2021年度365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址文化广播电视和旅游局部门决算

目  录

 

公开时间：2022年9月22日

 

第一部分 部门概况.........................................................1

一、基本职能及主要工作...............................................1

二、机构设置.........................................................8

第二部分 部门决算情况说明.................................................9

一、收入支出决算总体情况说明.........................................9

二、收入决算情况说明.................................................9

三、支出决算情况说明.................................................9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.................................9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............................10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........................13

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明..............................14

八、政府性基金预算支出决算情况说明..................................17

九、国有资本经营预算支出决算情况说明................................17

十、其他重要事项的情况说明..........................................17

第三部分 名词解释........................................................18

第四部分 附件............................................................22

附件1..............................................................22

附件2..............................................................36

第五部分 附表............................................................43

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

第一部分  部门概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

    1.拟订文化、广播电视、旅游相关的政策措施和规范性文件并组织实施、监督检查，负责本部门依法行政工作。

    2.组织推动全市文化广播电视事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化广播电视和旅游体制机制改革，推进文化和旅游融合发展。

    3.管理全市重大文化广播电视和旅游活动，指导全市重点文化广播电视和旅游设施建设，组织全市文化旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游业对外合作和推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，推进全域旅游。

    4.指导管理文艺事业，推动艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展，推动中华优秀传统文化和巴蜀文化传承发展。

    5.负责公共文化事业发展，推进全市公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共服务标准化、均等化。

    6.推进文化广播电视和旅游科技创新发展，推进文化广播电视和旅游行业信息化、标准化建设。

    7.负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

    8.组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护与利用工作，促进文化产业和旅游业发展。

    9.指导文化旅游市场发展，对文化旅游市场经营进行行业监管，推进文化旅游、广播电视行业信用体系建设，依法规范文化旅游市场。

    10.统筹全市文化市场综合执法，组织查处全市性、跨区域文化、文物、广播电视、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

    11.负责管理文化广播电视和旅游对外及对港澳台交流合作与宣传推广工作，组织开展对外文化、旅游合作，组织对外及对港澳台文化旅游交流活动，推动绵阳文化旅游品牌建设。

    12.负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。组织实施广播电视节目评价工作。负责市内电视剧制作的指导、监管工作。监督管理、审查广播电视和网络视听节目的内容及质量。指导、监督广播电视广告播放。指导、监督实施广播电视行业技术标准。负责广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出的监督管理，指导、推进应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统保卫工作。负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

    13.管理和指导全市文物保护利用与考古工作。组织文物资源调查。负责组织遴选、申报市级以上文物保护单位，指导文物保护单位申报等工作。组织指导文物保护宣传工作。协调、指导和监督全市文物安全工作，履行文物行政督察职责。协同相关部门负责世界文化与自然遗产、历史文化名城（镇、村）申报和监督管理工作。负责推动完善全市文物和博物馆公共服务体系建设。指导博物馆建设管理和业务工作。指导和监督社会文物管理工作。组织指导文物和博物馆领域重大科研项目、科技保护、信息化标准化建设。推动文物和博物馆领域装备技术提升。

    14.承担经市政府批准保留的行政审批事项。

    15.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。协调广播电视领域意识形态责任制落实。

    16.完成市委、市政府交办的其他任务。

    （二）2021年重点工作完成情况。

2021年，市文广旅局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，立足新发展阶段、坚持新发展理念、融入新发展格局，全面贯彻省委省政府、市委市政府决策部署，推动《绵阳（江油）枢纽性文化旅游发展基地专项规划》加快落地，加快实施《绵阳文化旅游精品线路建设提升方案》，打好疫情防控攻坚战，年度各项目标任务顺利完成。

1.文旅行业持续回升。365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址入选第二批国家文化和旅游消费试点城市名单。在2021年秋季旅游热度指数排名TOP100城市中，绵阳位居省内地级市第1位（全省入选8个）、全国第48位。今年1—10月，全市52家文体娱企业实现营业收入7.89亿元、增速56.5%。承办全省金融服务与文旅企业恳谈对接会，签订贷款协议25.38亿元。绵阳方特东方神画1—9月接待游客100.13万人次，实现综合收入2.15亿元，拉动江油文体娱乐业增长90.9%，带动绵阳文体娱乐业增长25.7%。国庆假期全国门票收入最高的20家主题乐园中，绵阳方特东方神画排第11位（全省2家）。

2.项目工作扎实推进。坚持实行月调度、季例会制度，聚焦50个市重点在建文旅项目，梳理项目建设要素需求11个，解决落实8个、正在协调3个。截止11月底，全市重点文旅项目已完成投资142.01亿元，完成率95.11%。李白文化产业园、九皇山景区2个项目进入文旅部优选项目库（全省15个），32个项目进入省文旅项目库。方特二期（绵阳复兴之路文化科技项目）5月29日签订投资协议，计划总投资31亿元；绵州古城9月28日签订投资协议，计划总投资60亿元。今年建成投运仙海喜来登酒店（我市第一个国际品牌酒店）、童梦小屋、天池湖水幕灯光秀等重点文旅项目；罗浮山温泉小镇、三线建设博物馆、“两弹一星”红色旅游研学营地、芙蓉花溪、嫘祖圣境、泛美商业街等重点文旅项目正抓紧建设；航空动力小镇、朝阳厂、九绵高速白马超级服务区等文旅项目前期工作正抓紧实施。

