365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址文化广播电视和旅游局2022年部门预算

 

 

 

 

 

365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址文广旅局

2022年部门预算

目录

 

第一部分  365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址文广旅局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分  365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址文广旅局2022年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分  365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址文广旅局2022年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址文广旅局概况

365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址文广旅局2022年部门预算

    

一、基本职能及主要工作

（一）365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址文广旅局部门职能简介。

    1.拟订文化、广播电视、旅游相关的政策措施和规范性文件并组织实施、监督检查，负责本部门依法行政工作。

    2.组织推动全市文化广播电视事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化广播电视和旅游体制机制改革，推进文化和旅游融合发展。

    3.管理全市重大文化广播电视和旅游活动，指导全市重点文化广播电视和旅游设施建设，组织全市文化旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游业对外合作和推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，推进全域旅游。

    4.指导管理文艺事业，推动艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展，推动中华优秀传统文化和巴蜀文化传承发展。

    5.负责公共文化事业发展，推进全市公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共服务标准化、均等化。

    6.推进文化广播电视和旅游科技创新发展，推进文化广播电视和旅游行业信息化、标准化建设。

    7.负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

    8.组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护与利用工作，促进文化产业和旅游业发展。

    9.指导文化旅游市场发展，对文化旅游市场经营进行行业监管，推进文化旅游、广播电视行业信用体系建设，依法规范文化旅游市场。

    10.统筹全市文化市场综合执法，组织查处全市性、跨区域文化、文物、广播电视、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

    11.负责管理文化广播电视和旅游对外及对港澳台交流合作与宣传推广工作，组织开展对外文化、旅游合作，组织对外及对港澳台文化旅游交流活动，推动绵阳文化旅游品牌建设。

    12.负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。组织实施广播电视节目评价工作。负责市内电视剧制作的指导、监管工作。监督管理、审查广播电视和网络视听节目的内容及质量。指导、监督广播电视广告播放。指导、监督实施广播电视行业技术标准。负责广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出的监督管理，指导、推进应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统保卫工作。负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

    13.管理和指导全市文物保护利用与考古工作。组织文物资源调查。负责组织遴选、申报市级以上文物保护单位，指导文物保护单位申报等工作。组织指导文物保护宣传工作。协调、指导和监督全市文物安全工作，履行文物行政督察职责。协同相关部门负责世界文化与自然遗产、历史文化名城（镇、村）申报和监督管理工作。负责推动完善全市文物和博物馆公共服务体系建设。指导博物馆建设管理和业务工作。指导和监督社会文物管理工作。组织指导文物和博物馆领域重大科研项目、科技保护、信息化标准化建设。推动文物和博物馆领域装备技术提升。

    14.承担经市政府批准保留的行政审批事项。

    15.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。协调广播电视领域意识形态责任制落实。

    16.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址文广旅局部门2022年重点工作。

1、坚持从严从实，加强自身建设

（1）加强政治建设。自觉做“两个确立”的坚决拥护者和“两个维护”的坚定践行者，把习近平总书记关于文化、广电和旅游工作重要论述和指示批示精神转化为具体举措、体现到具体工作中。严格执行《关于新形势下党内政治生活的若干准则》，常态化开展“政治生日”“五重守初心”主题党日活动，坚持党组会政治学习“第一议题”、党组会会前学法、中心组理论学习等制度，持续巩固党史学习教育成果，探索建立“我为群众办实事”长效机制，着力推动文广旅工作融入和服务全面建设中国科技城和社会主义现代化绵阳重大决策部署。

（2）全面从严治党。坚持严的主基调不动摇，压紧压实全面从严治党主体责任和意识形态工作责任，持之以恒正风肃纪，严格落实中央、省、市转变作风规定及其实施细则，坚持过紧日子思想，对2019年至2021年组织实施的文旅项目资金、各类补助资金、民生工程资金等开展绩效自查和内部审计，紧盯项目招投标、专项资金使用、行政许可处罚等重点领域，继续开展“听音问廉绵州行”活动，持续巩固全系统风清气正、干事创业的良好政治生态。严格落实“一岗双责”“三会一课”、主题党日、谈心谈话、民主评议党员等制度，坚持党员领导干部讲党课、参加双重组织生活等制度，以党建为引领推动党建工作和业务工作互促并进。

（3）建设务实队伍。坚持真抓实干、狠抓落实，鲜明干事创业导向，持续加强工作效能考核体系建设，继续坚持周工作例会、季项目推进分析、重点工作挂牌督战、绩效考核重实绩等制度。优化完善抓落实工作机制，理清工作清单，层层压实责任，传导工作压力，确保各项工作落到实处、见到实效。办好2022全市文化和旅游发展大会，推进新一轮全市文化市场综合行政执法改革、两项改革“后半篇”乡村旅游发展等深化改革工作。切实加强“一专多能”人才培养，打造一支储备足、结构优、专业强的干部人才队伍，进一步健全本行业专家库运行机制，持续推进乡村文旅能人库建设。

2、坚持提质增效，推动产业发展

（1）构建新发展格局。坚持“李白出生地、中国科技城”的形象定位，围绕“科技之城”“李白故里”“熊猫家园”三张名片，优化完善《365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址“十四五”文化和旅游发展规划》，编制实施《绵阳文旅产业高质量发展三年行动方案（2022-2024）》，着力打造科技之城都市旅游目的地、李白故里文化旅游目的地、熊猫家园生态旅游目的地，全力支持江油开展李白故里文化旅游区规划建设，推动乡镇级片区旅游专项规划全面纳入全市乡村国土空间规划，加快推动全市文旅产业高质量发展新格局成势见效。

（2）加快重点项目建设。紧盯国省文旅产业政策，加大专项债券资金争取力度，积极做好文旅重点项目储备、包装、申报、入库等工作。做好全市文旅重点项目动态管理，继续抓好三线建设博物馆、罗浮山温泉小镇、文创产业园、九绵高速白马超级服务区等82个重大文旅项目建设，完成年度投资计划81亿元以上。推动方特二期、绵州古城等项目尽快实质性启动，抓紧实施松花岭航空动力小镇等储备项目前期工作。力争3-5个具备游客号召力的文旅项目落地运营，文化旅游服务业增加值增长10%以上，规模以上文旅企业数量增长15%以上。

