2019年度

365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址经济合作局部门决算

  

第一部分  部门概况............................................................4

一、 基本职能及主要工作....................................................4

二、机构设置...............................................................7

第二部分  2019年度部门决算情况说明..........................................8

一、收入支出决算总体情况说明...............................................8

二、收入决算情况说明.......................................................8

三、支出决算情况说明.......................................................8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.......................................8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...................................9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...............................11

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明...................................12

八、政府性基金预算支出决算情况说明.........................................14

九、国有资本经营预算支出决算情况说明.......................................14

十、其他重要事项的情况说明.................................................14

第三部分  名词解释..........................................................22

第四部分  附件..............................................................26

第五部分  附表..............................................................33

一、收入支出决算总表.......................................................33

二、收入决算表.............................................................33

三、支出决算表.............................................................33

四、财政拨款收入支出决算总表...............................................33

五、财政拨款支出决算明细表.................................................33

六、一般公共预算财政拨款支出决算表.........................................33

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....................................33

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..........................................33

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....................................33

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.............................33

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.................................33

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.........................33

十三、国有资本经营预算支出决算表...........................................33

第一部分  部门概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

根据《中共365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址委办公室 365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址人民政府办公室关于印发《365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址经济合作局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知》（绵委办〔2019〕60号）文件规定，本部门主要职责是：

1.贯彻执行国家和省、市经济合作方针政策。负责推进投资促进、博览等有关领域的经济合作(以下简称经济合作)。牵头拟订全市经济合作的中长期规划和年度计划并组织实施。

2.统筹指导全市投资促进工作。负责全市投资环境推介工作。负责全市大型招商引资活动的组织、协调工作。牵头全市重大招商引资项目的促进和落实。推进投资促进和管理服务网络体系建设。拟订全市投资促进政策、投资促进中长期规划和年度计划并组织实施。指导县(市、区)、园区、市级部门、市属以上企事业单位投资促进工作。

3.负责外商投资促进和管理工作。牵头拟订外商投资政策并组织实施，参与拟订改革方案。统计分析全市外商投资情况。依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。

4.负责我市与国(境)内外相关区域经济合作的有关具体工作。负责推动我市与港澳台地区经贸合作交流有关工作。参与推进我市与国(境)内外相关区域合作。

5.推动全市博览会展发展促进工作。负责中国(绵阳)科技城国际科技博览会(以下简称科博会)的策划统筹，组织实施和协调服务工作。负责科博会的招展组展、展区规划、现场管理与服务、品牌推广、市场研发及科博会专有品牌资源的管理工作。负责市委、市政府交办的会展活动。参与拟订全市会展业发展规划和相关政策。

6.负责与境内(外)投资机构、商协会的联络协作，搭建合作平台、拓展合作渠道。负责驻绵办事机构的联络、协调工作。

7.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

8.完成市委、市政府交办的其他任务。

9.职能转变。建立健全体制机制，加强对全市经济合作的统筹，推进内资和外资、招商和博览有机融合发展。优化精准招商、精品招商、集群招商路径和方式，提升开放合作平台影响力，提高招商引资质量，发展壮大重点产业。深入实施外商投资管理体制改革，进一步改进外商投资管理，提高投资便利化水平。提升与发达地区经济合作层次，推动全市投资促进分工协作、错位发展。加强对重大引进项目的跟踪服务，完善市级重大引进项目激励机制。加快科博会转型升级，促进全市博览事业快速发展。

10.市公务服务中心主要职责是：贯彻党中央、省委、市委有关公务服务工作的方针政策、决策部署，参与拟订全市公务服务工作年度计划；负责党和国家领导人（含曾经担任）来绵的服务保障工作；负责和参与党中央、国务院巡视、检查、督查（督导、督察）、考察、调研、考核、审计等工作组来绵的服务保障工作；负责省部级领导干部（含曾经担任）来绵的服务保障工作；负责省内外地级市（州、区）及以上党政代表团来绵考察的协调联络和服务保障工作；负责我市党政代表团赴外市（州、区）考察的协调联络和服务保障工作；负责市委、市政府交办的由市公务服务中心承担的外事接待和招商引资事项的服务保障工作；负责国内外区域招商引资的服务保障工作；会同市直有关部门及关联单位承办市委、市政府大型会议、重大公务活动的联系、协调、服务和保障工作；完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）2019年重点工作完成情况。