3.品牌建设成效明显。绵阳上榜2020—2021年度“中国美好生活城市”十大“心仪之城”。“绵州记忆”入选第一批国家级夜间文化和旅游消费集聚区名单（全省6个）。七曲山风景区入选《中国国家旅游》年度榜单，荣获“2020中国国家旅游年度臻选文化旅游目的地”（全国5个、全省1个）。江油市入选第三批“天府旅游名县”、第二批省级全域旅游示范区（全省17家）和“2021中国县域旅游综合竞争力百强县市”（全省10个）。平武县位列“2021中国品质休闲百佳县市”全国总评榜第22位（全省入选12个）。梓潼县“两弹城”入选首批天府旅游名镇（全省10个）、安州区齐心村入选首批天府旅游名村（全省30个）、北川巴拿恰入选首批省级旅游休闲街区名单（全省10个）。中国两弹城等9家单位入选全省中小学红色教育研学实践基地名单（全省111家），5.12汶川特大地震纪念馆等3家单位被命名为全省地学研学旅行实践基地（全省55家）。九皇山滑雪场入围“喜迎2022北京冬奥·热选川渝滑雪胜地”评选（全省8个）。全国“建党百年红色旅游百条精品线路”绵阳涉及2条，其中北川羌城地震遗址博物馆、北川新县城入选“汶川抗震·众志成城”精品线路，梓潼两弹城景区入选“两弹一星·大国重器”精品线路（全省入选5条）。开展首届川渝文化创意设计大赛、“绵碚双城”文化创意设计大赛等活动，培育汇德轩、和谐文化、文昌祖庭、远华文化等一批文创企业，开发“绵州礼物”系列2000余种文创（旅游）商品，在城区126、三台潼川古城、北川羌族民俗博物馆等地开设旅游商品售卖区。

4.公共服务效能提升。开展主题文艺创作及系列展示展演展播活动。北川羌族自治县民族艺术团被推荐为全国先进基层文艺院团（全省3家）。话剧《疫战中的婚约》《国魂》、川剧《文昌第一福》入选全省庆祝中国共产党成立100周年优秀剧目展演季参演作品（全省41部）。话剧小品《我们的青春》、小品《山湾农庄的笑声》入选四川群众文艺作品汇演优秀作品名单（全省20个）。市图书馆联合数据平台项目入选2021年度国家文化和旅游科技创新工程项目储备库出库名单（全国100个、全省2个）。经典诵读节目《邓爷爷我们来看您了》被评为全省“百人经典诵读·庆祝建党百年”暨播音主持融合传播作品推优活动优秀作品（全省14件），市文广旅局被评为优秀组织单位。“街头艺人”项目5月启动，60多组艺人轮换在城区3个点位表演，受到广泛欢迎。涪城区入选第二批四川省现代公共文化服务体系示范县名单（全省7个）。FM103.3绵阳交通广播2021“寻找绵阳最美乡镇”活动获第五届广播超级碗“全国广播十佳活动案例”奖。积极推进应急广播体系建设，游仙区、三台县基本完成建设任务。

5.文化遗产活态传承。协助妥善处置原中物院办公楼旧址文物损毁舆情和后续整改工作，“三线建设博物馆”已完成土地使用手续审批和土建招标，实物征集和陈列布展正有序推进。市博物馆收藏的我国现存最早的西汉人体经脉漆木模型在央视《中国国宝大会》总决赛现场展示（全国仅4件文物现场展示）。引进“永远的敦煌·莫高守望”敦煌壁画艺术精品公益展等14场临时展览，在深圳、重庆等地举办“土司遗珍”—绵阳明代土司家族墓出土文物精品展等10个外展。1935年川陕苏区《红军歌谣集》手抄本获评可移动革命文物（一级文物），西南应用磁学研究所旧址入选第五批国家工业遗产名单（全国31处、全省4处）。非遗产业化全面提速，白马文化生态保护实验区成功创建全省首批省级文化生态保护实验区（全省6个），国家级羌族文化生态保护区暨省级白马文化生态保护实验区成果展在平武成功举办，全年共组织“回望百年路 非遗谱新篇”2021绵阳非遗成果展等活动6次。羌族草竹编等7个非遗扶贫就业工坊入选省级非遗扶贫就业工坊（全省70个），8名非遗传承人获全省2020年度优秀非遗传承人奖（全省26名）。

6.推广合作走深走实。“绵阳旅游”微信公众号、“绵阳观察”“直播绵阳”文旅板块等为主，“绵阳文旅”抖音号、众多本地KOL和网络达人为辅的融媒体矩阵基本形成。加大宣传广告投放力度，绵阳文旅形象宣传广告在绵阳机场登机连廊灯箱、到达至停车场连廊电梯灯箱、行李手推车和绵阳火车站出站口LED显示屏、出站廊道LED显示屏投放，最长持续1年时间。深化以绵碚合作为重点的成渝地区区域城市文旅合作，成功举办“2021寻找最美乡镇”、“镜显辉煌•共赏醉美绵阳”美拍绵阳摄影大赛、“多彩山水•富乐绵阳”成都宽窄巷子绵阳文旅秋季大型推广活动，赴重庆、汉中、雅安等地举办绵阳文旅专场宣传推广活动6场次。组织县市区文旅部门和企业参加第八届四川国际旅游交易博览会、重庆都市文化旅游节、重庆文化产业博览会等成渝地区重大文旅品牌节展会，有效提升和宣传了绵阳文旅形象。

7.治理能力持续提升。强化意识形态主体责任，确保重大活动、重点时段、重要节目的安全播出，持续开展文艺作品、文旅活动意识形态审查、广电节目内容监管、打击治理“黑广播”等工作。充分发挥市旅游协会、文化市场协会等行业协会作用，推进行业自律。继续深化“放管服”改革，提升政务服务效能，持续优化营商环境。进一步落实安全生产责任制，持续开展文物安全和文物保护工程检查，本系统全年未发生安全事故。梓潼县文化市场综合行政执法大队被推荐为全国先进基层文化市场综合执法队伍（全省2家）

二、机构设置

365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址文化广播电视和旅游局下属二级单位6个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位3个。