（3）推动消费扩容提质。开展国家级文化和旅游消费试点示范城市、国家级夜间文旅消费聚集区创建提升工作，举办“2022文化和旅游消费季”系列主题活动，筹建365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址首家文旅支行。组建工作专班，对接和支持涪城、游仙、安州、江油等地加快打造绵州记忆、跃进路1958、上马望蜀苑、芙蓉汉城、洋马路等10个夜间文旅消费聚集区，着力拓展文旅新空间、培育文旅新业态。大力发展周末游、近郊游、自驾游、民俗游、村寨游，充分释放本地消费，助力乡村振兴。加快方特周边商业综合体等配套建设，放大方特引流效应，最大限度满足游客消费需求。依托重点景区开拓文创产品旅游商品市场，丰富景区二消产品，在机场、火车站、方特周边等人流聚集场所开设绵阳文创产品旅游商品精品商店。

3、坚持持续推动，培塑优质品牌

（1）强化品牌创建活动。组织开展天府旅游名牌、全域旅游示范区、乡村旅游重点镇村、旅游休闲街区创建工作，力争天府旅游名县候选县入选1个以上。持续开展旅游景区“内提品质、外树形象”行动，深化A级旅游景区动态管理，新增A级旅游景区3家以上。依托三张名片，联动打造绵阳-江油-北川-平武、绵阳-安州-北川、绵阳-仙海-梓潼等精品线路，推动全市全域旅游示范区建设纵深发展。继续办好海峡两岸嫘祖、大禹、文昌文化交流、李白故里文化旅游节、王朗白马风情节等活动，筹备举办中国科技城科技文化节。指导支持北川、江油用好天府旅游名县“金字招牌”，梓潼、平武、安州、游仙创建天府旅游名县；指导支持七曲山争创5A级旅游景区，仙海、罗浮山创建国家级旅游度假区。

（2）提升品牌溢出效应。持续抓好文创大赛、研学指导师和研学产品设计大赛等一批赛事活动，梳理特色文化符号、馆藏文物、非物质文化遗产，设计研发生活类、工业类、农业类旅游（文创）商品，形成“绵州礼物”系列文创精品，培育龙头文创企业。做靓做精“绵阳研学记”，持续推进研学旅行目的地体系建设，制定研学旅行营地地方标准，命名一批研学旅行基地。突出方特东方神画对周边吃、住、游、购等关联业态的带动作用，继续做好引流、分流工作，进一步放大溢出效应。积极打造智慧旅游景区、智慧文博场馆，深入推进“文旅绵阳”公服信息平台应用推广。

4、坚持为民惠民，提升服务效能

（1）抓好文艺创作生产展演展播。紧扣迎接宣传贯彻党的二十大这一主线，组织好主题性文艺创作和演出演播、展览展示等活动。组织全市文广旅系统，特别是文化场馆、旅游景区，全方位、多渠道学习宣传贯彻党的二十大精神。组织举办“大家唱”群众歌咏等主题群众文化活动。新创舞台剧《月明之处是吾乡》（暂定名）、音乐剧《高山青 潼川情》、电视剧《一路向前》等重点剧目，引进高水平精品剧目10台演出20场以上、组织话剧《疫战中的婚约》等原创剧目市外巡演30场，完成第十届中国（绵阳）科技城国际科技博览会开幕式展演，推进街头艺人演出常态化开展。组织参加省少数民族艺术节、省青年川剧演员比赛等重大赛事，积极申办省“剧美天府”优秀剧目展演季分会场活动。开展广播电视节目创新创优，参与广播电视公益广告创作展播、网络视听节目精品创作传播等创作生产活动。

（2）加强文化遗产保护传承弘扬。坚持创造性转化、创新性发展，开展革命文物、长征文物、川陕苏区文物资源普查调研核实，实施一批文物保护和“三防”工程，推动长征国家文化公园（绵阳段）建设，指导梓潼开展“三线建设博物馆”实物征集和陈列布展工作，开展精品文物对外交流活动。推动非遗产业化，实现产品开发、营销模式创新。持续抓好国家级羌族文化生态保护区建设，落实《白马文化传承发展专项行动方案（2020-2025）》，积极推进省级白马文化生态保护实验区建设。组织实施好第八届中国成都国际非遗节相关活动，持续推进非遗“五进”工程，组织开展各类非遗展示、展销、展演活动。

（3）提升公共服务覆盖面实效性。加强公共文化服务体系建设，聚集城市服务市民、乡村服务村民，线上线下双向发力，持续推进基本公共文化服务标准化均等化。加快推动365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址文化艺术中心建设。继续实施“文化旅游服务质量提升年”行动和公共文化服务“补短板”行动，做好全国第七次图书馆评估定级工作，市本级完成“绵州大舞台”惠民演出80场、送文艺下乡60场、群众文艺骨干培训12期，推动旅游厕所标准化建设，开展未达标乡镇综合文化站治理提升行动，指导北川、安州、盐亭、江油完成应急广播播控平台建设、游仙完成智慧广电示范区建设。继续推进博物馆、图书馆、文化馆等公共服务设施延时服务、预约服务、宜游化建设。举办全市导游大赛、星级饭店服务技能比武。

5、坚持精准发力，抓好宣传推广

（1）优化完善营销体系。坚持精准定位、持续发力宣传工作理念，持续优化市级文化旅游宣传推广综合平台，持续加大与各级主流媒体和新兴媒体合作力度。建好、管好、用好“文旅绵阳”APP、“绵阳旅游”微信公众号、“绵阳旅游”今日头条号、“绵阳文旅”抖音号、绵阳智慧旅游平台、局网站等文旅宣传服务平台，精准对接绵阳日报、绵阳广播电视台等媒体，利用主流媒体宣传平台，聚力打造绵阳文旅宣传营销“窗口”，持续叫响“李白出生地、中国科技城”宣传口号。实施“科技之城”“李白故里”“熊猫家园”三张名片推广工程，开展客源市场分析，强化旅游线路和旅游产品推介，在成都、重庆、西安三市各开展1次旅游推介活动。

