索引号：	00828452X/202203-00001	主题分类：	预算/决算
发文机构：	政务服务监督管理局	发文日期：	2022-03-29
文号：		关键词：	预算公开

365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址政务服务监督管理局2022年部门预算公开

2022-03-29 11:35文章来源：政务服务监督管理局

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365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址政务服务监督管理局

2022年部门预算

第一部分 365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址政务服务监督管理局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址政务服务监督管理局2022年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分 365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址政务服务监督管理局2022年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分 365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址政务服务监督管理局概况

一、基本职能及主要工作

（一）365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址政务服务监管局职能简介

一是负责统筹协调全市政府职能转变、“放管服”改革以及服务型政府建设、优化营商环境工作，拟订重大政策措施并组织实施，监督管理全市政务服务工作，指导县（市、区）、园区开展相关工作，承担市建设服务型政府领导小组日常工作。二是负责全市公共资源交易管理和监督工作，组织拟订全市公共资源交易规则，负责全市公共资源交易一体化服务平台体系建设和标准化建设工作，指导县（市、区）、园区公共资源交易服务工作，承担市公共资源交易管理委员会日常工作。三是承担行政效能建设工作，负责对建设服务型政府、优化营商环境、行政审批制度改革、政务服务、大数据建设、政务信息整合共享、公共资源交易、中介服务等工作的监督、考核、评价，受理咨询、建议、举报投诉工作，会同有关部门作出处理。四是负责全市政务服务体系建设，拟订政务服务监督管理规章制度并组织实施，开展全市政务服务质量评估工作，推进政务服务标准化、信息化、规范化建设，指导各级政务服务平台工作。五是负责推进全市“互联网+政务服务”工作，开展省一体化政务服务平台应用，推进政务信息整合共享，建设全市政务服务智慧大厅、网上大厅、掌上大厅。六是统筹协调推进全市行政审批制度改革，会同相关部门指导县（市、区）、园区相对集中行政许可权改革工作。七是负责统筹推进市政务服务信息化建设工作。负责拟订全市政务服务信息化发展和大数据建设规划，拟订相关管理规定并统筹协调和监督管理，组织推动政府信息化建设各项工作，负责政务服务信息化建设项目评估、评审工作，组织、指导和协调全市各级政府部门信息化建设。八是负责对全市中介服务的监督，督促中介服务行业主管部门履行监管职责，规范中介机构执业行为，负责中介服务信用评价，建立健全中介服务机构退出机制。负责全市中介服务市场的建设与管理。九是负责畅通企业诉求渠道。受理企业咨询建议、投诉举报，协调市级各部门解决企业在开办注销、投资建设、生产经营过程中的问题和困难。十是负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护，审批服务便民化等工作。十一是承办市政府交办的其他事项。

（二）365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址政务服务监管局2022年重点工作

１.持续深化“放管服”改革优化营商环境。做好迎接国、省营商环境评价工作，坚持早谋划、早部署、早准备，全面系统指导各指标专班开展好迎评准备工作。持续发挥市深化“放管服”改革优化营商环境牵头作用，抓好整体工作谋划。积极发挥好优化营商环境工作协调抓总职能，做好考察、学习、调研、培训、表扬、督查和考核等工作。

2.进一步夯实政务服务“主阵地”，提高政务服务能力。深入实施政务服务事项“四减”行动，推进市、县、乡三级政务服务事项减环节、减材料、减跑动次数、减时限。持续推进政务服务标准化规范化便利化。持续深化“三集中三到位”，推动政务服务事项全部进驻政务服务大厅。深化政务服务跨区域通办，根据企业和群众办事需求，健全异地受理机制和工作规程。持续推进“一网通办”前提下的“最多跑一次”改革和“一件事一次办”改革，提高企业和群众办事获得感、体验感。深入推进镇村便民服务体系建设。按照省、市镇村便民服务体系建设要求，持续深化镇村便民服务体系标准化规范化便利化建设。

３.建好用好“绵企通”，持续深化“五专”企业服务机制。进一步完善企业服务体系和规范平台管理规则，完善企业服务体系和职责分工，强化平台宣传运用推广，不断优化“五通”服务功能。梳理惠企政策，推行惠企政策“一窗受理”，继续在全市范围内开展惠企政策梳理工作，对散落在各个部门的“口袋政策”，进行统一梳理，形成惠企政策库。强化帮办代办，服务企业“零距离”，规范市县乡村四级“企业服务中心”设置，打造“企业服务之家”，持续开展“服务企业活动月”活动。

４.加强信息基础设施建设，加快推进新型智慧城市建设。 推进电子政务外网扩容升级，纵向实现第五代移动通信（5G）和光纤双千兆到市县、百兆到乡镇，横向进一步拓展网络覆盖范围、实现应连尽连。扩大互联网协议第六版（IPv6）部署规模，建设网络管理平台，持续提高外网智能化管理水平和安全服务能力。升级市级政务云。持续推进新建非涉密政务信息系统上云部署，引入竞争机制，构建安全可靠、服务高效的多云架构的政务云体系。完善政务信息化项目建设统筹机制，加快推进建设信息化、智能化、数字化的政府移动政务办公平台，打破数据“孤岛”，实现全市政府系统跨层级、跨地域、跨系统、跨部门、跨业务的沟通交流和协同办公。

５.强化监督监管，加强中介机构执业行为规范。进一步清理核查中介服务项目，依法确认中介服务项目，编制《365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址行政审批中介服务事项清单（2022年版）》完善中介服务网上超市的运行。大力推广365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址中介服务网上“超市”，严格落实中介服务机构“零门槛、零限制”进驻，力争总数超过500家。实现中介服务网上展示、网上竞价、网上交易、网上评价，降低企业制度性交易成本，对中介服务行为实施全过程监管。完善监管体系，强化行业监管。会同市场监督管理局和各行业主管部门，协调处理对中介组织和中介服务的投诉，研究促进中介市场健康有序发展的措施。

二、部门预算单位构成

365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址政务服务监督管理局部门下属二级预算单位３个，均为事业单位。主要包括：365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址政务大数据中心、365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址政务服务中心和365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址公共资源交易服务中心。

第二部分 365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址政务服务监督管理局2022年部门预算表

一、部门收支总表

		金额单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3,052.36	一、一般公共服务支出	2,833.77
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、事业收入		四、公共安全支出
五、事业单位经营收入		五、教育支出
六、其他收入		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	129.29
		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出	41.83
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探工业信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	107.47
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、灾害防治及应急管理支出
		二十四、预备费
		二十五、其他支出
		二十六、转移性支出
		二十七、债务还本支出
		二十八、债务付息支出
		二十九、债务发行费用支出
		三十、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	3,052.36	本年支出合计	3,112.36
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配
八、上年结转	60.00	其中：转入事业基金
		三十二、结转下年
收入总计	3,112.36	支出总计	3,112.36