纳入365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址文化广播电视和旅游局2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址文化广播电视和旅游局机关

2.365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址文化市场综合行政执法支队

3.365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址博物馆

4.365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址文化馆

5.365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址图书馆

6.365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址非物质文化遗产保护中心

 

 

第二部分  2021年度部门决算情况说明

 

    一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计9800.24万元。与2020年相比，收、支总计各增加1003.73万元，增加11.4%。主要变动原因是其他科学技术支出（科博会开幕式演出经费）增加284.80万元，旅游发展专项经费等其他文化和旅游支出增加361.88万元，其他文化旅游体育与传媒支出增加132.30万元，博物馆文物保护（书画修复等）专项增加600万元等。

    二、收入决算情况说明

    2021年本年收入合计9046.59万元，其中：一般公共预算财政拨款收入8855.37万元，占90.35%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入191.23万元，占1.9%。

    三、支出决算情况说明

    2021年本年支出合计9303.77万元，其中：基本支出4391.41万元，占47.2%；项目支出4912.37万元，占52.8%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计9345.57万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计增加894.93万元，增加10.6%。主要变动原因是其他科学技术支出（科博会开幕式演出经费）增加284.80万元，旅游发展专项经费等其他文化和旅游支出增加361.88万元，其他文化旅游体育与传媒支出增加132.30万元，博物馆文物保护（书画修复等）专项增加600万元等。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    2021年一般公共预算财政拨款支出9064.81万元，占本年支出合计的97.43%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款增加1236.71元，增加 15.8%。

    （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出9064.81万元，主要用于以下方面:科学技术支出384.80万元，占4.2%；文化旅游体育与传媒支出7540.99万元，占83.2%；社会保障和就业支出665.33万元，占7.3%；卫生健康支出94.07万元，占1.1%；住房保障支出379.10万元，占4.2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为9064.81万元，完成预算96.99%。其中：

1.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：支出决算为0.5万元，完成预算100%。

2.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）:支出决算为384.80万元，完成预算100%。

    3.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）: 支出决算为1738.23万元，完成预算100%。

    4.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为52.11万元，完成预算100%。

    5.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：支出决算为419.47万元，完成预算100%。

    6.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化活动（项）：支出决算为10万元，完成预算100%。

    7.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：支出决算为318.40万元，完成预算93%。决算数小于预算数的主要原因是文化馆项目资金跨年度使用。

    8.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）：支出决算为655.43万元，完成预算96.5%。

    9.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化旅游和市场管理（项）：支出决算为90.54万元，完成预算100%。

    10.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：支出决算为1069.81万元，完成预算99.28%。

11.文化旅游体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）：支出决算为1231.17万元，完成预算100%。

12.文化旅游体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）：支出决算为1483.66万元，完成预算92.4%。决算数小于预算数的主要原因是博物馆新馆建设项目尚未办理竣工决算资金未支付。

    13.文化旅体育游与传媒（类）广播电视（款）广播（项）：支出决算为15万元，完成预算100%。

14.文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）：支出决算为229.89万元，完成预算100%。

15.文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：支出决算为227.28万元，完成预算100%。

    16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为65.65万元，完成预算100%。

    17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为134.58万元，完成预算100%。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为266.28万元，完成预算100%。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为132.13万元，完成预算100%。

20.社会保障和就业支出（类）抚恤金（款）死亡抚恤（项）：支出决算为64.53万元，完成预算100%。

21.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：支出决算为2.16万元，完成预算100%。

    22.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为2万元，完成预算100%。

    23.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：支出决算为0.12万元，完成预算100%。

    24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为48.44万元，完成预算100%。

    25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为43.51万元，完成预算100%。

26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为314.34万元，完成预算100%。

27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：支出决算为64.76万元，完成预算100%。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2021年一般公共预算财政拨款基本支出4391.41万元，其中：

    人员经费4039.66万元，主要包括：基本工资905.70万元、津贴补贴542.04万元、奖金53.39万元、绩效工资274.20万元、机关事业单位基本养老保险缴费266.28万元、职业年金缴费132.13万元、职工基本医疗保险缴费100.97万元、其他社会保障缴费16.03万元、其他工资福利支出713.13万元、离休费73.67万元、抚恤金29.25万元、生活补助4.54万元、奖励金0.38万元、住房公积金314.34万元、其他对个人和家庭的补助支出613.62万元等。
    日常公用经费351.65万元，主要包括：办公费32.01万元、手续费0.01万元、水费0.4万元、电费8.22万元、邮电费22.36万元、物业管理费5.22万元、差旅费11.74万元、维修（护）费5.76万元、培训费0.02万元、公务接待费3.48万元、劳务费1.31万元、工会经费46.40万元、福利费26.88万元、公务用车运行维护费6.86万元、其他交通费98.78万元、其他商品和服务支出82.20万元等。

    七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

    （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

    2021年“三公”经费财政拨款支出决算为16.78万元，完成预算64%，决算数小于预算数的主要原因部门严格控制公务用车及公务接待规模。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算13.3万元，占79.26%；公务接待费支出决算3.48万元，占20.74%。具体情况如下：

    1.因公出国（境）经费支出0万元。

    2.公务用车购置及运行维护费支出13.3万元,完成预算50.80%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少1.92万元，下降12.60%。主要原因是部门严格控制公务用车的使用。

    其中：公务用车购置支出0万元。

    公务用车运行维护费支出13.3万元。主要用于全市文化活动、文化市场管理、博物馆和图书馆、非物质文化遗产保护、广播电视和旅游行业管理、旅游推广、旅游资源开发、文旅产业发展等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

    3.公务接待费支出3.48万元，完成预算39.77%。公务接待费支出决算比2020年减少0.76万元，减少18%。主要原因是2021年部门严格执行八项规定，严格控制了公务接待规模。其中：

