2019年度

365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址国有资产监督管理 委员会部门决算

目录

 

公开时间：2020年9月28日

 

第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 6

第二部分 2019年度部门决算情况说明 6

一、收入支出决算总体情况说明 6

二、收入决算情况说明 7

三、支出决算情况说明 7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 9

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 9

八、政府性基金预算支出决算情况说明 10

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 10

十、其他重要事项的情况说明 11

第三部分 名词解释 20

第四部分 附件 25

附件1   25

附件2  31

第五部分 附表  33

一、收入支出决算总表 33

二、收入决算表 33

三、支出决算表 33

四、财政拨款收入支出决算总表 33

五、财政拨款支出决算明细表 33

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 33

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 33

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 33

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 33

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 33

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 33

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 33

十三、国有资本经营预算支出决算表 33

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1、根据市政府授权，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和行政法规履行出资人职责，监管市属企业国有资产，加强国有资产的管理工作。

2、负责企业国有资产基础管理，拟订国有资产监督管理规范性文件，依法对县（市、区）国有资产管理工作进行指导和监督。

3、承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系，拟订考核标准，通过统计、稽核对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管，负责所监管企业工资分配管理工作，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

4、指导推进国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动国有经济布局和结构的战略性调整。

5、按照干部管理权限和法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩，建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。

6、负责组织所监管企业上交国有资本收益，参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作。

7、按照出资人职责，负责督促检查所监管企业贯彻落实国家有关方针政策及法律法规等工作，指导督促企业安全生产、生态环境保护等工作。

8、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

9、完成市委、市政府交办的其他任务。

10、在市属国有企业集中统一监管方面的职责分工。

（1）市国资委代表市政府对履行出资人职责的企业实施监管，行使出资人权利，对市级监管单位进行国资监管政策指导，定期向市政府报告市属企业资产总量、结构、变动、收益等汇总分析情况，对受委托监管单位履行出资人职责情况进行监督检查。（2）市财政局代表市政府对履行出资人职责的文化企业实施监管，执行全市统一的国资监管政策、制度和标准，定期向市国资委报送企业经济数据。（3）市发展改革委代表市政府对履行出资人职责的粮食企业实施监管，执行全市统一的国资监管政策、制度和标准，定期向市国资委报送企业经济数据。（4）受委托监管单位根据市国资委委托，对委托监管企业依法履行相应的出资人职责，享有相应的出资人权益，承担国有资产保值增值责任，执行全市统一的国资监管政策、制度和标准，定期向市国资委报送企业经济数据。（5）市级行业主管部门依法负责全市国有企业行业指导监督，承担政府公共管理职能，不履行出资人职责。

（二）2019年重点工作完成情况

2019年，市国资委认真抓好市属国有企业改革发展座谈会精神和“三级”巡视巡察问题的整改落实，锐意进取、攻坚克难、守正创新，持续深化国资国企改革，“强根铸魂”加强党的建设，坚持不懈做强做优做大国有企业，圆满完成了各项工作任务。截止2019年底，纳入统计的市属国有企业资产总额2606.74亿元、同比增长9.84%，所有者权益704.56亿元、同比下降0.4%；全年实现营业收入1465.34亿元、同比增长12.33%；已缴税费总额33.25亿元、同比增长8.56%，工业总产值924.90亿元、同比增长0.59%；在全省21个市州中，我市国有企业工业总产值排名第一，营业收入排名第二，资产总额、所有者权益、固定资产投资排名第四，实现了国有资产保值增值。

二、机构设置

市国资委为财政全额拨款一级预算单位，无下属二级预算单位。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计1196.26万元、支总计1115.93万元。与2018年相比，收入减少233.93万元，下降16.36%、支出总计减少182.9万元，下降14.08%。主要变动原因是项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计1196.26万元，其中：一般公共预算财政拨款收入971.15万元，占81.18%；其他收入100万元（直列支出2019年资本金预算收入100万元），占8.36%；上年额度结余125.11万元，占10.46%。

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计1115.93万元，其中：人员经费支出820.75万元，占73.55%；日常公用经费支出105.40万元，占9.45%项目支出189.78万元，占17%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入总计980.55万元、支出总计973.54万元。与2018年相比，财政拨款收入总计减少235.09万元，下降19.34%；财政拨款支出总计减少226.44万元，下降18.87%。主要变动原因是项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出973.54万元，占本年支出合计的87.24%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少226.44万元，下降18.87%。主要变动原因是项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出973.54万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出83.79万元，占8.6%；卫生健康支出18.49万元，占1.9%；资源勘探信息等支出808.68万元，占83.1%；住房保障支出62.58万元，占6.4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为973.54万元，完成预算99.3%。其中：