二、部门收入总表

金额单位：万元

项目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

单位代码

单位名称（科目）

合计

3,112.36

60.00

3,052.36

3,112.36

60.00

3,052.36

319001

365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址政务服务监督管理局

807.47

319302

365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址政务大数据中心

226.59

319303

365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址政务服务中心

914.74

319304

365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址公共资源交易服务中心

1,163.56

60.00

1,103.56

三、部门支出总表

								金额单位：万元
项目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）
				合计	3,112.36	1,348.03	1,764.33
					3,112.36	1,348.03	1,764.33
				365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址政务服务监督管理局	807.47	529.47	278.00
201	03	01	319001	行政运行	399.78	384.78	15.00
201	03	02	319001	一般行政管理事务	263.00		263.00
208	05	05	319001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.29	43.29
208	05	06	319001	机关事业单位职业年金缴费支出	21.65	21.65
210	11	01	319001	行政单位医疗	16.24	16.24
210	11	03	319001	公务员医疗补助	9.47	9.47
221	02	01	319001	住房公积金	54.04	54.04
				365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址政务大数据中心	226.59	70.59	156.00
201	03	02	319302	一般行政管理事务	156.00		156.00
201	03	50	319302	事业运行	50.13	50.13
208	05	05	319302	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.56	6.56
208	05	06	319302	机关事业单位职业年金缴费支出	3.28	3.28
210	07	99	319302	其他计划生育事务支出	0.01	0.01
210	11	02	319302	事业单位医疗	2.46	2.46
221	02	01	319302	住房公积金	8.16	8.16
				365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址政务服务中心	914.74	293.58	621.16
201	03	02	319303	一般行政管理事务	621.16		621.16
201	03	50	319303	事业运行	264.74	264.74
208	05	05	319303	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.14	9.14
208	05	06	319303	机关事业单位职业年金缴费支出	4.57	4.57
210	11	02	319303	事业单位医疗	3.43	3.43
221	02	01	319303	住房公积金	11.71	11.71
				365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址公共资源交易服务中心	1,163.56	454.39	709.17
201	03	50	319304	事业运行	1,018.96	369.79	649.17
201	03	99	319304	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	60.00		60.00
208	05	05	319304	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.20	27.20
208	05	06	319304	机关事业单位职业年金缴费支出	13.60	13.60
210	07	99	319304	其他计划生育事务支出	0.04	0.04
210	11	02	319304	事业单位医疗	10.20	10.20
221	02	01	319304	住房公积金	33.56	33.56

四、财政拨款收支预算总表

					金额单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	3,052.36	一、本年支出	3,112.36	3,112.36
一般公共预算拨款收入	3,052.36	一般公共服务支出	2,833.77	2,833.77
政府性基金预算拨款收入		外交支出
国有资本经营预算拨款收入		国防支出
二、上年结转	60.00	公共安全支出
一般公共预算拨款收入	60.00	教育支出
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出
		社会保障和就业支出	129.29	129.29
		社会保险基金支出
		卫生健康支出	41.83	41.83
		节能环保支出
		城乡社区支出
		农林水支出
		交通运输支出
		资源勘探工业信息等支出
		商业服务业等支出
		金融支出
		援助其他地区支出
		自然资源海洋气象等支出
		住房保障支出	107.47	107.47
		粮油物资储备支出
		国有资本经营预算支出
		灾害防治及应急管理支出
		其他支出
		债务付息支出
		债务发行费用支出
		抗疫特别国债安排的支出

　　五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

								金额单位：万元
	总计	省级当年财政拨款安排				上年结转安排
单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			合计	一般公共预算拨款
单位名称（科目）		合计	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出
合计	3,112.36	3,052.36	3,052.36	1,348.03	1,704.33	60.00	60.00		60.00
	3,112.36	3,052.36	3,052.36	1,348.03	1,704.33	60.00	60.00		60.00
365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址政务服务监督管理局	807.47	807.47	807.47	529.47	278.00
工资福利支出	434.49	434.49	434.49	434.49
基本工资	147.62	147.62	147.62	147.62
行政基本工资	147.62	147.62	147.62	147.62
津贴补贴	110.67	110.67	110.67	110.67
行政津贴补贴	110.67	110.67	110.67	110.67
奖金	12.30	12.30	12.30	12.30
行政奖金	12.30	12.30	12.30	12.30
机关事业单位基本养老保险缴费	43.29	43.29	43.29	43.29
行政机关事业单位基本养老保险缴费	43.29	43.29	43.29	43.29
职业年金缴费	21.65	21.65	21.65	21.65
行政职业年金缴费	21.65	21.65	21.65	21.65
职工基本医疗保险缴费	16.24	16.24	16.24	16.24
行政职工基本医疗保险缴费	16.24	16.24	16.24	16.24
公务员医疗补助缴费	9.47	9.47	9.47	9.47
其他社会保障缴费	1.72	1.72	1.72	1.72
行政其他社会保障缴费	1.62	1.62	1.62	1.62
事业其他社会保障缴费	0.09	0.09	0.09	0.09
住房公积金	54.04	54.04	54.04	54.04
行政住房公积金	54.04	54.04	54.04	54.04
其他工资福利支出	17.50	17.50	17.50	17.50
商品和服务支出	372.95	372.95	372.95	94.95	278.00
办公费	20.70	20.70	20.70	17.40	3.30
印刷费	6.80	6.80	6.80	1.00	5.80
咨询费	15.40	15.40	15.40	3.00	12.40
邮电费	3.50	3.50	3.50	3.50