国内公务接待支出3.48万元，主要用于部门执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待34批次，318人次（不包括陪同人员），共计支出3.48万元，具体内容包括：公务接待厦门文旅考察9人1次1986元；省文旅厅4人1次调研1000元；公务接待宜宾文旅局考察8人1次605元；公务接待省文物局、省广电局、敦煌研究院考察15人3次3192元；公务接待广安市文旅局考察15人1次2100元；公务接待省文旅厅假日疫情督查组7人1次1200元；公务接待省文旅厅参加绵阳科博会8人3次2015元；公务接待内江博物馆评估定级考察4人1次575元。自贡盐业博物馆到365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址博物馆学习交流接待费823元。福建民俗博物馆工作人员到我单位撤展接待费676元。四川博物馆到我单位开展文物借展接待费537元。泸州博物馆和512地震纪念馆到我单位学习交流接待费1819元。深圳博物馆到我单位文物交流接待费480元。山西博物馆到我单位归还文物接待费400元。哈尔滨上京博物馆到我单位办理文物借展接待费1080元。遂宁博物馆来我单位学习交流考察接待费794元。重庆北碚区博物馆到我单位学习交流接待费480元。哈尔滨上京博物馆到我单位撤展接待费880元。成都市金牛区文物管理所到我单位学习交流接待费800元。 512地震纪念馆到我单位学习交流接待费865元。512地震纪念馆到我单位参观陈列展览、宣传教育接待费881元。大同市博物馆到我单位点交文物接待费560元。报恩寺博物馆到我单位移交文物接待费353元。金沙博物馆到我单位进行2021年博物馆年会布置接待费397元。接待省执法监督局，元旦前后文化旅游市场执法检查支出738元；接待省执法监督局，春节前后文化旅游市场执法检查支出638元；接待省执法监督局，文化旅游市场执法交叉检查支出711元；接待凉山州文化市场综合行政执法支队，学习考察文化市场支出1500元；接待凉山州文化市场综合行政执法支队，学习考察文化市场支出1100元；接待德阳市文化市场综合行政执法支队，考察学习支出800元；接待省执法监督局，督导网络舆情支出700元；接待三台县文化市场综合行政执法大队，办理案件、交流学习支出880元；接待江油市文化市场综合行政执法大队，办理案件调查取证支出800元。

外事接待支出0万元。

    八、政府性基金预算支出决算情况说明

    2021年政府性基金预算拨款支出0万元。

    九、国有资本经营预算支出决算情况说明

    2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。

    十、其他重要事项的情况说明

    （一）机关运行经费支出情况

    2021年，市文化广播电视和旅游局机关运行经费支出252.67万元，比2020年减少23万元，减少8.34%。

    （二）政府采购支出情况

    2021年，市文化广播电视和旅游局政府采购支出总额1961.54万元，其中：政府采购货物支出1304.66万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出656.88万元。主要用于科博会开幕式展演创作及执行服务、绵阳智慧旅游平台系统运营服务、365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址博物馆公共服务设施等家具采购、365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址博物馆三维数字视频显微镜采购、365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址博物馆展柜灯光改造及安装、365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址博物馆西汉人体经脉俑修复、365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址博物馆古琴保护修复、365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址博物馆液晶拼接屏设备采购、365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址博物馆碧水寺摩崖造像安（消）防设备采购及安装、第八届成都国际非遗节绵阳分会场设计布展和公务用车定点加油等。市文化馆直饮机、LED屏、空调、数字化服务设施设备及电梯设备的采购等。

    （三）国有资产占有使用情况

    截至2021年12月31日，市文化广播电视和旅游局共有车辆12辆，其中：应急保障用车7辆，特种专业技术用车5辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备2台（套）。

    （四）预算绩效管理情况。

    根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对“文化产业发展”、“旅游发展专项经费”等项目开展了预算事前绩效评估，对本部门63个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对63个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对63个项目开展了绩效目标完成情况自评。同时本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，《2021年市文广旅局部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）      

 

第三部分  名词解释

 

    1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

    3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行利息收入、从上级部门取得的专项经费等。

    5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

    6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

    8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

    9.文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

    10.文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-一般行政管理：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

    11.文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-图书馆：反映图书馆的支出。

    12.文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-文化活动：反映举办文化艺术活动的支出。

    13.文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化：反映群众文化方面的支出。包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

    14.文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-文化创作与保护：反映鼓励文学、艺术创作和民族民间传统文化保护的支出。

    15.文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-文化和旅游市场管理：反映用于文化执法检查等文化市场管理方面的支出。

    16.文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-其他文化和旅游支出：反映除上述项目以外的其他用于文化和旅游方面的支出。

    17.文化旅游体育与传媒支出-文物-文物保护：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

    18.文化旅游体育与传媒支出-文物-博物馆：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

    19.文化旅游体育与传媒支出-文物-其他文物支出：反映上述项目以外其他用于文物方面的支出。

    20.文化旅游体育与传媒支出-广播电视-广播：反映广播电台、广播发射台、广播转播台及有线广播站的支出。

    21.文化旅游体育与传媒支出-其他文化旅游体育与传媒支出-文化产业发展专项支出：反映支持文化产业发展专项支出。

    22.文化旅游体育与传媒支出-其他文化旅游体育与传媒支出-其他文化旅游体育与传媒支出：反映除上述项目以外文化旅游体育与传媒方面的支出。

    23.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休：反映未归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