1.资源勘探信息等支出:

国有资产监管支出-行政运行决算为761.28万元，完成预算100%；国有资产监管支出-其他国有资产监管支出决算为41.47万元，完成预算99.14%，决算数小于预算数的主要原因是项目未完结，待2020年结算；国有资产监管支出-一般行政管理事务决算为5.92万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业: 

行政事业单位离退休-未归口管理的行政单位离退休支出决算为:0.91万元，完成预算100%；行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出决算为56.34万元，完成预算100%；

抚恤-其他优抚支出决算为0.01万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是拨款时间较晚，未能及时支付；行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出决算为24.73万元，完成预算100%；其他社会保障和就业支出决算为1.81万元，完成预算100%。

3.卫生健康

行政事业单位医疗-行政单位医疗支出决算为18.41万元，完成预算100%；其他卫生健康支出决算为0.08万元，完成预算100%。

4.住房保障支出

住房改革支出-住房公积金支出决算为62.58万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出926.14万元，其中：

人员经费820.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费105.39万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为4.36万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算0.87万元，占19.95%；公务接待费支出决算3.49万元，占80.05%。

1.公务用车购置及运行维护费支出0.87万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少0.66万元，增长/下降43.14%。主要原因是厉行节约，严格控制公车。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位仅有应急保障用车1辆。

公务用车运行维护费支出0.87万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。

2.公务接待费支出3.49万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年增加2.73万元，增长359%。主要原因是公务接待量增加，其中：

国内公务接待支出3.49万元，主要用于开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待23批次，396人次（不包括陪同人员），共计支出3.49万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址国资委机关运行经费支出105.39万元，比2018年增加17.58万元，增长20%。主要原因是本年度工作业务量增加。

（二）政府采购支出情况

2019年，365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址国资委政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址国资委共有车辆1辆，其中：应急保障用车1辆。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，对7个项目编制了绩效目标，年终执行完毕后，对7个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我委严格按照市财政年初下达的财政资金用款计划进度申请资金拨付，资金使用效果良好，财政资金得到有效利用，达到了预期目标。本部门还自行组织了5个项目绩效评价，从评价情况来看严格按照资金使用规定开支，达到了预期项目绩效目标。

1.项目绩效目标完成情况。本部门在2019年度部门决算中反映“‘七五’普法法治宣传教育工作经费”“国资国企改革工作经费”“安全生产工作经费”“统评科财务监管、业务培训、业绩考核相关经费”“信访业务开展工作经费”5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）‘七五’普法法治宣传教育工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.55万元，执行数为1.55万元，完成预算的100%。通过举办国资系统法制培训讲座及国资系统法治建设工作年度推进会，推动机关和企业学法用法常态化、制度化，不断提高广大国资系统干部职工法治素养和依法办事的能力。暂未发现问题。下一步改进措施：进一步按照目前预算执行方式。  

（2）国资国企改革工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数11.23万元，执行数为11.23万元，完成预算的100%。通过举办国资国企改革培训讲座、开展国资国企改革学习调研。把国企改革工作落到实处。有效推动国有资产监管改革上新水平，国有企业发展上新台阶。暂未发现问题。下一步改进措施：进一步按照目前预算执行方式。

（3）安全生产工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.88万元，执行数为2.88万元，完成预算的100%。通过动员和组织，进一步提高各企业安全意识，努力确保安全生产形势稳定。督促出资企业落实安全生产主体责任，加强安全生产基础能力建设，遏制重特大安全生产事故发生，暂未发现问题。下一步改进措施：进一步按照目前预算执行方式。

（4）统评科财务监管、业务培训、业绩考核相关经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5.33万元，执行数为5.33万元，完成预算的100%。通过项目实施，组织监管企业和县市区国资监管机构相关人员到高校或会计专业培训机构进行财务监管、考核分配、企业预算管理等培训，提升财务监督管理能力及监管企业财务负责人的财务风险管控能力及财务人员的操作能力，推动全市国有企业做强做优做大，实现高质量发展。暂未发现问题。下一步改进措施：进一步按照目前预算执行方式。

（5）信访业务开展工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数7.06万元，执行数为7.06万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了正常工作和生活秩序。暂未发现问题。下一步改进措施：进一步按照目前预算执行方式。

 