差旅费	37.02	37.02	37.02	7.02	30.00
维修（护）费	2.60	2.60	2.60	2.60
租赁费	4.00	4.00	4.00		4.00
会议费	28.00	28.00	28.00	2.00	26.00
培训费	5.00	5.00	5.00	2.00	3.00
公务接待费	5.00	5.00	5.00	5.00
委托业务费	165.00	165.00	165.00		165.00
工会经费	5.41	5.41	5.41	5.41
福利费	4.43	4.43	4.43	4.43
公务用车运行维护费	5.00	5.00	5.00	5.00
其他交通费用	36.28	36.28	36.28	36.28
其他商品和服务支出	28.80	28.80	28.80	0.30	28.50
对个人和家庭的补助	0.03	0.03	0.03	0.03
奖励金	0.03	0.03	0.03	0.03
365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址政务大数据中心	226.59	226.59	226.59	70.59	156.00
工资福利支出	61.93	61.93	61.93	61.93
基本工资	21.07	21.07	21.07	21.07
事业基本工资	21.07	21.07	21.07	21.07
津贴补贴	0.71	0.71	0.71	0.71
事业津贴补贴	0.71	0.71	0.71	0.71
绩效工资	19.20	19.20	19.20	19.20
机关事业单位基本养老保险缴费	6.56	6.56	6.56	6.56
事业机关事业单位基本养老保险缴费	6.56	6.56	6.56	6.56
职业年金缴费	3.28	3.28	3.28	3.28
事业职业年金缴费	3.28	3.28	3.28	3.28
职工基本医疗保险缴费	2.46	2.46	2.46	2.46
事业职工基本医疗保险缴费	2.46	2.46	2.46	2.46
其他社会保障缴费	0.49	0.49	0.49	0.49
事业其他社会保障缴费	0.49	0.49	0.49	0.49
住房公积金	8.16	8.16	8.16	8.16
事业住房公积金	8.16	8.16	8.16	8.16
商品和服务支出	164.65	164.65	164.65	8.65	156.00
办公费	3.00	3.00	3.00	1.00	2.00
咨询费	4.00	4.00	4.00		4.00
差旅费	10.00	10.00	10.00		10.00
维修（护）费	60.00	60.00	60.00		60.00
租赁费	48.00	48.00	48.00		48.00
培训费	13.00	13.00	13.00		13.00
公务接待费	1.00	1.00	1.00	1.00
劳务费	15.00	15.00	15.00		15.00
工会经费	0.82	0.82	0.82	0.82
福利费	0.63	0.63	0.63	0.63
公务用车运行维护费	4.00	4.00	4.00	4.00
其他交通费用	2.00	2.00	2.00		2.00
其他商品和服务支出	3.20	3.20	3.20	1.20	2.00
对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.01	0.01
奖励金	0.01	0.01	0.01	0.01
365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址政务服务中心	914.74	914.74	914.74	293.58	621.16
工资福利支出	280.82	280.82	280.82	280.82
基本工资	27.23	27.23	27.23	27.23
事业基本工资	27.23	27.23	27.23	27.23
津贴补贴	1.07	1.07	1.07	1.07
事业津贴补贴	1.07	1.07	1.07	1.07
绩效工资	28.80	28.80	28.80	28.80
机关事业单位基本养老保险缴费	9.14	9.14	9.14	9.14
事业机关事业单位基本养老保险缴费	9.14	9.14	9.14	9.14
职业年金缴费	4.57	4.57	4.57	4.57
事业职业年金缴费	4.57	4.57	4.57	4.57
职工基本医疗保险缴费	3.43	3.43	3.43	3.43
事业职工基本医疗保险缴费	3.43	3.43	3.43	3.43
其他社会保障缴费	0.69	0.69	0.69	0.69
事业其他社会保障缴费	0.69	0.69	0.69	0.69
住房公积金	11.71	11.71	11.71	11.71
事业住房公积金	11.71	11.71	11.71	11.71
其他工资福利支出	194.20	194.20	194.20	194.20
商品和服务支出	633.92	633.92	633.92	12.76	621.16
办公费	8.40	8.40	8.40	8.40
印刷费	4.00	4.00	4.00		4.00
邮电费	19.80	19.80	19.80		19.80
物业管理费	31.28	31.28	31.28		31.28
维修（护）费	8.00	8.00	8.00		8.00
租赁费	8.83	8.83	8.83		8.83
公务接待费	2.00	2.00	2.00	2.00
劳务费	94.00	94.00	94.00		94.00
工会经费	1.14	1.14	1.14	1.14
福利费	0.82	0.82	0.82	0.82
其他商品和服务支出	455.65	455.65	455.65	0.40	455.25
365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址公共资源交易服务中心	1,163.56	1,103.56	1,103.56	454.39	649.17	60.00	60.00		60.00
工资福利支出	415.99	415.99	415.99	415.99
基本工资	93.08	93.08	93.08	93.08
行政基本工资	26.37	26.37	26.37	26.37
事业基本工资	66.71	66.71	66.71	66.71
津贴补贴	20.35	20.35	20.35	20.35
行政津贴补贴	18.33	18.33	18.33	18.33
事业津贴补贴	2.02	2.02	2.02	2.02
奖金	2.20	2.20	2.20	2.20
行政奖金	2.20	2.20	2.20	2.20
绩效工资	54.40	54.40	54.40	54.40
机关事业单位基本养老保险缴费	27.20	27.20	27.20	27.20
行政机关事业单位基本养老保险缴费	7.50	7.50	7.50	7.50
事业机关事业单位基本养老保险缴费	19.70	19.70	19.70	19.70
职业年金缴费	13.60	13.60	13.60	13.60
行政职业年金缴费	3.75	3.75	3.75	3.75
事业职业年金缴费	9.85	9.85	9.85	9.85
职工基本医疗保险缴费	10.20	10.20	10.20	10.20
行政职工基本医疗保险缴费	2.81	2.81	2.81	2.81
事业职工基本医疗保险缴费	7.39	7.39	7.39	7.39
其他社会保障缴费	1.80	1.80	1.80	1.80
行政其他社会保障缴费	0.28	0.28	0.28	0.28
事业其他社会保障缴费	1.52	1.52	1.52	1.52
住房公积金	33.56	33.56	33.56	33.56
行政住房公积金	8.92	8.92	8.92	8.92
事业住房公积金	24.64	24.64	24.64	24.64
其他工资福利支出	159.60	159.60	159.60	159.60
商品和服务支出	683.85	683.85	683.85	34.68	649.17
办公费	80.70	80.70	80.70	5.20	75.50
印刷费	8.50	8.50	8.50		8.50
电费	21.50	21.50	21.50		21.50
邮电费	17.00	17.00	17.00		17.00
物业管理费	36.56	36.56	36.56		36.56
差旅费	9.00	9.00	9.00	1.00	8.00
维修（护）费	98.10	98.10	98.10		98.10
租赁费	200.01	200.01	200.01		200.01
会议费	3.20	3.20	3.20	2.20	1.00
培训费	2.00	2.00	2.00	2.00
公务接待费	5.00	5.00	5.00	5.00
劳务费	97.00	97.00	97.00		97.00
委托业务费	53.00	53.00	53.00		53.00
工会经费	3.40	3.40	3.40	3.40
福利费	2.79	2.79	2.79	2.79
公务用车运行维护费	15.00	15.00	15.00	5.00	10.00
其他商品和服务支出	31.09	31.09	31.09	8.09	23.00
对个人和家庭的补助	3.72	3.72	3.72	3.72
奖励金	0.04	0.04	0.04	0.04
其他对个人和家庭的补助	3.68	3.68	3.68	3.68
资本性支出	60.00					60.00	60.00		60.00
办公设备购置	60.00					60.00	60.00		60.00