    24.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休：反映事业单位的离退休支出。

    25.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映行政事业单位基本养老保险缴费。

    26.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出：反映行政事业单位职业年金缴费。

    27.社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及伤葬补助费。

    28.卫生健康支出-公共卫生-重大公共卫生专项：反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

    29.卫生健康支出-公共卫生-突发公共卫生事件应急处理：反映突发公卫生事件应急处理的支出。

    30.卫生健康支出-医疗保障-行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

    31.卫生健康支出-医疗保障-事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

    32.卫生健康支出-计划生育事务-其他计划生育事务支出：反映独生子女父母奖励。

    33.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：反映行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    34.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    35.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    36.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    37.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    38.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分  附件

 

附件1

 

 

365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址文化广播电视和旅游局

2021年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

 

根据《365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址文化广播电视和旅游局职能配置、内设机构和人员编制规定》（绵委办〔2019〕51号），365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址文化广播电视和旅游局由原365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址文化广电新闻出版局和原市旅游发展委员会合并成立，为市政府工作部门。   

2021年我局下属二级预算单位6个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个(含原市文物管理局人员)，其他事业单位4个。

 

（二）机构职能

1.拟订文化、广播电视、旅游相关的政策措施和规范性文件并组织实施、监督检查，负责本部门依法行政工作。    

2.组织推动全市文化广播电视事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化广播电视和旅游体制机制改革，推进文化和旅游融合发展。    

3.管理全市重大文化广播电视和旅游活动，指导全市重点文化广播电视和旅游设施建设，组织全市文化旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游业对外合作和推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，推进全域旅游。    

4.指导管理文艺事业，推动艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展，推动中华优秀传统文化和巴蜀文化传承发展。    

5.负责公共文化事业发展，推进全市公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共服务标准化、均等化。    

6.推进文化广播电视和旅游科技创新发展，推进文化广播电视和旅游行业信息化、标准化建设。    

7.负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。    

8.组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护与利用工作，促进文化产业和旅游业发展。   

9.指导文化旅游市场发展，对文化旅游市场经营进行行业监管，推进文化旅游、广播电视行业信用体系建设，依法规范文化旅游市场。

10.统筹全市文化市场综合执法，组织查处全市性、跨区域文化、文物、广播电视、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。    

11.负责管理文化广播电视和旅游对外及对港澳台交流合作与宣传推广工作，组织开展对外文化、旅游合作，组织对外及对港澳台文化旅游交流活动，推动绵阳文化旅游品牌建设。    

12.负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。组织实施广播电视节目评价工作。负责市内电视剧制作的指导、监管工作。监督管理、审查广播电视和网络视听节目的内容及质量。指导、监督广播电视广告播放。指导、监督实施广播电视行业技术标准。负责广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出的监督管理，指导、推进应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统保卫工作。负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。    

13.管理和指导全市文物保护利用与考古工作。组织文物资源调查。负责组织遴选、申报市级以上文物保护单位，指导文物保护单位申报等工作。组织管理基本建设涉及文物保护相关工作。组织指导文物保护宣传工作。协调、指导和监督全市文物安全工作，履行文物行政督察职责。协同相关部门负责世界文化与自然遗产、历史文化名城（镇、村）申报和监督管理工作。负责推动完善全市文物和博物馆公共服务体系建设。指导博物馆建设管理和业务工作。指导和监督社会文物管理工作。组织指导文物和博物馆领域重大科研项目、科技保护、信息化标准化建设。推动文物和博物馆领域装备技术提升。    

14.承担经市政府批准保留的行政审批事项。    

15.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。协调广播电视领域意识形态责任制落实。    

16.完成市委、市政府交办的其他任务。

 

（三）人员概况

2021年末，市文广旅局系统在职职工210人，其中行政人员103人，参公管理14人，事业编制93人，离休3人。

 

二、部门财政资金收支情况

 

（一）部门财政资金收入情况

 

2021年度部门总收入为9046.59万元，其中财政拨款收入8855.36万元，其他收入191.23万元。   其中：局机关财政拨款收入3130.02万元，市文化馆财政拨款收入550.14万元，市图书馆财政拨款收入588.51万元，市非遗中心财政拨款收入1008.53万元，市文化市场综合行政执法支队财政拨款收入737.02万元，市博物馆财政拨款收入2841.15万元。

（二）部门财政资金支出情况

 

2021年度部门财政资金支出为9303.77万元，其中基本支出4391.41万元，项目支出4912.36万元。基本支出占总支出的47.20%，项目支出占总支出的52.80%。

其中：局机关财政支出3187.59万元，市文化馆支出673.62万元，市图书馆支出597.38万元，市非遗中心支出1071.87万元，市文化市场综合行政执法支队支出746.02万元，市博物馆支出3027.29万元。

 

三、部门整体支出绩效管理情况

 

（一）部门预算管理情况

 