2019年，在市委、市政府的坚强领导下，在市级相关部门和各县市区(园区)的协调联动下，市经济合作局坚决贯彻落实市委、市政府决策部署，深入践行全市经济合作“116”工作思路，攻坚克难、开拓创新、拼搏奋进，推动全市经济合作工作形成了新格局新态势。2019年，绵阳引进国内省外到位资金780.97亿元、完成年度目标任务600亿元的130.16%，总额连续4年稳居全省第2位；引进外资2.19亿美元、完成年度目标任务2亿美元的109.28%，总额连续2年保持全省第2位，并进一步拉开了与其他区域中心城市的差距，进一步巩固了绵阳在全省经济合作工作格局中的“川B”地位，为绵阳加快建设全省经济副中心注入了强劲动能。2019年全市新签约招商项目243个、5亿元以上项目68个。其中，成功促成华为公司、均和集团、正邦集团、首开集团等500强企业，以及东软集团、艾华集团、新松机器人等一批行业领军企业来绵投资合作，成功引进拓谱集成电路、国奥源干细胞、恒奥电子5G通信等科技型创新型项目134个，成功引进腾达光学薄膜、虹美薄膜、赫日新能源汽车动力总成等面板显示和汽车配套项目68个。全市招商引资呈现出项目结构持续向好、大中小项目并举的良好局面。截至2019年12月底，纳入省级平台督办“三率”考核的117个项目，全年履约112个、履约率95.73%，开工103个、开工率88.03%，到位资金722.94亿元，资金到位率33.69%，履约率、开工率、资金到位率分别全面超额完成90%、80%、30%的目标要求。

二、机构设置

365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址经济合作局为一级预算单位，下属二级单位0个。

第二部分  2019年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计3011.57万元。与2018年相比，收、支总计各增加614.93万元，增长25.66%。主要变动原因是本年省级财政招商引资重大激励奖补资金、科博会、西博会等专项经费增加。

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计2993.03万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2993.03万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计2451.44万元，其中：基本支出1183.05万元，占48.26%；项目支出1268.39万元，占51.74%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计3011.57万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加614.93万元，增长25.66%。主要变动原因是本年省级财政招商引资重大激励奖补资金、科博会、西博会活动费用增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出2451.44万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加682.88万元，增长29.56%。主要变动原因是本年省级财政招商引资重大激励奖补资金、科博会、西博会活动费用增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出2451.44万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1767.86万元，占72.12%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出454.04万元，占18.52%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出155.51万元，占6.34%；卫生健康支出25.29万元，占1.03%；住房保障支出48.74万元，占1.99%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为2451.44，完成预算81.90%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为47.57万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照批准的预算和规定的开支范围、标准执行。

2.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）：支出决算为903.44万元，完成预算100%。

3.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为198.49万元，完成预算98.52%，决算数小于预算数的主要原因是经费未及时支付，结转2020年支付。

4.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：支出决算为610.86万元，完成预算55.07%，决算数小于预算数的主要原因是经费未及时支付，结转2020年支付。

5.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）：支出决算为7.5万元，完成预算100%。

6.科学技术（类）其他科学技术（款）其他科学技术支出（项）: 支出决算为454.04万元，完成预算91.87%，决算数小于预算数的主要原因是经费未及时支付，结转2020年支付。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为2万元，完成预算100%。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：支出决算为32.89万元，完成预算100%。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为76.93万元，完成预算100%。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为32.49万元，完成预算100%。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：支出决算为5万元，完成预算100%。

12.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为3.74万元，完成预算100%。

13.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为2.46万元，完成预算100%。

14.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：支出决算为0.12万元，完成预算100%。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为25.17万元，完成预算100%。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数：支出决算为48.74万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出1183.05万元，其中：

人员经费1054.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费128.26万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为97.71万元，完成预算86.09%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费降低。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算23.12万元，占23.66%；公务接待费支出决算74.59万元，占76.34%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年减少5.95万元，下降100%，主要原因是2019年没有安排相关经费。

2.公务用车购置及运行维护费支出23.12万元,完成预算59.74%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少3.35万元，下降12.65%。主要原因是厉行节约，减少了公务用车运行维护费用。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆。

公务用车运行维护费支出23.12万元。主要用于保障招商接待及日常工作公务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出74.59万元，完成预算99.72%。公务接待费支出决算比2018年增加0.49万元，增长0.66%。主要原因是招商引资、开展业务活动接待批次和接待人次增加。其中：