六、一般公共预算支出预算表

						金额单位：万元
项目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）
				合计	3,112.36	3,052.36	60.00
					3,112.36	3,052.36	60.00
				365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址政务服务监督管理局本级部门	3,112.36	3,052.36	60.00
201	03	01	319	行政运行	399.78	399.78
201	03	02	319	一般行政管理事务	1,040.16	1,040.16
201	03	50	319	事业运行	1,333.83	1,333.83
201	03	99	319	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	60.00		60.00
208	05	05	319	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.19	86.19
208	05	06	319	机关事业单位职业年金缴费支出	43.10	43.10
210	07	99	319	其他计划生育事务支出	0.04	0.04
210	11	01	319	行政单位医疗	16.24	16.24
210	11	02	319	事业单位医疗	16.09	16.09
210	11	03	319	公务员医疗补助	9.47	9.47
221	02	01	319	住房公积金	107.47	107.47

七、一般公共预算基本支出预算表

					金额单位：万元
项目				基本支出
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合计	1,348.03	1,247.53	100.50
				1,348.03	1,247.53	100.50
		319001	365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址政务服务监督管理局	529.47	475.34	54.12
		301	工资福利支出	434.49	434.49
301	01	30101	基本工资	147.62	147.62
301	01	3010101	行政基本工资	147.62	147.62
301	02	30102	津贴补贴	110.67	110.67
301	02	3010201	行政津贴补贴	110.67	110.67
301	03	30103	奖金	12.30	12.30
301	03	3010301	行政奖金	12.30	12.30
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.29	43.29
301	08	3010801	行政机关事业单位基本养老保险缴费	43.29	43.29
301	09	30109	职业年金缴费	21.65	21.65
301	09	3010901	行政职业年金缴费	21.65	21.65
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	16.24	16.24
301	10	3011001	行政职工基本医疗保险缴费	16.24	16.24
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	9.47	9.47
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.72	1.72
301	12	3011201	行政其他社会保障缴费	1.62	1.62
301	12	3011202	事业其他社会保障缴费	0.09	0.09
301	13	30113	住房公积金	54.04	54.04
301	13	3011301	行政住房公积金	54.04	54.04
301	99	30199	其他工资福利支出	17.50	17.50
		302	商品和服务支出	94.95	40.82	54.12
302	01	30201	办公费	17.40		17.40
302	02	30202	印刷费	1.00		1.00
302	03	30203	咨询费	3.00		3.00
302	07	30207	邮电费	3.50		3.50
302	11	30211	差旅费	7.02		7.02
302	13	30213	维修（护）费	2.60		2.60
302	15	30215	会议费	2.00		2.00
302	16	30216	培训费	2.00		2.00
302	17	30217	公务接待费	5.00		5.00
302	28	30228	工会经费	5.41	5.41
302	29	30229	福利费	4.43	4.43
302	31	30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
302	39	30239	其他交通费用	36.28	30.68	5.60
302	99	30299	其他商品和服务支出	0.30	0.30	0.00
		303	对个人和家庭的补助	0.03	0.03
303	09	30309	奖励金	0.03	0.03
		319302	365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址政务大数据中心	70.59	63.39	7.20
		301	工资福利支出	61.93	61.93
301	01	30101	基本工资	21.07	21.07
301	01	3010102	事业基本工资	21.07	21.07
301	02	30102	津贴补贴	0.71	0.71
301	02	3010202	事业津贴补贴	0.71	0.71
301	07	30107	绩效工资	19.20	19.20
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.56	6.56
301	08	3010802	事业机关事业单位基本养老保险缴费	6.56	6.56
301	09	30109	职业年金缴费	3.28	3.28
301	09	3010902	事业职业年金缴费	3.28	3.28
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	2.46	2.46
301	10	3011002	事业职工基本医疗保险缴费	2.46	2.46
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.49	0.49
301	12	3011202	事业其他社会保障缴费	0.49	0.49
301	13	30113	住房公积金	8.16	8.16
301	13	3011302	事业住房公积金	8.16	8.16
		302	商品和服务支出	8.65	1.45	7.20
302	01	30201	办公费	1.00		1.00
302	17	30217	公务接待费	1.00		1.00
302	28	30228	工会经费	0.82	0.82
302	29	30229	福利费	0.63	0.63
302	31	30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	1.20		1.20
		303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01
		319303	365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址政务服务中心	293.58	282.78	10.80
		301	工资福利支出	280.82	280.82
301	01	30101	基本工资	27.23	27.23
301	01	3010102	事业基本工资	27.23	27.23
301	02	30102	津贴补贴	1.07	1.07
301	02	3010202	事业津贴补贴	1.07	1.07
301	07	30107	绩效工资	28.80	28.80
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.14	9.14
301	08	3010802	事业机关事业单位基本养老保险缴费	9.14	9.14
301	09	30109	职业年金缴费	4.57	4.57
301	09	3010902	事业职业年金缴费	4.57	4.57
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	3.43	3.43
301	10	3011002	事业职工基本医疗保险缴费	3.43	3.43
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.69	0.69
301	12	3011202	事业其他社会保障缴费	0.69	0.69
301	13	30113	住房公积金	11.71	11.71
301	13	3011302	事业住房公积金	11.71	11.71
301	99	30199	其他工资福利支出	194.20	194.20
		302	商品和服务支出	12.76	1.96	10.80
302	01	30201	办公费	8.40		8.40
302	17	30217	公务接待费	2.00		2.00
302	28	30228	工会经费	1.14	1.14
302	29	30229	福利费	0.82	0.82
302	99	30299	其他商品和服务支出	0.40		0.40
		319304	365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址公共资源交易服务中心	454.39	426.01	28.38
		301	工资福利支出	415.99	415.99
301	01	30101	基本工资	93.08	93.08
301	01	3010101	行政基本工资	26.37	26.37
301	01	3010102	事业基本工资	66.71	66.71
301	02	30102	津贴补贴	20.35	20.35
301	02	3010201	行政津贴补贴	18.33	18.33
301	02	3010202	事业津贴补贴	2.02	2.02
301	03	30103	奖金	2.20	2.20
301	03	3010301	行政奖金	2.20	2.20
301	07	30107	绩效工资	54.40	54.40
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.20	27.20
301	08	3010801	行政机关事业单位基本养老保险缴费	7.50	7.50
301	08	3010802	事业机关事业单位基本养老保险缴费	19.70	19.70
301	09	30109	职业年金缴费	13.60	13.60
301	09	3010901	行政职业年金缴费	3.75	3.75
301	09	3010902	事业职业年金缴费	9.85	9.85
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	10.20	10.20
301	10	3011001	行政职工基本医疗保险缴费	2.81	2.81
301	10	3011002	事业职工基本医疗保险缴费	7.39	7.39
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.80	1.80
301	12	3011201	行政其他社会保障缴费	0.28	0.28
301	12	3011202	事业其他社会保障缴费	1.52	1.52
301	13	30113	住房公积金	33.56	33.56
301	13	3011301	行政住房公积金	8.92	8.92
301	13	3011302	事业住房公积金	24.64	24.64
301	99	30199	其他工资福利支出	159.60	159.60
		302	商品和服务支出	34.68	6.30	28.38
302	01	30201	办公费	5.20		5.20
302	11	30211	差旅费	1.00		1.00
302	15	30215	会议费	2.20		2.20
302	16	30216	培训费	2.00		2.00
302	17	30217	公务接待费	5.00		5.00
302	28	30228	工会经费	3.40	3.40
302	29	30229	福利费	2.79	2.79
302	31	30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	8.09	0.11	7.98
		303	对个人和家庭的补助	3.72	3.72
303	09	30309	奖励金	0.04	0.04
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	3.68	3.68

八、一般公共预算项目支出预算表

					金额单位：万元
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	金额
				合计	1,764.33
					1,764.33
				365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址政务服务监督管理局	278.00
				行政运行	15.00
201	03	01	319001	“互联网+监管”能力提升专项工作经费	15.00
				一般行政管理事务	263.00
201	03	02	319001	优化营商环境第三方专业咨询服务	150.00
201	03	02	319001	服务型政府建设专项	15.00
201	03	02	319001	公共资源交易管理工作	5.00
201	03	02	319001	中介监督服务工作	3.00
201	03	02	319001	营商环境建设专项活动	90.00
				365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址政务大数据中心	156.00
				一般行政管理事务	156.00
201	03	02	319302	全市性重要政务信息系统外协服务费	8.00
201	03	02	319302	一体化政务服务平台现场技术维护支撑服务费	50.00
201	03	02	319302	政府信息化建设经费	30.00
201	03	02	319302	政务信息化专家费	20.00
201	03	02	319302	市政务外网租赁服务费	48.00
				365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址政务服务中心	621.16
				一般行政管理事务	621.16
201	03	02	319303	政务中心窗口人员公用经费	138.80
201	03	02	319303	政务服务中心运行经费	335.06
201	03	02	319303	政务服务能力建设经费	33.00
201	03	02	319303	政务大厅工作电脑采购经费	27.50
201	03	02	319303	政务中心窗口工作人员服装更换经费	86.80
				365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址公共资源交易服务中心	709.17
				事业运行	649.17
201	03	50	319304	专家评标劳务费	75.00
201	03	50	319304	市场调查及培训费	7.00
201	03	50	319304	标准建设专项经费	10.00
201	03	50	319304	网络通讯及维护费	15.00
201	03	50	319304	公共资源交易服务费	95.10
201	03	50	319304	公共资源交易服务运行安全防控专项经费	87.00
201	03	50	319304	挑花岛办公及业务用房租金及管理费	273.07
201	03	50	319304	公共资源交易综合系统维护及升级	87.00
				其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	60.00
201	03	99	319304	本级预算结转	60.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

						金额单位：万元
单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
	合计	37.00		24.00		24.00	13.00
		37.00		24.00		24.00	13.00
319001	365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址政务服务监督管理局	10.00		5.00		5.00	5.00
319302	365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址政务大数据中心	5.00		4.00		4.00	1.00
319303	365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址政务服务中心	2.00					2.00
319304	365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址公共资源交易服务中心	20.00		15.00		15.00	5.00

十、政府性基金预算支出预算表

						金额单位：万元
项目					本年政府性基金预算支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
				合计

备注：市政务服务监督管理局无此项内容。

　　十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

						金额单位：万元
单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
	合计

备注：市政务服务监督管理局无此项内容。

十二、国有资本经营预算支出预算表

						金额单位：万元
项目					本年国有资本经营预算支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
				合计