1-1-1.编制完整： 自评得分：3.00；

计算过程和评定依据：事业收入、事业单位经营收入、其他资金等单位自有资金收入安排的支出全部纳入部门综合预算管理。得3分

1-1-2.目标制定： 自评得分：5.00；

计算过程和评定依据：绩效目标要素完整，绩效指标细化量化。得5分

1-1-3.编制准确： 自评得分：9.00；

计算过程和评定依据：预算编制科学准确。得9分

1-1-4.支出规范： 自评得分：5.00；

计算过程和评定依据：严格贯彻落实预算执行管理规定，无违规发放工资、奖金、津补贴现象,分配专项资金履行集体决策程序并按程序报批。得5分

1-1-5.支出控制： 自评得分：0.00；

计算过程和评定依据：日常公用经费、部门预算项目支出中的“办公费、印刷费、水费、电费等科目年初预算与决算的偏差程度超过40%。

1-1-6.动态调整： 自评得分：9.00；

计算过程和评定依据：年度部门预算调剂额和年末部门预算额度收回额均为0。得9分

1-1-7.预算完成： 自评得分：10.00；

计算过程和评定依据：部门预算项目支出实际进度在6月达到70%，得2分；9月达到85%，得3分；11月达到93%，得2分；12月达到100%，得3分。

1-1-8.目标完成： 自评得分：6.00；

计算过程和评定依据：项目全部完成。得6分

1-1-9.违规记录： 自评得分：2.00；

计算过程和评定依据：上一年度审计、财政监督检查结果，单位在预算管理、财务收支等方面不存在违纪违规问题。得2分

（二）综合管理情况

2-1-1.政策执行： 自评得分：2.00；

计算过程和评定依据：按照规定的项目、标准、征收方式执收非税收入，按非税收入项目设立的权限和缓减免的依据，对非税收入进行缓减免。得2分

2-1-2.及时更新： 自评得分：2.00；

计算过程和评定依据：在门户网站和收费场所对外公示征收的收费项目名称、设立依据、收费标准、征收程序、法律责任等，接受社会监督。得2分

2-1-3.收入解缴： 自评得分：4.00；

计算过程和评定依据：及时足额将非税收入缴入财政专户。得4分

2-1-3.预算管理： 自评得分：4.00；

计算过程和评定依据：年初部门预算政府采购预算编制“应编尽编”，无预算采购、超预算采购情况。得4分

2-1-4.采购实施： 自评得分：4.00；

计算过程和评定依据：政府采购事项方式、程序合规。未存在拆分项目预算规避政府政府采购或招标情况，按招标文件确定的事项签订政府采购合同。年初部门预算、专项预算批准的应实施的政府采购事项在8月31日前已完成采购计划申报，以及8月31日后追加的政府采购预算项目在指标下达后十个工作日完成采购计划申报。得4分

2-1-5.配置使用管理： 自评得分：6.00；

计算过程和评定依据：新增资产配置预算与部门预算同步编制、国有资产及在建工程交付使用后及时转为固定资产准确入账，账账、账实相符、部门（单位）及所属单位将国有资产纳入四川省行政事业单位资产管理系统动态管理。得6分

2-1-6.收益核算： 自评得分：2.00；

计算过程和评定依据：单位处置固定资产按程序报批，处置收益及时足额上交财政。得2分

2-1-7.制度建设： 自评得分：5.00；

计算过程和评定依据：单位内控制度涵盖“预算业务”“收支业务”“政府采购业务”等主要经济业务领域、根据财经法规及实际工作需要及时更新完善内控制度。得5分

2-1-8.制度执行： 自评得分：3.00；

计算过程和评定依据：按照“分事分权、分岗设权、分级授权”要求落实不相容岗位分离和定期轮岗等内部制衡基本举措、建立重大事项议事决策机制，且建立有决策权、管理权、执行权和监督权“四权分离”。得3分

2-1-9.预算编制执行： 自评得分：4.00；

计算过程和评定依据：财政拨款安排的“三公”经费年初部门预算编制较上年实现“零增长”、 财政拨款安排的“三公”经费决算数未突破年初预算数。得4分

（三）绩效结果应用情况

3-1-1.预算公开： 自评得分：2.00；

计算过程和评定依据：单位绩效自评情况按要求向社会公开。得2分

3-1-2.决算公开： 自评得分：2.00；

计算过程和评定依据：单位绩效自评情况按要求向社会公开。得2分

3-1-2.结果整改： 自评得分：3.00；

计算过程和评定依据：绩效管理过程中提出的问题，全部整改。得3分

3-1-3.应用反馈： 自评得分：3.00；

计算过程和评定依据：在规定时间内向财政部门反馈运用绩效结果报告、对绩效结果反馈问题全部整改。得3分

四、评价结论及建议

（一）评价结论

从各单位自评情况来看，我局2021年部门预算支出在预算编制、预算执行、综合管理、整体效益等方面均按要求按规定执行，尤其是在内控制度管理方面，建立健全了各项规章制度，未出现预算支出执行不力，项目进度严重滞后状况，同时通过绩效自评也进一步督促了各单位项目进度实施。

（二）存在问题

无

（三）改进建议

无

 

附件：2021年度365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址文化广播电视和旅游局部门整体支出

