公共机构新能源汽车分时租赁业务全覆盖。努力推进全市公共机构生活垃圾分类，改善工作和生活环境，促进资源回收利用，推动生活垃圾减量化、资源化、无害化，为有效带动全社会普遍实施生活垃圾分类发挥重要的示范引领作用。认真组织开展节能宣传周活动，提高节能意识，培养节能习惯，营造节能氛围。

10.会议服务。切实履行统筹协调职能，严格控制会议数量，加强会场布置、物品采购、用餐住宿的经费把关，有效控制会议成本。强化服务标准的学习、运用、提升，加大内部管理与建设力度，逗硬考核、奖惩并举，进一步提升会议服务水平。

二、部门预算单位构成

市机关事务管理局下属二级非独立核算预算单位1个，其中行政单位0个，参照公务员管理办法的事业单位0个，其他事业单位1个（市机关事务服务中心）。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市机关事务管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。市机关事务管理局2020年收支总预算1971.69万元,比2019年收支预算总数增加152.82万元，主要原因是：1.因机构改革，部分人员转隶，人员经费、公用经费有所增加；2.根据机构改革工作安排，高新区火炬北路30号办公楼（原市食品药品监管局办公楼）已移交市委巡察办、市金融工作局、市目督办三家单位共同使用。按照市财政局提出由我局组织实施物业工作并纳入火炬大厦区域统一管理的要求，2020年新增“原食药监局办公区”物业费；3.由于市信访局接待大厅用房面积不足，为确保信访工作正常开展，维护社会稳定化，需增加租用在“三汇金座”一楼房屋，共计建筑面积443.85平方米，在现有基础上2020年增加租用“三汇金座”房屋租金；4.按照《党政机关办公用房管理办法》、《关于做好全省党政机关办公用房信息统计报告工作的通知》相关要求，我局就“365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址党政机关办公用房信息管理系统”有关事宜（包括系统建设、数据录入、房屋面积测绘）请示市政府同意，系统建设费用纳入我局部门预算，2020年新增“党政机关办公用房信息管理系统维护费”；5.根据中央、省市有关文件要求，为确保平台运行顺畅，公务用车监管工作持续性，加强保留车辆配备使用规范化，同时，2020年车载终端设备保修期将相继到期，为确保设备正常运行，2020年新增“公务用车管理平台维护费”。

（一）收入预算情况

市机关事务管理局2020年收入预算1971.69万元，其中：上年结转0万元；一般公共预算拨款收入1971.69万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；事业收入0万元；转移性收入0万元；其他资金0万元；用事业基金弥补收支差额0万元。

（二）支出预算情况

市机关事务管理局2020年支出预算1971.69万元，其中：基本支出427.76万元，占21.69%；项目支出1543.93万元，占78.31%。

四、财政拨款收支预算情况说明

市机关事务管理局2020年财政拨款收支总预算1971.69万元,比2019年财政拨款收支总预算增加152.82万元，主要原因是：1.因机构改革，部分人员转隶，人员经费、公用经费有所增加；2.我局具体承担了市委、市政府集中办公区物业管理、食堂运行、会务管理和安保工作，承担了市本级公务用车运行管理和部分办公用房租赁等工作，由于工作的特殊性，2020年增加了部分专项经费。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1971.69万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元、本年国有资本经营预算拨款收入0万元；上年结转0万元。支出包括：一般公共服务支出1886.43万元、社会保障和就业支出48.72万元、卫生健康支出12.18万元、住房保障支出24.36万元元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市机关事务管理局2020年一般公共预算当年拨款1971.69万元，比2019年预算数增加152.82万元，主要原因是1.因机构改革，部分人员转隶，人员经费、公用经费有所增加；2.我局具体承担了市委、市政府集中办公区物业管理、食堂运行、会务管理和安保工作，承担了市本级公务用车运行管理和部分办公用房租赁等工作，由于工作的特殊性，2020年增加了部分专项经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1886.43万元，占95.67%；社会保障和就业支出48.72万元，占2.47%；卫生健康支出12.18万元，占0.61%；住房保障支出24.36万元，占1.25%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类） 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2020年预算数为76.79万元，主要用于局机关在编人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、咨询费等日常办公开支，以保障局机关日常工作正常运转。