（2）做深做实推广合作。深化与成渝地区城市文旅合作，实现资源互推、信息共享、合作共赢。以线路为依托推动旅游相关经营主体组建旅游联盟，实现演艺、餐饮、酒店、民宿、旅行社、景区、商店等异业联合宣传营销，持续开展“寻找绵阳最美”文旅推广、“美拍绵阳”摄影及短视频挑战赛等宣传营销活动，营造“一年四季来绵阳、天天都有新花样”的市场热度。加大针对旅行社宣传推广力度，适时修订“引客入绵”旅行社奖补政策，为九绵高速开通后来绵游客大幅增长打好宣传推广提前量。

6、坚持底线思维，提升治理能力

（1）维护意识形态安全。毫不放松抓好意识形态工作，推动意识形态工作责任制落细到事、落小到人、落实到位，形成意识形态工作的整体合力和协同效应，切实保障文化广电安全。强化广播电视播出、传输机构的主体责任，狠抓重大活动、重点时段、重要节目的安全播出保障工作，持续开展文艺作品、文旅活动意识形态审查、广电节目内容监管、广告监管、打击治理“黑广播”等工作。推进市本级应急广播播控平台、网络视听监测监管平台建设，强化监测技术和手段，实现省、市网络视听监测监管资源共享。加强文化、广电和旅游领域法治建设，组织开展《365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址历史文化遗址保护条例》立法调研。

（2）提升市场治理能力。以能力建设为牵引，全面提升文化市场综合行政执法水平，推动文广旅市场规范有序、繁荣发展。组织好文广旅市场专项执法保障行动，针对重点领域、突出问题，实施全市文广旅市场“奋战一百天·献礼党的二十大”集中执法检查和专项整治行动。大力开展文明旅游宣传活动，深入推动信用管理、黑名单管理制度落实。继续实施“绵阳文化旅游服务质量提升年行动”，组织专家暗访、游客评价，保证优胜劣汰，持续维持“鲶鱼效应”，通过竞争、培训等手段努力提升绵阳文旅服务质量。实施服务标准化，充分发挥行业协会作用，推进行业自律。继续深化“放管服”改革，持续优化营商环境，做好下放及委托行权事项承接工作，推进“一件事一次办”落地见效。

（3）抓好行业安全生产。牢牢守住安全底线，进一步落实安全生产责任制，落实好局班子成员安全生产“一岗双责”制度。运用好应急资源普查成果，继续推动“就近联动救援”机制建立。制定文旅市场安全生产年度监督检查计划，督促指导A级旅游景区加强防汛减灾、地质灾害防治、森林草原防灭火等工作，加强对A级景区、重点文化窗口单位、文化娱乐场所、星级饭店等安全工作的指导，督促行业企事业单位落实安全生产主体责任。市县两级共同开展一次旅游安全应急演练。慎终如始抓好疫情防控，进一步细化防控举措和流程，努力实现“三码合一、便捷入园”，把疫情对文旅企业的影响降到最低限度。

二、部门预算单位构成

365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址文广旅局部门下属二级预算单位6个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位3个。主要包括：

序号	预算单位名称
1	365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址文广旅局机关
2	365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址文化馆
3	365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址博物馆
4	365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址文化市场综合行政执法支队
5	365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址图书馆
6	365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址非物质文化遗产保护中心

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址文广旅局部门

2022年部门预算表

一、部门收支总表（公开表1）

部门收支总表
部门：			金额单位：万元
收    入		支    出
项    目	预算数	项    目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	4,025.97	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、事业收入		四、公共安全支出
五、事业单位经营收入		五、教育支出
六、其他收入		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出	3,137.78
		八、社会保障和就业支出	436.50
		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出	129.19
		二十、住房保障支出	322.49
		二十八、债务付息支出
		二十九、债务发行费用支出
		三十、抗疫特别国债安排的支出
本 年 收 入 合 计	4,025.97	本 年 支 出 合 计	4,025.97
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配
八、上年结转		其中：转入事业基金
		三十二、结转下年
收  入  总  计	4,025.97	支  出  总  计	4,025.97

 

二、部门收入总表（公开表1-1）

部门收入总表
部门：												金额单位：万元
项    目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
单位代码	单位名称（科目）
	合    计	4,025.97		4,025.97
		4,025.97		4,025.97
335001	365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址文化广播电视和旅游局	1,192.12		1,192.12
335602	365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址文化馆	314.58		314.58
335605	365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址文化市场综合行政执法支队	584.89		584.89
335606	365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址博物馆	1,059.85		1,059.85
335607	365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址图书馆	442.99		442.99
335608	365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址非物质文化遗产保护中心	431.52		431.52

 