项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			‘七五’普法法治宣传教育工作经费
预算单位			365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址国有资产监督管理委员会
预算执行情况(万元)	预算数:		1.55	执行数:	1.55
	其中-财政拨款:		1.55	其中-财政拨款:	1.55
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	经费用于举办国资系统法制培训讲座及国资系统法治建设工作年度推进会，以及更好地开展法治宣传教育工作，把法治教育工作落到实处。			通过举办国资系统法制培训讲座及国资系统法治建设工作年度推进会，推动机关和企业学法用法常态化、制度化，不断提高广大国资系统干部职工法治素养和依法办事的能力。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量及成本指标	业务培训、印制专业资料及业务培训资料	完成完成全年的宣传教育经费1.55万元	完成完成全年的宣传教育经费1.55万元
	项目完成指标	时效指标	项目时间范围	2019年整年持续开展	2019年整年持续开展
	效益指标	社会效益指标	工作效果	购买与国资国企监管改革工作有关的“七五”普法学习系列读本月123本。	切实推动机关和企业学法用法常态化、制度化，不断提高广大国资系统干部职工法治素养和依法办事的能力，机关和企业依法决策、有效规避法律风险的意识，干部职工能力显着增强。
	满意度指标	满意度指标	工作满意度	100%	100%
项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			国资国企改革工作经费
预算单位			365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址国有资产监督管理委员会
预算执行情况(万元)	预算数:		11.23	执行数:	11.23
	其中-财政拨款:		11.23	其中-财政拨款:	11.23
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	用于举办国资国企改革培训讲座、开展国资国企改革学习调研、编印《2019年度国资工作年度报告》。			通过举办国资国企改革培训讲座、开展国资国企改革学习调研，把国企改革工作落到实处。有效推动国有资产监管改革上新水平，国有企业发展上新台阶。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量及成本指标	业务培训、印制专业资料及业务培训资料。	11.23	11.23
	项目完成指标	时效指标	项目时间范围	2019年整年持续开展	2019年整年持续开展
	效益指标	社会效益指标	工作效果	推动国有资产监管改革上新水平，国有企业发展上新台阶，充分发挥国有经济在推动绵阳科技城和西部现代化强市建设中的作用。	举办国资国企改革培训讲座；开展国资国企改革学习调研；编印《2019年度国资工作年度报告》约300本。
	满意度指标	满意度指标	工作满意度	100%	100%
项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			安全生产工作经费
预算单位			365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址国有资产监督管理委员会
预算执行情况(万元)	预算数:		2.88	执行数:	2.88
	其中-财政拨款:		2.88	其中-财政拨款:	2.88
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	市国资委按照国有资产出资人的职责，督促企业落实安全生产主体责任。			通过动员和组织，进一步提高各企业安全意识，努力确保安全生产形势稳定。督促出资企业落实安全生产主体责任，加强安全生产基础能力建设，遏制重特大安全生产事故发生。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量及成本指标	会务费、调研费。	2.88	2.88
	项目完成指标	时效指标	项目时间范围	2019年整年持续开展	2019年整年持续开展
	效益指标	社会效益指标	工作效果	督促出资企业落实安全生产主体责任，加强安全生产基础能力建设，遏制重特大安全生产事故发生。	无重大安全生产事故发生
	满意度指标	满意度指标	工作满意度	100%	100%
项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			统评科财务监管、业务培训、业绩考核相关经费
预算单位			365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址国有资产监督管理委员会
预算执行情况(万元)	预算数:		5.33	执行数:	5.33
	其中-财政拨款:		5.33	其中-财政拨款:	5.33
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	组织统一监管企业县市区国资监管机构相关人员到高校或会计专业培训机构进行财务监管、考核分配、企业预算管理等培训，提高从业人员专业素质。赴省内外国企负责人薪酬改革工作先进单位学习调研。			织监管企业和县市区国资监管机构相关人员到高校或会计专业培训机构进行财务监管、考核分配、企业预算管理等培训，有效提升了财务监督管理能力及监管企业财务负责人的财务风险管控能力及财务人员的操作能力。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量及成本指标	会务费、调研费	5.33	5.33
	项目完成指标	时效指标	项目时间范围	2019年整年持续开展	2019年整年持续开展
	效益指标	社会效益指标	工作效果	有效提升县市区国资监管部门对国有企业的财务监督管理能力，有效保证国有资产统计信息真实可靠。	有效提升县市区国资监管部门对国有企业的财务监督管理能力，有效保证国有资产统计信息真实可靠。
	满意度指标	满意度指标	工作满意度	100%	100%
项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			信访业务开展工作经费
预算单位			365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址国有资产监督管理委员会
预算执行情况(万元)	预算数:		7.06	执行数:	7.06
	其中-财政拨款:		7.06	其中-财政拨款:	7.06
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	按要求每年召开两次信访维稳培训及总结工作会议。			有效劝返国资系统进京非正常上访人员，维护社会稳定，确保国资系统各企业进京上访人员不形成非访登记，完成365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址信访维稳工作绩效考核指标。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量及成本指标	培训费、差旅费	7.06	7.06
	项目完成指标	时效指标	项目时间范围	2019年整年持续开展	2019年整年持续开展
	效益指标	社会效益指标	工作效果	有效劝返国资系统进京非正常上访人员	有效劝返国资系统进京非正常上访人员
	满意度指标	满意度指标	工作满意度	100%	100%