备注：市政务服务监督管理局无此项内容。

十三、部门预算项目支出绩效目标表

									金额单位：万元
单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
319-365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址政务服务监督管理局本级部门		1,804.83
319001-365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址政务服务监督管理局	优化营商环境第三方专业咨询服务	150.00	通过聘请第三方专业公司，研究营商环境各项指标提升路径，提出改革举措。通过暗访调研发现问题，提出解决建议。全面分析我市营商环境现实状况，提出优化提升建议。通过分析国内省内先进地区先进经验，结合绵阳实际，提供可借鉴的改革措施。收集整理我市在优化营商环境方面的先进做法和典型案例，加大推广宣传。全面分析国家和省营商环境评价体系，指导我市做好迎接营商评价工作，全力以赴实现我市营商环境在省内“保二争一”和冲刺“全国一流”的目标。	产出指标	质量指标	助力我市营商环境水平进一步提升，在营商环境评价中保持四川领先水平	定性	优良中低差	其他	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	全市营商环境进一步优化	定性	好坏	项	10	正向指标
				产出指标	时效指标	2022年底前，按照合同要求完成营商环境培训、辅导等任务	定性	优良中低差	其他	10	正向指标
				产出指标	成本指标	支付优化营商环境第三方专业咨询服务费用100万元	≤	150	万	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	对招商引资等工作产生促进作用	定性	好坏	项	10	正向指标
				产出指标	数量指标	合同期内，第三方咨询服务机构组织开展营商环境培训20次以上	≥	20	次/年	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度超全省平均水平	＞	90	%	20	正向指标
	服务型政府建设专项	15.00	365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址企业服务云实现惠企政策，“精准查、精准送、精准办”，诉求处理“快速响应、及时办理；进一步提升服务企业效能，优化营商环境，更好服务市场主体，促进社会投资、就业创业，为市场主体减负。”	产出指标	数量指标	开展政务服务工作专项督察	≥	34600	元/人·次	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	全市政务服务环境更加优化，办事企业和群众获得感更强	定性	优良中低差		15	正向指标
				产出指标	数量指标	组织市级相关部门、园区赴省外调研考察	≥	49800	批次	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	政务服务满意度	定性	优良中低差		5	正向指标
				产出指标	数量指标	组织市级相关部门、园区赴省内考察学习	≥	30000	批	20	正向指标
				产出指标	数量指标	政务服务业务培训	≥	35600	批	20	正向指标
	公共资源交易管理工作	5.00	根据三定方案，组织拟定公共资源交易有关政策并指导实施，承担全市公共资源交易一体化服务平台和标准化建设。对全市公共资源交易活动进行综合监督，保障公共资源项目的流程化、标准化、交易电子化、管理规范化。承担公共资源交易平台整合工作联席会议日常工作。	效益指标	社会效益指标	保障公共资源交易项目应进必进，流程标准化、交易电子化、管理规范化。实现公共资源交易市场健康发展。	定性	优良中低差	宗	20	正向指标
				产出指标	成本指标	指导推进全市公共资源交易体系建设和标准化建设的工作考核，全年2次。	＝	15000	元/年	20	正向指标
				产出指标	成本指标	组织开展培训、印制资料等	≤	20000	元/年	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	企业和群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	工作调研、评估分析和考察学习，全年2次	＝	15000	元/年	20	正向指标
	中介监督服务工作	3.00	根据三定方案及《365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址中介服务网上超市管理暂行办法》，承担对全市中介服务监管的有关工作，督促中介服务行业主管部门履行监管职责。管理中介机构网上交易平台，开展中介信用评价，建立健全中介服务机构退出机制。	产出指标	数量指标	开展学习考察、宣传引导工作	＝	10500	元/年	30	正向指标
				产出指标	成本指标	清理规范与行政审批相关中介服务事项、优化办理流程	＝	9500	元/年	20	正向指标
				产出指标	成本指标	管理维护中介机构网上超市，建立中介机构信用信息平台	＝	10000	元/年	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	企业、群众办理与行政审批相关的中介服务更加规范、方便、高效	定性	优良中低差		20	正向指标
	营商环境建设专项活动	90.00	《优化营商环境条例》自2020年1月1日起正式实施，我市优化营商环境工作目标从“四川领先”向“国内一流”提档升级，市政务服务监督管理局作为该项工作牵头部门，在统筹协调推进全市营商环境建设工作中，全年组织外出学习考察、深入基层和企业调研12次以上，开展营商环境专题培训、营商环境专题宣传、营商环境动态监测等工作，同时，需要做好国家营商环境评价和省营商环境评价迎检工作以及迎接国务院大督查关于深化”放管服“改革优化营商环境相关工作。确保我市营商环境继续保持全省领先水平。	产出指标	成本指标	组织考察、培训、座谈等	＝	170000	元/年	10	正向指标
				产出指标	成本指标	聘请专人进行优化营商环境专栏升级维护、法务财经等咨询服务	≤	100000	项	10	反向指标
				产出指标	成本指标	印制政策汇编、典型案例等资料	＝	20000	元/年	10	正向指标
				产出指标	成本指标	组织各单位参加国评后勤保障	≤	200000	元/年	10	正向指标
				产出指标	时效指标	12月底前完成2022年优化营商环境各项任务	定性	优良中低差	其他	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	营商环境进一步优化，全面助推绵阳招商引资和经济社会发展	定性	优良中低差		5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	企业和群众满意度达95%	定性	优良中低差		5	正向指标
				产出指标	成本指标	日常运行经费	≤	110000	元/年	10	正向指标
				产出指标	成本指标	制作宣传片、撰写宣传专栏稿件等	＝	300000	元/年	10	正向指标
				产出指标	质量指标	我市营商环境工作得到上级表扬	定性	优良中低差	其他	5	正向指标
				产出指标	数量指标	全年开展营商环境督查调研、考察学习4次以上	＝	12	次/年	10	正向指标
	“互联网+监管”能力提升专项工作经费	15.00	市县两级监管事项认领率、检查实施清单编制率90%以上；执法人员应注册尽注册；监管数据应汇聚尽汇聚，整体工作排名全省前列。业务培训：每次参训人员80人，时间1天，会议室租金3000元，伙食费80人×80元/人=6400元，会议资料编印费1500元，小计10900元，全年需4.36万元；聘用人员工作经费：每人工作经费5.7万/年，共计11.4万。全年每个县市区、园区各4次、每次1天，每次3人，其中有7个县（市）产生费用。租车费：7×500=3500元，伙食费100元/人/天×7×3人=2100元，小计5600元，共计2.34万元.	产出指标	数量指标	业务培训费	≤	80	人/次	80	反向指标
	“互联网+监管”能力提升专项工作经费	15.00		产出指标	成本指标	业务培训费	≤	10	套	10	反向指标
	定额公用经费-日常公用	54.12	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	22.5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	运转保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%	22.5	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
	定额公用经费-机关基层党组织活动经费	0.00	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%	22.5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	22.5	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	运转保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
319302-365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址政务大数据中心	全市性重要政务信息系统外协服务费	8.00	保障365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址云办公平台系统维护服务、公务员邮件系统维护服务、虚拟专用网络接入系统维护服务、网络入侵防御系统维护服务、人口信息平台、吉大正元身份认证网关维护服务、电子印章平台维护服务、地理信息平台等正常运行。	产出指标	数量指标	系统开发数量	≥		个		正向指标
				效益指标	社会效益指标	主页点击量	≥		万人		正向指标
				产出指标	成本指标	年度维护成本增长率	≤		%		反向指标
				产出指标	时效指标	系统运行维护响应时间	≤	30	分钟	10	反向指标
				产出指标	成本指标	数据采购成本	≤		万元		反向指标
				产出指标	质量指标	系统故障率	≤	10	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	系统验收合格率	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	系统故障修复处理时间	≤	2	小时	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	系统维护数量	≥	4	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	硬件采购（维护）数量	≥		个		正向指标
				产出指标	成本指标	线路租用成本	≤		万元		反向指标
				效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	1	年	10	正向指标