三、部门支出总表（公开表1-2）

部门支出总表
部门：									金额单位：万元
项    目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项
				合    计	4,025.97	3,009.54	1,016.42
					4,025.97	3,009.54	1,016.42
				365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址文化广播电视和旅游局	1,192.12	1,137.12	55.00
207	01	01	335001	行政运行	847.98	792.98	55.00
208	05	01	335001	行政单位离退休	31.17	31.17
208	05	05	335001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.00	93.00
208	05	06	335001	机关事业单位职业年金缴费支出	46.50	46.50
210	11	01	335001	行政单位医疗	34.88	34.88
210	11	03	335001	公务员医疗补助	20.34	20.34
221	02	01	335001	住房公积金	118.25	118.25
				365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址文化馆	314.58	250.19	64.39
207	01	09	335602	群众文化	234.57	170.18	64.39
208	05	02	335602	事业单位离退休	9.51	9.51
208	05	05	335602	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.74	22.74
208	05	06	335602	机关事业单位职业年金缴费支出	11.37	11.37
210	11	02	335602	事业单位医疗	8.53	8.53
221	02	01	335602	住房公积金	27.86	27.86
				365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址文化市场综合行政执法支队	584.89	528.86	56.03
207	01	12	335605	文化和旅游市场管理	436.04	380.01	56.03
208	05	02	335605	事业单位离退休	0.29	0.29
208	05	05	335605	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.01	46.01
208	05	06	335605	机关事业单位职业年金缴费支出	23.00	23.00
210	11	02	335605	事业单位医疗	17.25	17.25
210	11	03	335605	公务员医疗补助	10.06	10.06
221	02	01	335605	住房公积金	52.23	52.23
				365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址博物馆	1,059.85	418.85	641.00
207	02	04	335606	文物保护	86.00		86.00
207	02	05	335606	博物馆	854.24	299.24	555.00
208	05	05	335606	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.94	37.94
208	05	06	335606	机关事业单位职业年金缴费支出	18.97	18.97
210	07	99	335606	其他计划生育事务支出	0.05	0.05
210	11	02	335606	事业单位医疗	14.23	14.23
221	02	01	335606	住房公积金	48.44	48.44
				365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址图书馆	442.99	322.99	120.00
207	01	04	335607	图书馆	347.62	227.62	120.00
208	05	02	335607	事业单位离退休	0.72	0.72
208	05	05	335607	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.90	30.90
208	05	06	335607	机关事业单位职业年金缴费支出	15.45	15.45
210	07	99	335607	其他计划生育事务支出	0.03	0.03
210	11	02	335607	事业单位医疗	11.59	11.59
221	02	01	335607	住房公积金	36.68	36.68
				365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址非物质文化遗产保护中心	431.52	351.52	80.00
207	01	11	335608	文化创作与保护	331.32	251.32	80.00
208	05	05	335608	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.62	32.62
208	05	06	335608	机关事业单位职业年金缴费支出	16.31	16.31
210	11	02	335608	事业单位医疗	12.23	12.23
221	02	01	335608	住房公积金	39.05	39.05

 

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

财政拨款收支预算总表
部门：						金额单位：万元
收    入		支    出
项    目	预算数	项    目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	4,025.97	一、本年支出	4,025.97	4,025.97
一般公共预算拨款收入	4,025.97	一般公共服务支出
政府性基金预算拨款收入		外交支出
国有资本经营预算拨款收入		国防支出
二、上年结转		公共安全支出
一般公共预算拨款收入		教育支出
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出	3,137.78	3,137.78
		社会保障和就业支出	436.50	436.50
		社会保险基金支出
		卫生健康支出	129.19	129.19
		节能环保支出
		金融支出
		援助其他地区支出
		自然资源海洋气象等支出
		住房保障支出	322.49	322.49

 