其他国内公务接待支出74.59万元，主要用于招商引资、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待711批次，3255人次（不包括陪同人员），共计支出74.59万元，具体内容包括：接待中国中药控股有限公司、中国石油天然气集团公司、国宝人寿、合肥晶合集成电路有限公司、香港云龙资本、中投中财基金管理有限公司、三安集团、北京中关村信息谷资产管理有限责任公司、澳区省级政协委员联谊会、神华四川能源有限公司、威马汽车、华晨汽车集团控股有限公司、国家开发投资集团有限公司、中信医疗健康产业集团有限公司、华为公司、新加坡拓普电子有限公司、韩国驻成都总领事馆总领事、东方电气集团东方汽轮机有限公司、绿地集团、澳区全国政协委员考察团、浪潮集团、亿利集团、中青城投控股集团、富士康科技集团、万达集团、平安集团、俄中一带一路战略发展研究会、新松机器人投资有限公司、京东方科技集团、浙江清华长三角军民融合创新发展研究院、浙江众帮新能源科技公司、中国建银投资有限责任公司、泛美集团、惠科集团、十一科技、红星美凯龙家居集团股份有限公司、东软集团、奇安信科技集团、金狮集团、青岛国奥源生物工程技术集团有限公司、北京方正数码有限公司、四川省数字经济产业发展有限责任公司、深圳市卓怡恒通电脑科技有限公司、龙芯中科技术有限公司、中国铁塔股份有限公司、香港华侨华人总会、新希望六和股份有限公司、康宁显示科技、新风天域集团、京东方科技集团等。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址经济合作局机关运行经费支出128.26万元，比2018年增加9.87万元，增长8.34%。主要原因是入住园艺新办公区机关运行费用增加。

（二）政府采购支出情况

2019年，365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址经济合作局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址经济合作局共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对10项目（重大招商引资专项经费、驻北京分局经费、驻上海分局经费、驻深圳分局经费、驻重庆分局经费、驻沈阳分局经费、驻海外分局经费、驻厦门分局经费、代管原市政府驻外办事处退休人员管理费、365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址投资促进工作委员会招商引资工作经费）开展了预算事前绩效评估，对10个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取10个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对10个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，自评得分93.53分，达到了预期的效果。本部门还自行组织了5个项目支出绩效评价，从评价情况来，市经济合作局始终坚持大中小项目并举、一二三产联动，深入践行精细化、精准化、精确化的理念和经合工作“116”思路，成功促成华为公司、均和集团等500强企业来绵投资合作，成功引进拓谱集成电路、国奥源干细胞等科技型创新型项目，引进到位内资、到位外资两项指标均稳居全省第2位、并进一步拉开了与其他区域中心城市的差距，进一步巩固了绵阳在全省的“川B”地位。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2019年度部门决算中反映“驻沈阳分局经费”“驻上海分局经费”“驻深圳分局经费”“驻海外分局经费”“代管原市政府驻外办事处退休人员管理费”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）驻沈阳分局经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数72.2万元，执行数为49.42万元，完成预算的68.45%。通过项目实施，全年报送项目信息42条，带客商考察24批56家，成功签约新松机器人、东软集团、国奥源生物西部干细胞等大项目。存在的问题：受经济大环境影响，企业投资信心不足、热情不高，项目洽谈效果不好。项目信息获取手段和招引模式创新较缺乏。下一步改进措施围绕有承载条件和空间的县市区、园区开展针对性的招引工作，提高项目信息工作效率，针对存在问题，组织全员研究，提出解决办法，创新实干，攻坚破难，完善相关工作节奏和措施。

（2）驻上海分局经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数80.2万元，执行数为87.33万元，完成预算的108.89%。通过项目实施，捕获上报有效项目信息66条，引荐117家客商回绵考察，受到主要领导和分管领导各会见6批次，区域内签约项目35个，签约金额183亿元。工作中发现存在拓展客商资源难，下一步将继续坚持精准专业化的基本方略，要聚焦主导产业、科学研判信息、锁定目标企业、有的放矢招商，不断提升自身专业素养、专业能力、专业精神，努力做到目标精准、对接精准，努力做到谈判专业、服务专业，进一步提升工作实效。