	一体化政务服务平台现场技术维护支撑服务费	50.00	四川省一体化政务服务平台（3.0版本）已于2020年9月上线试运行。根据《四川一体化政务服务平台运行管理办法（暂行）》（川推进协调小组办〔2020〕1号）和《四川省人民办公厅关于印发四川省“互联网+监管”能力提升工作方案的通知》（川办便函〔2021〕201号）要求，按照“统分结合、共建共享”的原则，我市应按照统一技术架构和相关技术标准组建本地技术及运维服务团队，负责四川一体化政务服务平台（3.0版本）绵阳分站点和基础支撑的业务流程梳理、办理系统对接、平台运行维护、应用宣传推广以及做好省“互联网+监管”平台的技术支撑保障，组织开展平台操作使用培训，确保监管业务数据如监管对象、监管行为、投诉举报等存量和增量数据汇聚到省“互联网+监管”平台，推动信息高质量汇聚。根据实际情况，拟采用购买服务的方式建立运维支撑能力，按照软件开发人员费用测算，服务公司需提供不少于3人的专职技术服务，全年合计费用50万元。	效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	1	年	10	正向指标
				产出指标	成本指标	数据采购成本	≤	50	万元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	系统开发数量	≥		个		正向指标
				效益指标	社会效益指标	主页点击量	≥		万人		正向指标
				产出指标	成本指标	线路租用成本	≤		万元		反向指标
				产出指标	时效指标	系统故障修复处理时间	≤		小时		反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	硬件采购（维护）数量	≥		个		正向指标
				产出指标	质量指标	系统故障率	≤	10	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	系统验收合格率	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	系统运行维护响应时间	≤	30	分钟	20	反向指标
				产出指标	成本指标	年度维护成本增长率	≤		%		反向指标
	政府信息化建设经费	30.00	为全市政府信息化建设提供合理化建议，推动政务信息系统集约化、标准化、规范化建设。为新型智慧城市建设、市本级财政性投资的信息化项目建设提供支撑服务。本项目主要用于为全市政府信息化建设提供建议和支撑服务，开展面向政务服务的大数据、物联网、人工智能等新技术、新模式应用研究及示范试点。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤		年		正向指标
				产出指标	成本指标	维修（护）费	＝	4	万元	10	正向指标
				产出指标	成本指标	劳务费	＝		万元		正向指标
				产出指标	成本指标	印刷费	＝	2.2	万元	10	正向指标
				产出指标	成本指标	培训费	＝	7.8	万元	10	正向指标
				产出指标	成本指标	差旅费	＝	12	万元	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	推动政务信息系统集约化、标准化、规范化建设。	定性	优良中低差		10	正向指标
				产出指标	成本指标	会议费	＝		万元		正向指标
				产出指标	成本指标	咨询费	＝	4	万元	10	正向指标
				产出指标	时效指标	各项任务完成及时率	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	对工作促进统一	≥		%		正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	推进全市大数据和区块链技术应用	≥		%		正向指标
	政务信息化专家费	20.00	2021年6月，我市在全国范围征集了60名政务信息化专家，主要分为政策规划和项目咨询两大类，为我市政府信息化、数字政府转型和智慧城市等建设起科学参谋和智力支撑作用。随着我市数字政府的转型和推进，政务信息化专家将积极参与各类信息化项目建设，项目建设方案评审、信息化项目验收；数字政府发展规划、智慧城市顶层设计等方面需要专家参与，建言献计。预计2022年评审项目30个，5000元/个；主题讲座、专家论坛5次，10000元/次。	产出指标	数量指标	评审项目个数	≥	30	个	10	正向指标
				产出指标	时效指标	10个工作日内完成评审项目	≥	95	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	普及知识，树立大数据思维；拓宽视野，找准方向。	定性	优良中低差		20	正向指标
				产出指标	数量指标	主题讲座、专家论坛次数	≤	5	次	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	项目评审完成率	≥	100	%	10	正向指标
	市政务外网租赁服务费	48.00	主要包括全市电子政务平台互联网统一出口线路（8192M光纤）租用费、两段64位公网IPV6地址和572个IPV4公网地址租赁费用。目前，100%以上的市级部门、100%的县市区政府和90%以上的县市区级部门及乡镇党委政府已接入全市统一的电子政务外网平台。网内用户总数逾2万人，实时上线微机达15000余台，市及各县市区已接入约500余个部门，拥有子网站265个。	效益指标	社会效益指标	全力支撑重要应用平台建设，助力实现“互联网+政务服务”，促进“放管服”改革落地见效。	定性	优良中低差	月	20	正向指标
				产出指标	时效指标	网络故障排除及时率	≥	80	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	租赁服务时长	＝	12	月	10	正向指标
				产出指标	成本指标	租赁服务费	≤	40000	元/月	20	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	提升使用率和覆盖面	≥	90	月	20	正向指标
				产出指标	质量指标	网络通畅率	≥	99	%	10	正向指标
	定额公用经费-日常公用	7.00	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	22.5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	运转保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%	22.5	反向指标
	定额公用经费-机关基层党组织活动经费	0.20	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%	22.5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	运转保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	22.5	反向指标
319303-365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址政务服务中心	政务中心窗口人员公用经费	138.80	项目实施能保障政务服务中心正常运转，为办事群众企业提供优质的政务平台业务环境，确保市政务服务中心各项工作顺利运行。通过实施“政务服务中心公用经费”项目，有利于提高市政务服务中心的服务质量和服务水平，有利于展现市委、市政府为民服务的良好形象，有利于进一步优化我市政务服务环境和营商环境，有利于进一步增强群众办理的体验感和满意度，有利于提升工作人员对市政务服务中心归属感和满意度。	产出指标	时效指标	一年	＝	1	年	8	正向指标
				产出指标	成本指标	政务大厅办公费	≤	1388000	元	9	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	更好地完成全市政务业务工作顺畅	＝	1	年	16	正向指标
				产出指标	数量指标	347人	≤	347	人	9	正向指标
				产出指标	质量指标	保障用餐、饮水等公用消耗正常供给	定性	优良中低差		16	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	提高了政务业务工作人员的工作满意度	定性	优良中低差		16	正向指标
				效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	定性	优良中低差		16	正向指标
	政务服务中心运行经费	335.06	提高政务业务工作人员的优质环境满意度及办理政务业务的群众的满意度。	产出指标	质量指标	保证日正办公正常运行	定性	优良中低差		14	正向指标
				产出指标	数量指标	劳务费8次	≤	8	次	2	正向指标
				产出指标	时效指标	一年	＝	1	年	2	正向指标
				产出指标	数量指标	租赁	≥	2	次	2	正向指标
				产出指标	成本指标	办理应用开发费	≤	150000	元	2	正向指标
				产出指标	数量指标	空调费8次	≤	8	次	2	正向指标
				产出指标	成本指标	安保/保洁费用	≤	940000	元	2	正向指标
				效益指标	社会效益指标	办事群众、工作人员创造良好的环境	定性	优良中低差		14	正向指标
				产出指标	数量指标	智能设备维护	≥	1	次	2	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	确保市政务服务中心业务工作顺畅	定性	优良中低差		14	正向指标
				产出指标	数量指标	物业管理费12次	≤	12	次	2	正向指标
				产出指标	成本指标	租赁费	≥	88300	元/年	2	正向指标
				产出指标	成本指标	智能设备维护费	≤	80000	元	2	正向指标
				产出指标	成本指标	水电费用	≤	833600	元	2	正向指标
				产出指标	成本指标	物业管理费用	≤	312800	元	2	正向指标
				产出指标	数量指标	办理应用开发	≥	1	次	2	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	提高了政务业务工作人员的优质环境满意度及办理政务业务的群众的满意度	定性	优良中低差		14	正向指标
				产出指标	数量指标	水电费12次	≤	12	次	2	正向指标
				产出指标	数量指标	通信费12次	≤	12	次	2	正向指标
				产出指标	成本指标	空调运行费用	≤	873900	元	2	正向指标
				产出指标	成本指标	网络通讯及维护费用	≤	72000	元	2	正向指标
	政务服务能力建设经费	33.00	市政务服务中心是市委、市政府联系服务企业和群众的重要窗口和平台，代表市委市政府的形象。同时，市委、市政府提出建设“国内一流、全省领先”营商环境的目标，政务服务环境作为优化营商环境的“先手棋”，政务服务中心作为优化营商环境的“主战场”，亟需持续优化提升。通过实施“政务服务能力建设经费”项目，是深入贯彻落中央省市关于深化“放管服”改革和优化营商环境的决策部署，为企业、群众提供免费刻章、免费邮寄、免费复印和对工作人员文明、规范、专业服务培训等举措，将进一步提升全市政务服务环境，提高工作人员办事效率，提升群众获得感和幸福感。	产出指标	数量指标	免费邮寄数量	≤	19800	次	5	反向指标