 

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址国资委部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

 

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是国有资本经营预算收入。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.社会保障和就业2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业2080506机关事业单位职业年金缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

6. 社会保障和就业2080899其他优抚支出:指其他用于优抚方面的支出。

7. 医疗卫生与计划生育支出2100501行政单位医疗 :指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

8. 医疗卫生与计划生育支出2100799其他计划生育事务支出:指其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

9. 资源勘探信息等支出2150701行政运行:指行政单位（包括实行公务员管理的是事业单位）的基本支出。

10. 资源勘探信息等支出2150702一般行政管理事务:指行政单位（包括实行公务员管理的是事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11. 资源勘探信息等支出2150799其他国有资产监管支出:指其他用于国有资产监管方面的支出。

12. 住房保障支出2210201 住房公积金:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13. 住房保障支出2210203住房补贴:指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

14.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

15.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

 

365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址国资委部门2019年部门整体支出绩效评价 报告

 

一、基本概况

（一）机构组成

我委属市财政全额拨款一级行政单位，无下属二级单位。

（二）机构职能

365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址国资委成立于2005年10月，为政府特设机构。2011年初，改为市政府工作部门。国资委党委书记由市委常委兼任。根据2019年“三定”方案，市国资委主要职责为：

1.根据市政府授权，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和行政法规履行出资人职责，监管市属企业国有资产，加强国有资产的管理工作。

2.负责企业国有资产基础管理，拟订国有资产监督管理规范性文件，依法对县（市、区）国有资产管理工作进行指导和监督。

3.承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系，拟订考核标准，通过统计、稽核对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管，负责所监管企业工资分配管理工作，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

4.指导推进国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动国有经济布局和结构的战略性调整。

5.按照干部管理权限和法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩，建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。

6.负责组织所监管企业上交国有资本收益，参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作。

7.按照出资人职责，负责督促检查所监管企业贯彻落实国家有关方针政策及法律法规等工作，指导督促企业安全生产、生态环境保护等工作。

8.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

9.完成市委、市政府交办的其他任务。

（三）人员概况

根据中共365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址委办公室关于印发《365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址国有资产监督管理委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（绵委办〔2019〕98号）精神，目前我委有内设机构10个，行政编制34名，机关工勤人员编制3名。

截止2019年底共有职工35人,较2018年减少2人（调出2人），其中：在职35人（行政人员33人、机关工勤人员2人）。

二、财政资金收支情况

（一）财政资金收入情况

2019年度，我委收入共计11,962,567.65元，其中：上年额度结余1,251,068.65元，年初预算安排9,711,499元，其他收入1,000,000.00元。

（二）财政资金支出情况

2019年全年累计支出11,159,255.53元，其中：基本支出9,261,434元，占总支出83%，项目支出1,897,821.53元，占总支出17%。包括工资福利支出7,146,373元，商品和服务支出2,885,392.53元，对个人和家庭的补助1,070,400元，资本性支出57,090元。

三、财政支出管理情况

（一）预决算编制情况

我委按照《预算法》和市财政局《关于做好机构改革后市级部门（单位）2019年部门预算调整编制工作的通知》的有关要求，并结合我委的实际情况，坚持量入为出、保障重点、厉行节约、注重资金使用效益的原则，认真编制部门预决算，在规定日期内向财政部门上报预决算报表。

（二）执行管理情况

我委严格按照市财政年初下达的财政资金用款计划进度申请资金拨付，资金使用效果良好，财政资金得到有效利用，达到了预期目标。

（三）支出绩效情况

1.支出绩效。

（1）行政运转保障

为确保机关运转有序，我委根据本单位实际，合理编制单位预算，统筹安排、节约使用各项资金，保障行政单位正常运转的资金需要。同时加强财务管理，强化财务监督，增强法纪观念，遵守规章制度。