（3）驻深圳分局经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数84.2万元，执行数为70.67万元，完成预算的83.93%。通过项目实施，收集项目信息56条，其中拟投资50亿元以上项目信息5条。签约项目29个，签约总金额178.48亿元；其中签约金额10亿元以上项目5个，100亿元以上项目1个。引荐105户有意向的投资者来绵考察和项目洽谈。工作期间工作人员有所调整，但为保障中心工作，分局致力开展团队建设。一是和园区招商部门协商，抽借人员到分局跟班学习。二是要求区市县驻粤招商干部与分局深度融合，努力实现“工作在一起、支部在一起、生活在一起”，从而壮大分局工作力量，实现资源整合。三是主动融入全省驻粤招商大格局，按照省办要求，积极与成都、眉山等驻粤机构合作，大力开展电子信息产业招商。

（4）驻海外分局经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15万元，执行数为7.70万元，完成预算的51.33%。通过项目实施，承办了市委主要领导会见南非企业代表团及代表团在绵考察对接等外商考察活动，积极参与外国商协会、外国驻华机构的商务活动；牵头对接了市委主要领导、市政府主要领导和局领导赴西班牙、奥地利、英国等国家开展经济合作交流；全年完成有效项目信息35条；邀请来绵考察和项目洽谈客商49户；市主要领导会见客商7批次。工作中发现海外项目信息捕捉较难等问题，下一步将加强对国外华人华侨团体的对接等，更加积极整合项目资源、拓展项目渠道，不断创新招商方式。

（5）代管原市政府驻外办事处退休人员管理费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数4.80万元，完成预算的96%。通过项目实施，保障了代管原市政府驻外办事处退休职工相关退休业务需求。存在的问题：因代管原市政府驻外办事处人员退休后常驻地在不同地区，日常集体联系较少。下一步改进措施：将利用科技进步提供的通信手段，加强退休人员的沟通联系。

 

项目绩效目标完成情况表(2019年度)
项目名称			365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址经济合作局驻外分局经费
预算单位			365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址经济合作局
预算执行情况(万元)	预算数:		251.6万元	执行数:	215.12万元
	其中-财政拨款:		251.6万元	其中-财政拨款:	215.12万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	收集项目信息、促进重大项目、推介投资环境，接待投资客商来绵考察洽谈，实行市县联动推进签约项目落地，实施专业招商。			在全国乃至全球重点区域构建形成了覆盖重点商协会、企业、高校、政府机构等各行业各领域的招商资源网络。全年新签约招商项目243个、5亿元以上项目68个。，纳入省级平台督办“三率”考核的117个项目，全年履约112个，履约率95.73%。重点在谈项目620个、拟投资总额6612.94亿元。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量及成本指标	租赁费、办公费、差旅费、公务接待费、车辆运行费等	沈阳分局预算72.20万元	实际执行数为49.42万元
	项目完成指标	数量及成本指标	租赁费、办公费、差旅费、公务接待费、车辆运行费等	上海分局预算80.2万元	实际执行数为87.33万元
	项目完成指标	数量及成本指标	租赁费、办公费、差旅费、公务接待费、车辆运行费等	深圳分局预算84.2万元	实际执行数为70.67万元
	项目完成指标	数量及成本指标	租赁费、办公费、差旅费、公务接待费、车辆运行费等	海外分局预算15万元	实际执行数为7.70万元
	效益指标	经济效益指标	沈阳分局负责促进天津、黑龙江、吉林、辽宁、山东等地招商引资和经济合作工作。	沈阳分局2019年向市经合局局提供50条以上有效项目信息；引荐60户以上有意向的投资者来绵投资考察和项目洽谈。	沈阳分局2019年向市经合局提供42条有效项目信息；引荐56户有意向的投资者来绵投资考察和项目洽谈。
	效益指标	经济效益指标	上海分局负责促进上海、江苏、浙江、安徽等地招商引资和经济合作工作。	上海分局2019年向市经合局提供60条以上有效项目信息；引荐90户以上有意向的投资者来绵投资考察和项目洽谈。	上海分局2019年向市经合局提供66条有效项目信息；引荐117户有意向的投资者来绵投资考察和项目洽谈。
	效益指标	经济效益指标	深圳分局负责促进广东、香港、澳门、海南等地招商引资和经济合作工作。	深圳分局2019年向市经合局提供60条以上有效项目信息；引荐90户以上有意向的投资者来绵投资考察和项目洽谈。	深圳分局2019年向市经合局提供56条有效项目信息；引荐105户有意向的投资者来绵投资考察和项目洽谈。
	效益指标	经济效益指标	海外分局负责海外地区招商引资及经济合作工作。	海外分局2019年向市经合局提供40条以上有效项目信息；引荐60户以上有意向的投资者来绵投资考察和项目洽谈。	海外分局2019年向市经合局提供35条有效项目信息；引荐49户有意向的投资者来绵投资考察和项目洽谈。
	满意度指标	满意度指标	满意度对象：沈阳分局	满意度80%	100%
	满意度指标	满意度指标	满意度对象：上海分局	满意度80%	100%
	满意度指标	满意度指标	满意度对象：深圳分局	满意度80%	100%
	满意度指标	满意度指标	满意度对象：海外分局	满意度80%	100%
项目绩效目标完成情况表(2019年度)
项目名称			代管原市政府驻外办事处退休人员管理费项目经费
预算单位			365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址经济合作局
预算执行情况(万元)	预算数:		5万元	执行数:	4.8万元
	其中-财政拨款:		5万元	其中-财政拨款:	4.8万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	保障原市政府驻外办事处退休职工相关退休业务需求。			完成原市政府驻外办事处退休职工体检、慰问，日常业务的需求。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量及成本指标	代管原市政府驻外办事处退休职工日常退休人员管理。	代管原市政府驻外办事处退休人员管理费预算5万元	实际执行数为4.80万元
	效益指标	社会效益指标	保障原市政府驻外办事处退休职工相关退休业务需求	保障原市政府驻外办事处退休职工体检、慰问，日常业务的需求。	完成原市政府驻外办事处退休职工体检、慰问，日常业务的需求。
	满意度指标	满意度指标	满意度对象：原市政府驻外办事处退休职工	满意度80%	100%