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）

项    目				总计	省级当年财政拨款安排										上年结转安排
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合    计	4,025.97	4,025.97	4,025.97	3,009.54	1,016.42
				4,025.97	4,025.97	4,025.97	3,009.54	1,016.42
			365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址文化广播电视和旅游局	1,192.12	1,192.12	1,192.12	1,137.12	55.00
			工资福利支出	901.26	901.26	901.26	901.26
			基本工资	313.54	313.54	313.54	313.54
301	01	335001	行政基本工资	313.54	313.54	313.54	313.54
			津贴补贴	241.60	241.60	241.60	241.60
301	02	335001	行政津贴补贴	241.60	241.60	241.60	241.60
			奖金	26.13	26.13	26.13	26.13
301	03	335001	行政奖金	26.13	26.13	26.13	26.13
			机关事业单位基本养老保险缴费	93.00	93.00	93.00	93.00
301	08	335001	行政机关事业单位基本养老保险缴费	93.00	93.00	93.00	93.00
			职业年金缴费	46.50	46.50	46.50	46.50
301	09	335001	行政职业年金缴费	46.50	46.50	46.50	46.50
			职工基本医疗保险缴费	34.88	34.88	34.88	34.88
301	10	335001	行政职工基本医疗保险缴费	34.88	34.88	34.88	34.88
			公务员医疗补助缴费	20.34	20.34	20.34	20.34
			其他社会保障缴费	3.89	3.89	3.89	3.89
301	12	335001	行政其他社会保障缴费	3.49	3.49	3.49	3.49
301	12	335001	事业其他社会保障缴费	0.40	0.40	0.40	0.40
			住房公积金	118.25	118.25	118.25	118.25
301	13	335001	行政住房公积金	118.25	118.25	118.25	118.25
			其他工资福利支出	3.12	3.12	3.12	3.12
			商品和服务支出	263.37	263.37	263.37	208.37	55.00
			办公费	48.00	48.00	48.00	48.00
			印刷费	2.00	2.00	2.00	2.00
			咨询费	2.00	2.00	2.00	2.00
			电费	8.00	8.00	8.00	8.00
			邮电费	10.00	10.00	10.00	10.00
			物业管理费	8.00	8.00	8.00	8.00
			差旅费	5.00	5.00	5.00	5.00
			会议费	1.00	1.00	1.00	1.00
			培训费	2.00	2.00	2.00	2.00
			公务接待费	2.00	2.00	2.00	2.00
			工会经费	11.63	11.63	11.63	11.63
			福利费	9.41	9.41	9.41	9.41
			公务用车运行维护费	12.00	12.00	12.00	12.00
			其他交通费用	63.07	63.07	63.07	63.07
			其他商品和服务支出	79.27	79.27	79.27	24.27	55.00
			对个人和家庭的补助	27.49	27.49	27.49	27.49
			离休费	25.29	25.29	25.29	25.29
			生活补助	0.69	0.69	0.69	0.69
			奖励金	0.14	0.14	0.14	0.14
			其他对个人和家庭的补助	1.37	1.37	1.37	1.37
			365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址文化馆	314.58	314.58	314.58	250.19	64.39
			工资福利支出	214.36	214.36	214.36	214.36
			基本工资	75.78	75.78	75.78	75.78
301	01	335602	事业基本工资	75.78	75.78	75.78	75.78
			津贴补贴	2.38	2.38	2.38	2.38
301	02	335602	事业津贴补贴	2.38	2.38	2.38	2.38
			绩效工资	64.00	64.00	64.00	64.00
			机关事业单位基本养老保险缴费	22.74	22.74	22.74	22.74
301	08	335602	事业机关事业单位基本养老保险缴费	22.74	22.74	22.74	22.74
			职业年金缴费	11.37	11.37	11.37	11.37
301	09	335602	事业职业年金缴费	11.37	11.37	11.37	11.37
			职工基本医疗保险缴费	8.53	8.53	8.53	8.53
301	10	335602	事业职工基本医疗保险缴费	8.53	8.53	8.53	8.53
			其他社会保障缴费	1.71	1.71	1.71	1.71
301	12	335602	事业其他社会保障缴费	1.71	1.71	1.71	1.71
			住房公积金	27.86	27.86	27.86	27.86
301	13	335602	事业住房公积金	27.86	27.86	27.86	27.86
			商品和服务支出	90.57	90.57	90.57	26.18	64.39
			办公费	7.00	7.00	7.00	7.00
			差旅费	1.50	1.50	1.50	1.50
			维修（护）费	1.27	1.27	1.27	1.27
			公务接待费	0.97	0.97	0.97	0.97
			工会经费	2.84	2.84	2.84	2.84
			福利费	2.27	2.27	2.27	2.27
			公务用车运行维护费	2.18	2.18	2.18	2.18
			其他商品和服务支出	72.53	72.53	72.53	8.14	64.39
			对个人和家庭的补助	9.65	9.65	9.65	9.65
			离休费	9.25	9.25	9.25	9.25
			生活补助	0.33	0.33	0.33	0.33
			奖励金	0.08	0.08	0.08	0.08
			365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址文化市场综合行政执法支队	584.89	584.89	584.89	528.86	56.03
			工资福利支出	438.01	438.01	438.01	438.01
			基本工资	152.66	152.66	152.66	152.66
301	01	335605	行政基本工资	152.66	152.66	152.66	152.66
			津贴补贴	122.16	122.16	122.16	122.16
301	02	335605	行政津贴补贴	122.16	122.16	122.16	122.16
			奖金	12.72	12.72	12.72	12.72
301	03	335605	行政奖金	12.72	12.72	12.72	12.72
			机关事业单位基本养老保险缴费	46.01	46.01	46.01	46.01
301	08	335605	行政机关事业单位基本养老保险缴费	46.01	46.01	46.01	46.01
			职业年金缴费	23.00	23.00	23.00	23.00
301	09	335605	行政职业年金缴费	23.00	23.00	23.00	23.00
			职工基本医疗保险缴费	17.25	17.25	17.25	17.25
301	10	335605	行政职工基本医疗保险缴费	17.25	17.25	17.25	17.25
			公务员医疗补助缴费	10.06	10.06	10.06	10.06
			其他社会保障缴费	1.90	1.90	1.90	1.90
301	12	335605	行政其他社会保障缴费	1.73	1.73	1.73	1.73
301	12	335605	事业其他社会保障缴费	0.18	0.18	0.18	0.18
			住房公积金	52.23	52.23	52.23	52.23
301	13	335605	行政住房公积金	52.23	52.23	52.23	52.23
			商品和服务支出	146.87	146.87	146.87	90.84	56.03
			办公费	24.00	24.00	24.00	9.00	15.00
			水费	2.00	2.00	2.00	2.00
			电费	4.00	4.00	4.00	4.00
			邮电费	10.00	10.00	10.00	10.00
			差旅费	16.77	16.77	16.77		16.77
			维修（护）费	3.00	3.00	3.00	3.00
			培训费	9.90	9.90	9.90		9.90
			公务接待费	2.58	2.58	2.58	2.58
			劳务费	6.00	6.00	6.00	6.00
			工会经费	5.75	5.75	5.75	5.75