绩效评价得分明细表

2021年度部门整体支出绩效评价得分明细表
(2021年度)
填表人：程鸿斌				打印日期：2022/4/26 9:25:13
一级指标	二级指标	三级指标	分值	是否涉及	自评分数	评定依据及说明	是否附佐证材料
合计：			100.00		95.00
部门预算管理	预算编制	编制完整	3	是	3.00	事业收入、事业单位经营收入、其他资金等单位自有资金收入安排的支出全部纳入部门综合预算管理。得3分	否
		目标制定	5	是	5.00	绩效目标要素完整，绩效指标细化量化。得5分	是
		编制准确	9	是	9.00	预算编制科学准确。得9分	否
	预算执行	支出规范	5	是	5.00	严格贯彻落实预算执行管理规定，无违规发放工资、奖金、津补贴现象,分配专项资金履行集体决策程序并按程序报批。得5分	是
		支出控制	5	是	0.00	日常公用经费、部门预算项目支出中的“办公费、印刷费、水费、电费等科目年初预算与决算的偏差程度超过40%	否
		动态调整	9	是	9.00	年度部门预算调剂额和年末部门预算额度收回额均为0。得9分	否
	完成结果	预算完成	10	是	10.00	部门预算项目支出实际进度在6月达到70%，得2分；9月达到85%，得3分；11月达到93%，得2分；12月达到100%，得3分。	是
		目标完成	6	是	6.00	项目全部完成。得6分	是
		违规记录	2	是	2.00	上一年度审计、财政监督检查结果，单位在预算管理、财务收支等方面不存在违纪违规问题。得2分	否
综合管理	非税收入管理	政策执行	2	是	2.00	按照规定的项目、标准、征收方式执收非税收入，按非税收入项目设立的权限和缓减免的依据，对非税收入进行缓减免。得2分	否
		及时更新	2	是	2.00	在门户网站和收费场所对外公示征收的收费项目名称、设立依据、收费标准、征收程序、法律责任等，接受社会监督。得2分	是
		收入解缴	4	是	4.00	及时足额将非税收入缴入财政专户。得4分	是
	政府采购管理	预算管理	4	是	4.00	年初部门预算政府采购预算编制“应编尽编”，无预算采购、超预算采购情况。得4分	否
		采购实施	4	是	4.00	政府采购事项方式、程序合规。未存在拆分项目预算规避政府政府采购或招标情况，按招标文件确定的事项签订政府采购合同。年初部门预算、专项预算批准的应实施的政府采购事项在8月31日前已完成采购计划申报，以及8月31日后追加的政府采购预算项目在指标下达后十个工作日完成采购计划申报。得4分	是
	资产管理	配置使用管理	6	是	6.00	新增资产配置预算与部门预算同步编制、国有资产及在建工程交付使用后及时转为固定资产准确入账，账账、账实相符、部门（单位）及所属单位将国有资产纳入四川省行政事业单位资产管理系统动态管理。得6分	否
		收益核算	2	是	2.00	单位处置固定资产按程序报批，处置收益及时足额上交财政。得2分	否
	内控制度管理	制度建设	5	是	5.00	单位内控制度涵盖“预算业务”“收支业务”“政府采购业务”等主要经济业务领域、根据财经法规及实际工作需要及时更新完善内控制度。得5分	是
		制度执行	3	是	3.00	按照“分事分权、分岗设权、分级授权”要求落实不相容岗位分离和定期轮岗等内部制衡基本举措、建立重大事项议事决策机制，且建立有决策权、管理权、执行权和监督权“四权分离”。得3分	否
	三公经费管理	预算编制执行	4	是	4.00	财政拨款安排的“三公”经费年初部门预算编制较上年实现“零增长”、 财政拨款安排的“三公”经费决算数未突破年初预算数。得4分	是
绩效结果应用	信息公开	预算公开	2	是	2.00	单位绩效自评情况按要求向社会公开。得2分	否
		决算公开	2	是	2.00	单位绩效自评情况按要求向社会公开。得2分	否
	整改反馈	结果整改	3	是	3.00	绩效管理过程中提出的问题，全部整改。得3分	是
		应用反馈	3	是	3.00	在规定时间内向财政部门反馈运用绩效结果报告、对绩效结果反馈问题全部整改。得3分	否

 

 

 

附件2

 

365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址文化广播电视和旅游局

2021年度政策（项目）支出绩效自评报告

 

根据365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址财政局《关于开展2021年度财政政策（项目）支出绩效自评的通知》（绵财绩〔2022〕5号），经认真自评，现将有关情况报告如下：

2021年我局下属二级预算单位6个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位3个。包括：365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址文化广播电视和旅游局机关、365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址文化市场综合行政执法支队、365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址博物馆、365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址文化馆、365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址图书馆、365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址非物质文化遗产保护中心。

一、项目基本情况

（一）绩效目标情况。

2021年度，全系统年初部门预算资金项目共63项，主要用于：促进和提升全市文化广电旅游市场监管、文化遗产管理与保护、文化产业发展、公共文化服务保障及能力提升等方面。

（二）资金安排情况。

2021年度，全系统部门项目资金预算4345.7195万元，实际下达4345.7195万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析。

2021年部门项目资金支出3672. 0043万元，项目资金执行率84.49%。我部门严格按项目管理规章制度对直属单位进行管理考核，严格履行政府采购审核程序、基建改造项目审核程序，资金方面要求专款专用，专项核算。2021年项目支出严格按照项目开支范围及实施进度进行资金审核，并督促各单位加快实施进度，提高资金的使用效益。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