				产出指标	成本指标	免费复印费用	≤	11000	元	5	反向指标
				产出指标	数量指标	免费复印纸张数量	≤	50	盒	5	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	提升群众获得感幸福感	定性	优良中低差		20	正向指标
				产出指标	成本指标	外企开办首套印章免费刻制费用	≤	22000	元	5	反向指标
				产出指标	成本指标	免费邮寄费用	≤	198000	元	5	反向指标
				产出指标	数量指标	外企开办首套印章免费刻制数量	≤	55	套	5	反向指标
				产出指标	时效指标	一年	＝	1	年	5	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	确保市政务服务中心落实上级部署、工作顺畅	定性	优良中低差		25	正向指标
				产出指标	数量指标	购置复印件数量	＝	2	台	5	反向指标
				产出指标	数量指标	免费复印墨盒数量	≤	125	个	5	反向指标
	政务大厅工作电脑采购经费	27.50	提高窗口办事效率，提升企业群众办事便利度、满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	提升企业群众办事便利度、满意度	定性	优良中低差		40	正向指标
				产出指标	成本指标	电脑采购费	≤	275000	元	5	反向指标
				产出指标	数量指标	采购电脑数	＝	55	台	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	提高窗口办事效率，优化政务服务环境	定性	优良中低差		40	正向指标
	政务中心窗口工作人员服装更换经费	86.80	通过实施“政务中心窗口工作人员服装更换经费”项目，为进驻市政务服务中心工作人员统一采购工作服，规范工作人员着装，提升服务质量，展现市委、市政府为民服务的良好形象，提升群众办事的体验感和满意度。	效益指标	可持续发展指标	提升服务质量，展现市委市政府为人民服务的良好形象	定性	优良中低差		40	正向指标
				产出指标	数量指标	服装套数	≤	248	套	5	反向指标
				产出指标	成本指标	服装采购费	≤	868000	元	5	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	提升群众办事的体验感和满意度	定性	优良中低差		40	正向指标
	定额公用经费-日常公用	10.40	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%	22.5	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	22.5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	运转保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
	定额公用经费-机关基层党组织活动经费	0.40	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%	22.5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	运转保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	22.5	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
319304-365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址公共资源交易服务中心	专家评标劳务费	75.00	承接市本级行政事业单位政府采购项目，节省单位采购成本并采购到满意商品。使政府采购工作更加规范、高效、为采购人节约采购成本、为财政节约财政资金，提升对政府采购工作的满意度	产出指标	成本指标	评审劳务费、交通费、	≤	75	万元	90	正向指标
	市场调查及培训费	7.00	按照国家出台的《公共资源交易平台服务标准》要求各地区服务平台以标准化推进全流程电子化、服务便捷化；在规范交易行为、提高电子化交易水平、实现电子化监督、为监管部门提供大数据分析、优化营商环境等方面有着很高的要求，本着学习外地先进经验和做法，提升中心在以上领域的业务水平，市场调查和业务培训必不可少，此笔费用用于公共资源交易的市场调研支出及外出考察学习所发生的咨询费、差旅费、交通费、住宿费、伙食补助、培训费等相关经费。	产出指标	数量指标	赴外地考察	≤	4	批次	40	正向指标
				产出指标	数量指标	赴外地培训	≤	5	批次	30	正向指标
				产出指标	数量指标	赴外地市场调研	≤	2	批次	20	正向指标
	标准建设专项经费	10.00	根据《2019四川省公共资源交易平台整合工作要点》、《关于开展全省公共资源交易服务标准化规范化建设“示范交易中心”创建活动的通知》，依托标准化现阶段建设成果，狠抓出台标准的落实，在实践中不断完善，持续改进，真正做到让各项标准接地气、可操作，真正做到“岗岗有标准，步步有规范”，持续提升中心公共资源标准化、规范化建设水平。	产出指标	成本指标	组织开展标准化规范化建设“示范交易中心”创建交叉观摩推进、协调、建设工作经费	≥	1	批次	30	正向指标
				产出指标	成本指标	编写和印制《365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址公共资源交易服务工作标准化手册》（2021版）	≥	5000	元/套	15	反向指标
				产出指标	成本指标	持续推进公共资源交易电子化平台标准化建设经费	≥	1	批次	30	正向指标
				产出指标	成本指标	修订三项区域性地方标准	≥	1	套	15	正向指标
	网络通讯及维护费	15.00	随着互联网+公共资源交易的深入推进，中心公共资源交易的网上招标、网上开标、电子评标、不见面开标等系统均需要网络和通讯的保障，为保证各项业务的顺利开展，需要网络及通讯的保障和维护。	产出指标	成本指标	交易平台宽带使用费、网络使用及其维护费、办公及业务用电话费、系统开发升级及维护费、通讯设备购置及使用费、公用WiFi平台系统建立及维护	≤	15	万元	90	正向指标
	公共资源交易服务费	95.10	按照《四川省公共资源交易目录》以及《365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址调整后的市本级公共资源交易目录（第一批）》的通知（绵府办发〔2015〕73号），中心目前承担工程建设项目招投标、政府采购、土地矿权等8类项目的进场交易；随着交易项目的数量和金额呈逐年大幅度增长，需要足够的人员、资金和设施进行保障。	产出指标	成本指标	公共资源交易业务工作经费	≤	23.1	万元	10	正向指标
				产出指标	成本指标	土地拍卖筹备经费	≤	15	万元	30	正向指标
				产出指标	成本指标	现场管理人员工作经费	≤	40	万元	20	正向指标
				产出指标	成本指标	公共资源交易业务用车	≤	12	万元	15	正向指标
				产出指标	成本指标	档案整理及办公设备购置	≤	5	万元	15	正向指标
	公共资源交易服务运行安全防控专项经费	87.00	提升科技预防腐败能力，更好适应当前“互联网+公共资源交易服务”趋势要求，进一步夯实公共资源交易平台安全保障水平，提高办事效率，提升办事群众满意度。。	产出指标	成本指标	法律顾问	≤	2	人数	10	正向指标
				产出指标	成本指标	安全防控办公耗材费	≤	12	批次	10	正向指标
				产出指标	成本指标	综合电源保障	≤	2	万元	10	正向指标
				产出指标	成本指标	不见面开标直播	≤	2	万元	30	正向指标
				产出指标	成本指标	政府采购远程会商视频会议授权费	≤	6.8	万元	20	正向指标
				产出指标	成本指标	门禁系统、信息发布显示屏等	≤	1	批次	10	正向指标
	挑花岛办公及业务用房租金及管理费	273.07	为工程建设、政府采购、土地出让、农村产权交易、药械采购、特许经营权、国有产权租赁、非集采目录政府采购、涉密政府采购、公车拍卖、国省驻绵单借用平台等8类项目进入平台集中交易提供场所和服务，提高工作效率，方便群众办事。	产出指标	数量指标	水电费	≤	21.5	万元	2	正向指标
				产出指标	时效指标	时间效益	≥	50	起	5	正向指标
				产出指标	效果指标	服务效果	≥	50	起	10	正向指标
				产出指标	成本指标	成本占比	≤	25	期/年	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	50	起	10	正向指标
				产出指标	数量指标	保安保洁费	＝	22.56	万元	5	正向指标
				产出指标	数量指标	场内维修费	≤	15	万元	3	正向指标
				产出指标	质量指标	服务质量	＞	50	起	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	营商环境	≥	50	起	10	正向指标
				产出指标	数量指标	物管费	＝	4	元/立方米	10	正向指标
				产出指标	数量指标	房屋租金	≥	50	元/立方米	20	正向指标
	公共资源交易综合系统维护及升级	87.00	为公共资源交易各方主体提供技术及软硬支持，保障各类交易项目有序开展，提高职工工作效率，提升群众满意度。	产出指标	成本指标	公共资源交易平台网络安全等级保护测评	≤	30	万元	20	正向指标
				产出指标	成本指标	公共资源交易一体化平台运维费	≤	51	万元	40	正向指标
				产出指标	成本指标	公共资源交易系统设备维修维护费	≤	6	万元	30	正向指标
	定额公用经费-日常公用	21.60	保障单位日常运转，提高预算编制质量，科学合理编制预算，严格执行预算。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	运转保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%	22.5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	22.5	反向指标
	定额公用经费-机关基层党组织活动经费	6.78	保障单位日常运转，提高预算编制质量，科学合理编制预算，严格执行预算。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	22.5	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%	22.5	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	运转保障率	＝	100	%	22.5	正向指标