			福利费	4.58	4.58	4.58	4.58
			公务用车运行维护费	3.50	3.50	3.50	3.50
			其他交通费用	43.68	43.68	43.68	29.32	14.36
			其他商品和服务支出	11.11	11.11	11.11	11.11
			对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.01	0.01
			奖励金	0.01	0.01	0.01	0.01
			365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址博物馆	1,059.85	1,059.85	1,059.85	418.85	641.00
			工资福利支出	359.03	359.03	359.03	359.03
			基本工资	120.28	120.28	120.28	120.28
301	01	335606	行政基本工资	91.64	91.64	91.64	91.64
301	01	335606	事业基本工资	28.64	28.64	28.64	28.64
			津贴补贴	77.18	77.18	77.18	77.18
301	02	335606	行政津贴补贴	75.99	75.99	75.99	75.99
301	02	335606	事业津贴补贴	1.19	1.19	1.19	1.19
			奖金	7.64	7.64	7.64	7.64
301	03	335606	行政奖金	7.64	7.64	7.64	7.64
			绩效工资	32.00	32.00	32.00	32.00
			机关事业单位基本养老保险缴费	37.94	37.94	37.94	37.94
301	08	335606	行政机关事业单位基本养老保险缴费	28.04	28.04	28.04	28.04
301	08	335606	事业机关事业单位基本养老保险缴费	9.89	9.89	9.89	9.89
			职业年金缴费	18.97	18.97	18.97	18.97
301	09	335606	行政职业年金缴费	14.02	14.02	14.02	14.02
301	09	335606	事业职业年金缴费	4.95	4.95	4.95	4.95
			职工基本医疗保险缴费	14.23	14.23	14.23	14.23
301	10	335606	行政职工基本医疗保险缴费	10.52	10.52	10.52	10.52
301	10	335606	事业职工基本医疗保险缴费	3.71	3.71	3.71	3.71
			其他社会保障缴费	2.37	2.37	2.37	2.37
301	12	335606	行政其他社会保障缴费	1.05	1.05	1.05	1.05
301	12	335606	事业其他社会保障缴费	1.32	1.32	1.32	1.32
			住房公积金	48.44	48.44	48.44	48.44
301	13	335606	行政住房公积金	41.02	41.02	41.02	41.02
301	13	335606	事业住房公积金	7.42	7.42	7.42	7.42
			商品和服务支出	700.77	700.77	700.77	59.77	641.00
			手续费	0.50	0.50	0.50	0.50
			邮电费	5.50	5.50	5.50	5.50
			差旅费	0.50	0.50	0.50	0.50
			维修（护）费	3.00	3.00	3.00	3.00
			公务接待费	1.20	1.20	1.20	1.20
			工会经费	4.74	4.74	4.74	4.74
			福利费	3.61	3.61	3.61	3.61
			其他交通费用	15.60	15.60	15.60	15.60
			其他商品和服务支出	666.12	666.12	666.12	25.12	641.00
			对个人和家庭的补助	0.05	0.05	0.05	0.05
			奖励金	0.05	0.05	0.05	0.05
			365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址图书馆	442.99	442.99	442.99	322.99	120.00
			工资福利支出	290.07	290.07	290.07	290.07
			基本工资	110.17	110.17	110.17	110.17
301	01	335607	事业基本工资	110.17	110.17	110.17	110.17
			津贴补贴	2.97	2.97	2.97	2.97
301	02	335607	事业津贴补贴	2.97	2.97	2.97	2.97
			绩效工资	80.00	80.00	80.00	80.00
			机关事业单位基本养老保险缴费	30.90	30.90	30.90	30.90
301	08	335607	事业机关事业单位基本养老保险缴费	30.90	30.90	30.90	30.90
			职业年金缴费	15.45	15.45	15.45	15.45
301	09	335607	事业职业年金缴费	15.45	15.45	15.45	15.45
			职工基本医疗保险缴费	11.59	11.59	11.59	11.59
301	10	335607	事业职工基本医疗保险缴费	11.59	11.59	11.59	11.59
			其他社会保障缴费	2.32	2.32	2.32	2.32
301	12	335607	事业其他社会保障缴费	2.32	2.32	2.32	2.32
			住房公积金	36.68	36.68	36.68	36.68
301	13	335607	事业住房公积金	36.68	36.68	36.68	36.68
			商品和服务支出	72.89	72.89	72.89	32.89	40.00
			办公费	8.00	8.00	8.00	8.00
			物业管理费	3.00	3.00	3.00	3.00
			差旅费	8.00	8.00	8.00	8.00
			维修（护）费	3.00	3.00	3.00	3.00
			公务接待费	1.00	1.00	1.00	1.00
			工会经费	3.86	3.86	3.86	3.86
			福利费	3.31	3.31	3.31	3.31
			其他商品和服务支出	42.72	42.72	42.72	2.72	40.00
			对个人和家庭的补助	0.03	0.03	0.03	0.03
			奖励金	0.03	0.03	0.03	0.03
			资本性支出	80.00	80.00	80.00		80.00
			其他资本性支出	80.00	80.00	80.00		80.00
			365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址非物质文化遗产保护中心	431.52	431.52	431.52	351.52	80.00
			工资福利支出	306.53	306.53	306.53	306.53
			基本工资	114.27	114.27	114.27	114.27
301	01	335608	事业基本工资	114.27	114.27	114.27	114.27
			津贴补贴	3.21	3.21	3.21	3.21
301	02	335608	事业津贴补贴	3.21	3.21	3.21	3.21
			绩效工资	86.40	86.40	86.40	86.40
			机关事业单位基本养老保险缴费	32.62	32.62	32.62	32.62
301	08	335608	事业机关事业单位基本养老保险缴费	32.62	32.62	32.62	32.62
			职业年金缴费	16.31	16.31	16.31	16.31
301	09	335608	事业职业年金缴费	16.31	16.31	16.31	16.31
			职工基本医疗保险缴费	12.23	12.23	12.23	12.23
301	10	335608	事业职工基本医疗保险缴费	12.23	12.23	12.23	12.23
			其他社会保障缴费	2.45	2.45	2.45	2.45
301	12	335608	事业其他社会保障缴费	2.45	2.45	2.45	2.45
			住房公积金	39.05	39.05	39.05	39.05
301	13	335608	事业住房公积金	39.05	39.05	39.05	39.05
			商品和服务支出	110.94	110.94	110.94	40.74	70.20
			办公费	0.20	0.20	0.20	0.20
			电费	2.00	2.00	2.00	2.00
			邮电费	1.40	1.40	1.40	1.40
			物业管理费	1.20	1.20	1.20	1.20
			差旅费	0.50	0.50	0.50	0.50
			会议费	0.50	0.50	0.50	0.50
			培训费	0.50	0.50	0.50	0.50
			公务接待费	1.00	1.00	1.00	1.00
			工会经费	4.08	4.08	4.08	4.08
			福利费	3.43	3.43	3.43	3.43
			公务用车运行维护费	5.50	5.50	5.50	5.50
			其他商品和服务支出	90.63	90.63	90.63	20.43	70.20
			对个人和家庭的补助	4.26	4.26	4.26	4.26
			生活补助	4.21	4.21	4.21	4.21
			奖励金	0.05	0.05	0.05	0.05
			资本性支出	9.80	9.80	9.80		9.80
			其他资本性支出	9.80	9.80	9.80		9.80