1.市文广旅局机关一般公共预算项目资金收入784.98万元，支出784.98万元，预算执行率100%。

2.市图书馆一般公共预算项目资金332.2万元，支出202.2万元，执行率60.86%。

3.市文化市场综合行政执法支队一般公共预算项目资金收入56.034万元，支出56.034万元，执行率100%。

4.市文化馆一般公共预算项目资金收入230.5055万元，支出199.8203万元，预算执行率86.68%。

5.市非遗中心一般公共预算项目资金收入328万元，支出328万元，执行率100%。

6.市博物馆一般公共预算项目资金收入2614万元，支出2100.97万元，执行率80.37%。

（三）绩效指标完成情况分析。

文旅行业持续回升。365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址入选第二批国家文化和旅游消费试点城市名单。在2021年秋季旅游热度指数排名TOP100城市中，绵阳位居省内地级市第1位（全省入选8个）、全国第48位。今年1—10月，全市52家文体娱企业实现营业收入7.89亿元、增速56.5%。承办全省金融服务与文旅企业恳谈对接会，签订贷款协议25.38亿元。绵阳方特东方神画1—12月接待游客129.2万人次，实现综合收入2.73亿元，国庆假期全国门票收入最高的20家主题乐园中，绵阳方特东方神画排第11位（全省2家）。项目工作扎实推进。聚焦50个市重点在建文旅项目，梳理项目建设要素需求11个，解决落实8个、正在协调3个。截止2021年11月底，全市重点文旅项目已完成投资142.01亿元，完成率95.11%。品牌建设成效明显。绵阳上榜2020—2021年度“中国美好生活城市”十大“心仪之城”。“绵州记忆”入选第一批国家级夜间文化和旅游消费集聚区名单（全省6个）。七曲山风景区入选《中国国家旅游》年度榜单，荣获“2020中国国家旅游年度臻选文化旅游目的地”（全国5个、全省1个）。江油市入选第三批“天府旅游名县”、第二批省级全域旅游示范区（全省17家）和“2021中国县域旅游综合竞争力百强县市”（全省10个）。平武县位列“2021中国品质休闲百佳县市”全国总评榜第22位（全省入选12个）。梓潼县“两弹城”入选首批天府旅游名镇（全省10个）、安州区齐心村入选首批天府旅游名村（全省30个）、北川巴拿恰入选首批省级旅游休闲街区名单（全省10个）。中国两弹城等9家单位入选全省中小学红色教育研学实践基地名单（全省111家），5.12汶川特大地震纪念馆等3家单位被命名为全省地学研学旅行实践基地（全省55家）。九皇山滑雪场入围“喜迎2022北京冬奥·热选川渝滑雪胜地”评选（全省8个）。全国“建党百年红色旅游百条精品线路”绵阳涉及2条，其中北川羌城地震遗址博物馆、北川新县城入选“汶川抗震·众志成城”精品线路，梓潼两弹城景区入选“两弹一星·大国重器”精品线路（全省入选5条）。开展首届川渝文化创意设计大赛、“绵碚双城”文化创意设计大赛等活动，培育汇德轩、和谐文化、文昌祖庭、远华文化等一批文创企业，开发“绵州礼物”系列2000余种文创（旅游）商品，在城区126、三台潼川古城、北川羌族民俗博物馆等地开设旅游商品售卖区。公共服务效能提升。北川羌族自治县民族艺术团被推荐为全国先进基层文艺院团（全省3家）。话剧《疫战中的婚约》《国魂》、川剧《文昌第一福》入选全省庆祝中国共产党成立100周年优秀剧目展演季参演作品（全省41部）。话剧小品《我们的青春》、小品《山湾农庄的笑声》入选四川群众文艺作品汇演优秀作品名单（全省20个）。经典诵读节目《邓爷爷我们来看您了》被评为全省“百人经典诵读·庆祝建党百年”暨播音主持融合传播作品推优活动优秀作品（全省14件）。涪城区入选第二批四川省现代公共文化服务体系示范县名单（全省7个）。FM103.3绵阳交通广播2021“寻找绵阳最美乡镇”活动获第五届广播超级碗“全国广播十佳活动案例”奖。积极推进应急广播体系建设，游仙区、三台县基本完成建设任务。文化遗产活态传承。“三线建设博物馆”已完成土地使用手续审批和土建招标，实物征集和陈列布展正有序推进。市博物馆收藏的我国现存最早的西汉人体经脉漆木模型在央视《中国国宝大会》总决赛现场展示（全国仅4件文物现场展示）。引进“永远的敦煌·莫高守望”敦煌壁画艺术精品公益展等14场临时展览，在深圳、重庆等地举办“土司遗珍”—绵阳明代土司家族墓出土文物精品展等10个外展。非遗产业化全面提速，白马文化生态保护实验区成功创建全省首批省级文化生态保护实验区（全省6个），国家级羌族文化生态保护区暨省级白马文化生态保护实验区成果展在平武成功举办，全年共组织“回望百年路 非遗谱新篇”2021绵阳非遗成果展等活动6次。羌族草竹编等7个非遗扶贫就业工坊入选省级非遗扶贫就业工坊（全省70个），8名非遗传承人获全省2020年度优秀非遗传承人奖（全省26名）。推广合作走深走实。“绵阳旅游”微信公众号、“绵阳观察”“直播绵阳”文旅板块等为主，“绵阳文旅”抖音号、众多本地KOL和网络达人为辅的融媒体矩阵基本形成。加大宣传广告投放力度，绵阳文旅形象宣传广告在绵阳机场登机连廊灯箱、到达至停车场连廊电梯灯箱、行李手推车和绵阳火车站出站口LED显示屏、出站廊道LED显示屏投放，最长持续1年时间。成功举办“2021寻找最美乡镇”、“镜显辉煌•共赏醉美绵阳”美拍绵阳摄影大赛、“多彩山水•富乐绵阳”成都宽窄巷子绵阳文旅秋季大型推广活动，赴重庆、汉中、雅安等地举办绵阳文旅专场宣传推广活动6场次。组织县市区文旅部门和企业参加第八届四川国际旅游交易博览会、重庆都市文化旅游节、重庆文化产业博览会等成渝地区重大文旅品牌节展会，有效提升和宣传了绵阳文旅形象。治理能力持续提升。强化意识形态主体责任，确保重大活动、重点时段、重要节目的安全播出，持续开展文艺作品、文旅活动意识形态审查、广电节目内容监管、打击治理“黑广播”等工作。坚持按照“有升有降，有进有退”的原则，持续提升景区品质和服务质量，全年分别给予1家2A级景区和4家3A级景区警告、严重警告处理，并限期整改，给予2家2A级景区取消等级处理。充分发挥市旅游协会、文化市场协会等行业协会作用，推进行业自律。继续深化“放管服”改革，提升政务服务效能，持续优化营商环境。进一步落实安全生产责任制，持续开展文物安全和文物保护工程检查，本系统全年未发生安全事故。梓潼县文化市场综合行政执法大队被推荐为全国先进基层文化市场综合执法队伍（全省2家）

具体三级指标见附件。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

一是各单位不同程度存在预算编制不够精细化和科学化，项目支出笼统，一定程度上影响了单位工作的开展和预算资金的执行。二是个别政府采购项目，存在跨年度执行情况，按合同约定进度进行支付。三是项目实施和绩效评价监控不同步。在今后工作中，我们将进一步精细化编制预算，加强预算执行过程监督，确保预算执行科学合理，全面提高预算执行效率。

    四、绩效自评结果拟应用和公开情况

已公开。

五、其他需要说明的问题

无

 第五部分  附表

 

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、财政拨款支出决算明细表

    六、一般公共预算财政拨款支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

    八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

    十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

    十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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