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址经济合作局2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

 

第三部分  名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项支出。

12.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：指反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

13.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）：指反应事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

14.科学技术（类）其他科学技术（款）其他科学技术支出（项）: 指反映其他科学技术支出中其他各项用于科技方面的支出。

15.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）: 指反映事业单位开支的离退休经费。

16.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

20.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

21.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

22.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

25.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

26.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

27.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

28.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

29.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

 

365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址经济合作局2019年部门整体支出绩效评价报告

 

附件：

365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址经济合作局

2019年部门整体支出绩效评价报告

 

一、单位概况

（一）机构组成。

内设10个科室，分别为办公室、合作规划科、国际合作科、投资促进一科、投资促进二科、投资促进三科、项目管理科、项目推介科、会展博览科、人事科（机关党委办公室）。代管市公务服务中心区域服务一至七科。

（二）机构职能。

1.贯彻执行国家和省、市经济合作方针政策。负责推进投资促进、博览等有关领域的经济合作。牵头拟订全市经济合作的中长期规划和年度计划并组织实施。

2.统筹指导全市投资促进工作。负责全市投资环境推介工作。负责全市大型招商引资活动的组织、协调工作。牵头全市重大招商引资项目的促进和落实。推进投资促进和管理服务网络体系建设。拟订全市投资促进政策、投资促进中长期规划和年度计划并组织实施。指导县(市、区)、园区、市级部门、市属以上企事业单位投资促进工作。

3.负责外商投资促进和管理工作。牵头拟订外商投资政策并组织实施，参与拟订改革方案。统计分析全市外商投资情况。依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。

4.负责我市与国（境）内外相关区域经济合作的有关具体工作。负责推动我市与港澳台地区经贸合作交流有关工作。参与推进我市与国（境）内外相关区域合作。

5.推动全市博览会展发展促进工作。负责中国(绵阳)科技城国际科技博览会(以下简称科博会)的策划统筹，组织实施和协调服务工作。负责科博会的招展组展、展区规划、现场管理与服务、品牌推广、市场研发及科博会专有品牌资源的管理工作。负责市委、市政府交办的会展活动。参与拟订全市会展业发展规划和相关政策。