 

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

一般公共预算支出预算表
部门：							金额单位：万元
项    目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项
				合    计	4,025.97	4,025.97
					4,025.97	4,025.97
				365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址文化广播电视和旅游局本级部门	4,025.97	4,025.97
207	01	01	335	行政运行	847.98	847.98
207	01	04	335	图书馆	347.62	347.62
207	01	09	335	群众文化	234.57	234.57
207	01	11	335	文化创作与保护	331.32	331.32
207	01	12	335	文化和旅游市场管理	436.04	436.04
207	02	04	335	文物保护	86.00	86.00
207	02	05	335	博物馆	854.24	854.24
208	05	01	335	行政单位离退休	31.17	31.17
208	05	02	335	事业单位离退休	10.52	10.52
208	05	05	335	机关事业单位基本养老保险缴费支出	263.21	263.21
208	05	06	335	机关事业单位职业年金缴费支出	131.61	131.61
210	07	99	335	其他计划生育事务支出	0.08	0.08
210	11	01	335	行政单位医疗	34.88	34.88
210	11	02	335	事业单位医疗	63.83	63.83
210	11	03	335	公务员医疗补助	30.41	30.41
221	02	01	335	住房公积金	322.49	322.49

 

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

一般公共预算基本支出预算表
部门：						金额单位：万元
项    目				基本支出
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款
			合    计	3,009.54	2,732.32	277.22
				3,009.54	2,732.32	277.22
		335001	365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址文化广播电视和旅游局	1,137.12	1,017.36	119.76
		301	工资福利支出	901.26	901.26
301	01	30101	基本工资	313.54	313.54
301	01	3010101	行政基本工资	313.54	313.54
301	02	30102	津贴补贴	241.60	241.60
301	02	3010201	行政津贴补贴	241.60	241.60
301	03	30103	奖金	26.13	26.13
301	03	3010301	行政奖金	26.13	26.13
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.00	93.00
301	08	3010801	行政机关事业单位基本养老保险缴费	93.00	93.00
301	09	30109	职业年金缴费	46.50	46.50
301	09	3010901	行政职业年金缴费	46.50	46.50
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	34.88	34.88
301	10	3011001	行政职工基本医疗保险缴费	34.88	34.88
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	20.34	20.34
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.89	3.89
301	12	3011201	行政其他社会保障缴费	3.49	3.49
301	12	3011202	事业其他社会保障缴费	0.40	0.40
301	13	30113	住房公积金	118.25	118.25
301	13	3011301	行政住房公积金	118.25	118.25
301	99	30199	其他工资福利支出	3.12	3.12
		302	商品和服务支出	208.37	88.61	119.76
302	01	30201	办公费	48.00		48.00
302	02	30202	印刷费	2.00		2.00
302	03	30203	咨询费	2.00		2.00
302	06	30206	电费	8.00		8.00
302	07	30207	邮电费	10.00		10.00
302	09	30209	物业管理费	8.00		8.00
302	11	30211	差旅费	5.00		5.00
302	15	30215	会议费	1.00		1.00
302	16	30216	培训费	2.00		2.00
302	17	30217	公务接待费	2.00		2.00
302	28	30228	工会经费	11.63	11.63
302	29	30229	福利费	9.41	9.41
302	31	30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
302	39	30239	其他交通费用	63.07	63.07
302	99	30299	其他商品和服务支出	24.27	4.51	19.76
		303	对个人和家庭的补助	27.49	27.49
303	01	30301	离休费	25.29	25.29
303	05	30305	生活补助	0.69	0.69
303	09	30309	奖励金	0.14	0.14
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	1.37	1.37
		335602	365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址文化馆	250.19	230.19	20.00
		301	工资福利支出	214.36	214.36
301	01	30101	基本工资	75.78	75.78
301	01	3010102	事业基本工资	75.78	75.78
301	02	30102	津贴补贴	2.38	2.38
301	02	3010202	事业津贴补贴	2.38	2.38
301	07	30107	绩效工资	64.00	64.00
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.74	22.74
301	08	3010802	事业机关事业单位基本养老保险缴费	22.74	22.74
301	09	30109	职业年金缴费	11.37	11.37
301	09	3010902	事业职业年金缴费	11.37	11.37
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	8.53	8.53
301	10	3011002	事业职工基本医疗保险缴费	8.53	8.53
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.71	1.71
301	12	3011202	事业其他社会保障缴费	1.71	1.71
301	13	30113	住房公积金	27.86	27.86
301	13	3011302	事业住房公积金	27.86	27.86
		302	商品和服务支出	26.18	6.18	20.00
302	01	30201	办公费	7.00		7.00
302	11	30211	差旅费	1.50		1.50
302	13	30213	维修（护）费	1.27		1.27
302	17	30217	公务接待费	0.97		0.97
302	28	30228	工会经费	2.84	2.84
302	29	30229	福利费	2.27	2.27
302	31	30231	公务用车运行维护费	2.18		2.18
302	99	30299	其他商品和服务支出	8.14	1.06	7.08
		303	对个人和家庭的补助	9.65	9.65
303	01	30301	离休费	9.25	9.25
303	05	30305	生活补助	0.33	0.33
303	09	30309	奖励金	0.08	0.08
		335605	365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址文化市场综合行政执法支队	528.86	477.96	50.90
		301	工资福利支出	438.01	438.01
301	01	30101	基本工资	152.66	152.66
301	01	3010101	行政基本工资	152.66	152.66
301	02	30102	津贴补贴	122.16	122.16
301	02	3010201	行政津贴补贴	122.16	122.16
301	03	30103	奖金	12.72	12.72
301	03	3010301	行政奖金	12.72	12.72
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.01	46.01
301	08	3010801	行政机关事业单位基本养老保险缴费	46.01	46.01
301	09	30109	职业年金缴费	23.00	23.00
301	09	3010901	行政职业年金缴费	23.00	23.00
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	17.25	17.25
301	10	3011001	行政职工基本医疗保险缴费	17.25	17.25
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	10.06	10.06