（2）机关厉行节约

我委认真落实中央八项规定、省委省政府“十项规定”、市委市政府“七项规定”的要求，努力降低行政成本。加强内部日常管理，历行勤俭节约，杜绝铺张浪费。严格执行公务接待费、差旅费、会议费和培训费审核审批程序，加强对公务用车的管理，严禁公车私用，严格执行公车定点加油、定点维修制度。会议费和培训费严格按年初计划和制度规定的标准执行。“三公”经费较好地控制在预算范围之内。

（3）机关节能降耗

按照公共机构节能减排要求，继续深入推进节水、节电、节油、节约办公耗材工作，采购符合节能标准的办公设备、办公用品，按时报送各类节能统计报表。

2.专项预算项目支出绩效

（1）资金绩效分配情况

在财务工作过程中，我委机关财务人员严格按照《会计法》的规定，依法设置会计账簿，严格执行国家有关财务法规，所发生的各项支出均在依法设置的会计账簿上统一录入，并依据国家统一的会计制度的规定进行会计核算。现金及银行账户的管理上，也严格做到日清月结，帐款相符，无“白条”抵库，无假造用途，套取现金等状况发生。

（2）项目资金管理情况

我委对每一笔项目资金实行专款专用，并严格按照项目资金管理的有关规定，进行严格的审核，做到收支清楚，管理有序，一目了然，责任到头，以确保项目资金的绩效最大化。

（3）绩效目标完成情况

2019年，我单位积极履职，强化管理，进一步规范单位财务行为。加强对办公费、接待费、车辆运行费、会议费、培训费等经费的管理，杜绝浪费现象，使机关财务开支既做到保障机关公务活动需要，又能节俭有方，用财有效，使财务规章制度在单位内部得到具体的体现和贯彻落实，保证各项财务活动有法可依、有章可循，实现财务管理规范化、制度化。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

（四）财务管理情况

根据工作实际，我委制定了相关财务管理办法，明确了会计、出纳的职责权限，使其相互分离、相互制约，防止舞弊，机关财务工作得以有序进行；明确经费支出的范围和开支标准，采取各种有效措施控制经费开支，杜绝了浪费现象的发生；明确了经费支出审批程序，规范了各项资金的使用，提高了资金使用效益。在日常财务工作中机关人员都严格遵守财务规章制度，有效地实施了内部监督和控制，保证了财务工作的真实性、完整性以及单位财产的安全。

（五）绩效管理工作开展情况

为确保绩效管理工作顺利完成，我委成立了自评工作领导小组，并落实专人全面开展预算支出自评工作。一是查阅2019年度预算安排、预算追加、经费支出、资金管理、资产管理等相关资料。二是对2019年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，将2019年度部门整体支出情况与2019年度预算情况、2018年度部门整体支出情况进行比较对比。

四、评价结论及建议

今年，通过开展清产核资、财务内审等工作，我委在财务规范上有了更进一步的提高，但在财务管理和财务工作过程中仍还存在一些不足，主要表现在如下方面：1.预算管理制度、内部控制制度在实际执行过程中尚待进一步完善。2.固定资产管理需进一步加强。

为进一步完善、预防财务工作中的漏洞，提出以下整改措施:

1.加大各项财务制度的执行力度，进一步规范单位财务行为。我委在以后年度的财务工作中要严格按照中央、省、市财务制度的规定，不断健全内部财务管理制度，建立有效的支出约束机制，加强办公费、接待费、车辆运行费、会议费、培训费等经费的管理，杜绝浪费现象，使机关财务开支既做到保障机关公务活动需要，又能节俭有方，用财有效，使财务规章制度在单位内部得到具体的体现和贯彻落实，保证各项财务活动有法可依、有章可循，实现财务管理规范化、制度化。

2.加强国有资产管理，防止国有资产流失。我委将进一步加强资产的日常管理工作，做到合理分工，明确职责，健全制度，切实加强现金和银行存款的管理，及时清理债权、债务。特别要针对固定资产管理这一机关内部管理的薄弱环节，进一步加强对机关固定资产的管理工作，对机关固定资产定期盘点，登记实物账。对固定资产的购置、调拨和核销制定相关的管理办法，对实物账已销而财务账尚存的旧账进行清账，对已报废的固定资产按规定程序报请有关部门进行核销，做到账账相符、账实相符，固定资产管理逐步规范有序。

附件2

无

 

                                

 

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本表无数据）

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表(本表无数据）

十三、国有资本经营预算支出决算表(本表无数据）

 2019年决算数据公开明细表.xls