6.负责与境内（外）投资机构、商协会的联络协作，搭建合作平台、拓展合作渠道。负责驻绵办事机构的联络、协调工作。

7.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

8.完成市委、市政府交办的其他任务。

9.职能转变。建立健全体制机制，加强对全市经济合作的统筹，推进内资和外资、招商和博览有机融合发展。优化精准招商、精品招商、集群招商路径和方式，提升开放合作平台影响力，提高招商引资质量，发展壮大重点产业。深入实施外商投资管理体制改革，进一步改进外商投资管理，提高投资便利化水平。提升与发达地区经济合作层次，推动全市投资促进分工协作、错位发展。加强对重大引进项目的跟踪服务，完善市级重大引进项目激励机制。加快科博会转型升级，促进全市博览事业快速发展。

10.市公务服务中心主要职责是：贯彻党中央、省委、市委有关公务服务工作的方针政策、决策部署，参与拟订全市公务服务工作年度计划；负责党和国家领导人（含曾经担任）来绵的服务保障工作；负责和参与党中央、国务院巡视、检查、督查（督导、督察）、考察、调研、考核、审计等工作组来绵的服务保障工作；负责省部级领导干部（含曾经担任）来绵的服务保障工作；负责省内外地级市（州、区）及以上党政代表团来绵考察的协调联络和服务保障工作；负责我市党政代表团赴外市（州、区）考察的协调联络和服务保障工作；负责市委、市政府交办的由市公务服务中心承担的外事接待和招商引资事项的服务保障工作；负责国内外区域招商引资的服务保障工作；会同市直有关部门及关联单位承办市委、市政府大型会议、重大公务活动的联系、协调、服务和保障工作；完成市委、市政府交办的其他任务。

（三）人员概况。

绵阳市经济合作局共有行政编制34名，同时代管公务服务中心区域服务一至七科参公事业编制18名。2019年末实有在职人数52人。

离休实有人员为1人，与2018年一致。

代管原市政府驻外办事处退休人员34人。

二、部门财政资金收支情况 

（一）部门财政资金收入情况。

2019年财政拨款收入2993.03万元，其中：一般公共预算安排2993.03万元，政府性基金安排0万元，上级补助收入0万元，事业收入（专户收入或其他资金）0万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2019年度财政支出2451.44万元，其中：一般公共预算安排2451.44万元，政府性基金安排0万元，上级补助收入0万元，事业收入（专户收入或其他资金）0万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1.预算目标制定情况。

为切实做好2019年部门预算的编制工作，我局严格按照政策标准，完整预算编制要素，优化支出结构，细化量化预算指标，在此基础上，编制了我局2019年部门预算。

2.预算目标完成情况。

我局项目实际完成情况与预期绩效目标相符合。

3.预算编制准确情况。

2019年我局预算编制准确。全年无预算项目支出调剂金额。

4.预算支出控制情况。

2019年我局日常公用经费、项目公用经费预决算支出控制良好。

5.预算动态调整情况。

我局2019年度部门预算调剂额和年末部门预算额度收回额均为零。

（二）专项预算管理。

2019年我局专项预算项目主要是年初部门预算中市财政局下达我局的项目支出预算及本年招商引资专项经费。我局在专项项目资金的拨付过程中，严格按照相关财经法律、法规规定做好账务处理工作，确保数据真实、有效，切实做到专款专用。

（三）结果应用情况。

2019全年引进国内省外到位资金780.97亿元、完成年度目标任务600亿元的130.16%，总额连续4年稳居全省第2位；引进外资2.19亿美元、完成年度目标任务2亿美元的109.28%，总额连续2年保持全省第2位，并进一步拉开了与其他区域中心城市的差距，进一步巩固了绵阳在全省经济合作工作格局中的“川B”地位，为绵阳加快建设全省经济副中心注入了强劲动能。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

随着预算绩效评价工作的推进，绩效自评日益成为我局加强项目管理、提高资金使用绩效的重要抓手，为推动行业工作发挥了积极作用，通过绩效评价，对优化财政支出结构，促进公共资源有效配置发挥了积极作用。部门预算执行我局圆满完成了省政府及市政府下达的各项目标任务及要求，最大化发挥了财政资金的使用效益。

（二）存在问题。

由于预算编制时间一般在每年的十月份，在编制预算时要以上年10月份人员基数及项目进行预算编制，编制单位不能准确预估新一年度资金量，如单位有人员变动或按政策调资等情况时就需要申请预算追加，导致单位项目资金预估数与实际数存在一定差异。

（三）改进建议。

下一步，我局将着力构建全过程预算绩效管理长效机制，强化支出责任，进一步提高财政资金使用效益建议提高预算编制的准确性。

 

第五部分  附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

 2019年度部门决算公开表.xls