2.一般公共服务支出（类） 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2020年预算数为265.71万元，主要用于机关事务服务中心在编人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、咨询费、差旅费等日常办公开支，以保障中心日常工作正常运转。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2020年预算数为1543.93万元，主要用于专项业务工作的经费支出，以保障机关事务管理局机关（机关事务服务中心）为完成特定的工作任务或事业发展目标。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为32.48万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度后由单位实际缴纳的养老保险，以保障局机关（中心）日常工作正常运转。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2020年预算数为16.24万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度后由单位实际缴纳的职业年金，以保障局机关（中心）日常工作正常运转。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为3.39万元，主要用于机关事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及医疗补助等支出，以保障局机关日常工作正常运转。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为8.79万元，主要用于机关事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及医疗补助等支出，以保障中心日常工作正常运转。

8.住房保障支出（类） 住房改革支出（款） 住房公积金（项）2020年预算数为24.36万元，主要用于机关事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出，以保障局机关（中心）日常工作正常运转。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市机关事务管理局2020年一般公共预算基本支出427.76万元，其中：

人员经费376.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费51.60万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市机关事务管理局2020年“三公”经费财政拨款预算数75.63万元，其中：公务接待费1.81万元，公务用车购置及运行维护费73.82万元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。市本级因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费由市财政在年初专项预算中预留安排。执行中，市财政局会同市委外办、市委统战部（台办），根据经批准的2020年因公临时出国（境）任务和实际执行情况，按程序报批后下达预算。

（二）公务接待费较2019年预算下降3%。主要原因是我局继续贯彻落实中央八项规定，厉行节约,反对浪费，并严格执行党政机关国内公务接待管理，降低接待费用。

2020年公务接待费计划用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、工作餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费较2019年预算下降3%。主要原因是我局继续贯彻落实中央八项规定，严格执行公务用车管理有关规定，合理安排公务用车出行并严格控制维修、加油等费用，从而降低运行成本。

市本级公务用车购置经费实行总额控制、集中管理，公务用车购置经费年初预算在市财政专项预算中预留安排。执行中，市财政局会同市机关事务管理局根据经批准的公务用车购置计划，按程序报批后下达预算。

单位现有公务用车39辆（含市级集中管理车辆），其中：轿车33辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车5辆，大型客、货车0辆，其他车型1辆。2020年安排公务用车运行维护费73.82万元，用于39辆公务用车燃油、维护、保险、过路过桥、停车及驾驶员工资等方面的支出，主要保障市级部门工作人员外出开会、考察调研、公务接待、业务工作办理等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

市机关事务管理局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

市机关事务管理局2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，市机关事务管理局下属市机关事务管理局机关1家行政单位以及0家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算为9.6万元，比2019年预算减少28.4万元，下降74.73%。主要原因是2019年机构改革，单位性质从事业变为行政，部分人员转隶尚未完成。

本部门下属机关事务服务中心1家单位（非独立核算）为公益一类事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2020年，市机关事务管理局安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年底，市机关事务管理局共有车辆39辆（含市级集中管理车辆）其中，厅局级领导干部用车0辆、定向保障用车39辆、执法执勤用车0辆。单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年市机关事务管理局所有项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入（专户收入）”、“经营收入”等以外的收入。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务（类）：指反映政府提供一般公共服务的支出；政府办公厅（室）及相关机构事务（款）：指反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出；行政运行（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出;事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位;其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

9.社会保障和就业（类）：指反映政府在社会保障与就业方面的支出；行政事业单位养老支出（款）：指反映用于行政事业单位养老方面的支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出;机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

10.卫生健康（类）：指反映政府卫生健康方面的支出；行政事业单位医疗（款）：指反映行政事业单位医疗方面的支出；行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位(包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇员的医疗经费；

11.住房保障（类）：指集中反映政府用于住房方面的支出；住房改革支出（款）：指反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出；住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表4-2.政府性基金预算项目支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.政府采购支出预算表

表7. 2020年市级部门预算项目绩效目标表

 2020部门预算公开套表-机管局.xlsx