十四、部门整体支出绩效目标表

部门名称			365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址政务服务监督管理局本级部门
年度主要任务	任务名称		主要内容
	持续提升政务服务能力		1.深化行政审批制度改革；2.持续推进政务服务标准化规范化便利化；3.深化政务服务跨区域通办；4.持续推进“一网通办”前提下的“最多跑一次”改革；5.持续推进“一件事一次办”改革；6.深入推进镇村便民服务体系建设。
	建好用好“绵企通”，持续深化“五专”企业服务机制		1.完善企业服务体系，深化“五专”企业服务机制；2.梳理惠企政策，推行惠企政策“一窗受理”；3.强化帮办代办，提高服务企业能力；4.抓好“企业服务月”活动。
	持续深化“放管服”改革优化营商环境		1.高标准制定《365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址2022年优化营商环境工作方案》；2.做好2021年国、省营商环境评价工作；3.做好2022年国务院第九次大督查迎检工作。
	强化监督监管，增强行业行为规范		1.编制《365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址行政审批中介服务事项清单（2022版）》；2.完善中介服务网上超市运行；3.深入推进工程招投标领域突出问题系统整治。
	加快推进新型智慧城市建设		1.建立健全组织领导体系；2.完善政务信息化项目建设统筹机制；3.推进电子政务外网扩容升级；4.升级市级政务云。
	年度部门整体支出预算				资金总额	财政拨款	其他资金
					3,052.36	3,052.36	0.00
年度总体目标	坚定不移贯彻中央、省、市决策部署，以深入落实市第八次党代会、市委八届二次全会、市委经济工作会议等重要会议精神和市委政府各项决策部署为契机，瞄准最高标准、最高水平，开拓进取，创新发展，全面打造“国内一流，四川领先”的市场化法治化国际化营商环境，助力全面建设中国科技城和社会主义现代化绵阳。
年度绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标		保障22个运转类项目顺利推进		≥22项
				保障3个技术性项目按预计完成		≥3项
				保障人员运转所需		＝77人数
		时效指标		2022年12月底按计划完成		＝12项
		成本指标		保障人员运转所需		≥175069.28元/人年
				保障22个运转类项目顺利推进		≤13634640元/年
	效益指标	社会效益指标		营商环境建设更科学，政务服务更优化		≥100项
	满意度指标	服务对象满意度指标		提升企业和群众满意度达95%以上		≥95项

第三部分 365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址政务服务监督管理局2022年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址政务服务监督管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年财政拨款收入3112.36万元，其中，一般公共预算拨款收入3052.36万元，占98.07%，上年结转60万元，占1.93%。支出3112.36万元，其中：基本支出1348.03万元，占43.31%；项目支出1764.33万元，占56.69%。

二、财政拨款收支预算情况说明

本年一般公共预算拨款收入3052.36万元，上年结转60万元；预计支出3112.36万元，其中，一般公共服务支出2833.77万元、社会保障和就业支出129.29万元，卫生健康支出41.83万元，住房保障支出107.47万元。

365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址政务服务监督管理局2022年收支总预算比2021年收支预算总额减少1836.31万元，主要因政务公开职能划转；个别基础性项目已完成搭建工作；秉承厉行节约的原则，调减物业服务及维护费。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址政务服务监管局2022年一般公共预算当年拨款比2021年预算数减少1737.79万元，主要原因是政务公开职能及相关项目划转市政府办公室。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出2833.77万元，占91.05%；社会保障和就业支出129.29万元，占4.16%；卫生健康支出41.83万元，占1.34%；住房保障支出107.47万元，占3.45%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（201类）政府办公室及相关机构事务（03款）行政运行（01项）2022年预算数为399.78万元，一般行政管理事务（02项）2022年预算数为1040.16万元，事业运行（50项）2022年预算数为1333.83万元，其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（99项）2022年预算数为60万元，主要用于：保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用支出，完成年初制定的工作目标。

2.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休事务（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）2022年预算数为86.19万元，机关事业单位职业年金缴费支出（06款）2022年预算数为43.10万元，主要用于：机关及下属事业单位基本养老保险和职业年金缴费缴费。

3.一般公共服务（210类）计划生育事务（07款）其他计划生育事务支出（99项）2022年预算数为0.04万元，主要用于：计划生育事务。

4.一般公共服务（210类）行政事业单位医疗支出（11款）行政单位医疗（01项）2022年预算数为16.24万元，事业单位医疗（02项）2022年预算数为16.09万元,公务员医疗补助（03项）2022年预算数为9.47万元,主要用于：机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险以及公务员医疗补助等支出。

5.住房保障（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）2022年预算数为107.47万元.主要用于：职工住房公积金缴费。

四、一般公共预算基本支出情况说明

365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址政务服务监管局2022年一般公共预算基本支出1348.03万元，其中：

人员经费1247.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、公会经费、福利费、奖励金、其他交通费用。

公用经费100.5万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市政务服务监管局2022年“三公”经费财政拨款预算数37万元，其中：公务接待费13万元，公务用车购置及运行维护费24万元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。市本级因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费由市财政在年初专项预算中预留安排。执行中，确需安排出国（境）任务和计划的，市财政局会同市委外办、市委统战部（市委台办），根据经批准的2022年因公临时出国（境）任务和实际执行情况，按程序报批后下达预算。

（二）公务接待费较2021年预算下降53.57%。主要原因一是市政务服务监管局完善内控制度，倡导厉行节约，压缩公务接待费预算；二是受新冠肺炎疫情影响，公务接待减少。

2022年公务接待费计划用于开展各项公务活动，主要用于营商环境建设、政务服务管理、企业服务、公共资源交易和中介监督等专项检查、考察调研、学习交流等公务活动。

（三）公务用车购置及运行维护费较2021年预算下降46.67%。主要原因一是根据2021年预算执行情况进行调控，二是合理安排公务用车。

市本级公务用车购置经费实行总额控制、集中管理，公务用车购置经费年初预算在市财政专项预算中预留安排。执行中，市财政局会同市机关事务管理局根据经批准的公务用车购置计划，按程序报批后下达预算。

部门现有公务用车4辆，其中：轿车4辆，2022年安排公务用车运行维护费24万元，用于4辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障营商环境建设、政务服务监督管理、行政审批制度改革、信息化建设、公共资源交易管理、政府政务公开等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

市政务服务监管局2022没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

市政务服务监管局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址政务服务监督管理局下属市政务服务中心、市公共资源交易服务中心、市政务大数据中心3家单位均为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2022年，市政务服务监管局安排政府采购预算450.2万元，其中，政府采购货物预算121.3万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算328.9万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址政务服务监督管理局所属各项预算单位共有车辆4辆，其中，厅局级领导干部用车0辆、定向保障用车4辆、执法执勤用车0辆。单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2022年部门预算非财政拨款安排车辆购置经费0万元，购置定向保障用车0辆/执法执勤用车0辆。

2022年部门预算未安排购置车辆及部门价值100万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2022年市政务服务监管局按要求编制了部门整体绩效目标和项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目24个，涉及预算1764.33万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：运转类项目9个，涉及预算664.17万元；特定目标类项目15个。

第四部分名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入（专户收入）”、“经营收入”等以外的收入。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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