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.90	1.90
301	12	3011201	行政其他社会保障缴费	1.73	1.73
301	12	3011202	事业其他社会保障缴费	0.18	0.18
301	13	30113	住房公积金	52.23	52.23
301	13	3011301	行政住房公积金	52.23	52.23
		302	商品和服务支出	90.84	39.94	50.90
302	01	30201	办公费	9.00		9.00
302	05	30205	水费	2.00		2.00
302	06	30206	电费	4.00		4.00
302	07	30207	邮电费	10.00		10.00
302	13	30213	维修（护）费	3.00		3.00
302	17	30217	公务接待费	2.58		2.58
302	26	30226	劳务费	6.00		6.00
302	28	30228	工会经费	5.75	5.75
302	29	30229	福利费	4.58	4.58
302	31	30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50
302	39	30239	其他交通费用	29.32	29.32
302	99	30299	其他商品和服务支出	11.11	0.29	10.82
		303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01
		335606	365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址博物馆	418.85	384.29	34.56
		301	工资福利支出	359.03	359.03
301	01	30101	基本工资	120.28	120.28
301	01	3010101	行政基本工资	91.64	91.64
301	01	3010102	事业基本工资	28.64	28.64
301	02	30102	津贴补贴	77.18	77.18
301	02	3010201	行政津贴补贴	75.99	75.99
301	02	3010202	事业津贴补贴	1.19	1.19
301	03	30103	奖金	7.64	7.64
301	03	3010301	行政奖金	7.64	7.64
301	07	30107	绩效工资	32.00	32.00
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.94	37.94
301	08	3010801	行政机关事业单位基本养老保险缴费	28.04	28.04
301	08	3010802	事业机关事业单位基本养老保险缴费	9.89	9.89
301	09	30109	职业年金缴费	18.97	18.97
301	09	3010901	行政职业年金缴费	14.02	14.02
301	09	3010902	事业职业年金缴费	4.95	4.95
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	14.23	14.23
301	10	3011001	行政职工基本医疗保险缴费	10.52	10.52
301	10	3011002	事业职工基本医疗保险缴费	3.71	3.71
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.37	2.37
301	12	3011201	行政其他社会保障缴费	1.05	1.05
301	12	3011202	事业其他社会保障缴费	1.32	1.32
301	13	30113	住房公积金	48.44	48.44
301	13	3011301	行政住房公积金	41.02	41.02
301	13	3011302	事业住房公积金	7.42	7.42
		302	商品和服务支出	59.77	25.21	34.56
302	04	30204	手续费	0.50		0.50
302	07	30207	邮电费	5.50		5.50
302	11	30211	差旅费	0.50		0.50
302	13	30213	维修（护）费	3.00		3.00
302	17	30217	公务接待费	1.20		1.20
302	28	30228	工会经费	4.74	4.74
302	29	30229	福利费	3.61	3.61
302	39	30239	其他交通费用	15.60	15.60
302	99	30299	其他商品和服务支出	25.12	1.26	23.86
		303	对个人和家庭的补助	0.05	0.05
303	09	30309	奖励金	0.05	0.05
		335607	365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址图书馆	322.99	297.99	25.00
		301	工资福利支出	290.07	290.07
301	01	30101	基本工资	110.17	110.17
301	01	3010102	事业基本工资	110.17	110.17
301	02	30102	津贴补贴	2.97	2.97
301	02	3010202	事业津贴补贴	2.97	2.97
301	07	30107	绩效工资	80.00	80.00
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.90	30.90
301	08	3010802	事业机关事业单位基本养老保险缴费	30.90	30.90
301	09	30109	职业年金缴费	15.45	15.45
301	09	3010902	事业职业年金缴费	15.45	15.45
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	11.59	11.59
301	10	3011002	事业职工基本医疗保险缴费	11.59	11.59
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.32	2.32
301	12	3011202	事业其他社会保障缴费	2.32	2.32
301	13	30113	住房公积金	36.68	36.68
301	13	3011302	事业住房公积金	36.68	36.68
		302	商品和服务支出	32.89	7.89	25.00
302	01	30201	办公费	8.00		8.00
302	09	30209	物业管理费	3.00		3.00
302	11	30211	差旅费	8.00		8.00
302	13	30213	维修（护）费	3.00		3.00
302	17	30217	公务接待费	1.00		1.00
302	28	30228	工会经费	3.86	3.86
302	29	30229	福利费	3.31	3.31
302	99	30299	其他商品和服务支出	2.72	0.72	2.00
		303	对个人和家庭的补助	0.03	0.03
303	09	30309	奖励金	0.03	0.03
		335608	365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址非物质文化遗产保护中心	351.52	324.52	27.00
		301	工资福利支出	306.53	306.53
301	01	30101	基本工资	114.27	114.27
301	01	3010102	事业基本工资	114.27	114.27
301	02	30102	津贴补贴	3.21	3.21
301	02	3010202	事业津贴补贴	3.21	3.21
301	07	30107	绩效工资	86.40	86.40
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.62	32.62
301	08	3010802	事业机关事业单位基本养老保险缴费	32.62	32.62
301	09	30109	职业年金缴费	16.31	16.31
301	09	3010902	事业职业年金缴费	16.31	16.31
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	12.23	12.23
301	10	3011002	事业职工基本医疗保险缴费	12.23	12.23
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.45	2.45
301	12	3011202	事业其他社会保障缴费	2.45	2.45
301	13	30113	住房公积金	39.05	39.05
301	13	3011302	事业住房公积金	39.05	39.05
		302	商品和服务支出	40.74	13.74	27.00
302	01	30201	办公费	0.20		0.20
302	06	30206	电费	2.00		2.00
302	07	30207	邮电费	1.40		1.40
302	09	30209	物业管理费	1.20		1.20
302	11	30211	差旅费	0.50		0.50
302	15	30215	会议费	0.50		0.50
302	16	30216	培训费	0.50		0.50
302	17	30217	公务接待费	1.00		1.00
302	28	30228	工会经费	4.08	4.08
302	29	30229	福利费	3.43	3.43
302	31	30231	公务用车运行维护费	5.50		5.50
302	99	30299	其他商品和服务支出	20.43	6.23	14.20
		303	对个人和家庭的补助	4.26	4.26
303	05	30305	生活补助	4.21	4.21
303	09	30309	奖励金	0.05	0.05

 

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

 

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

 

十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）

政府性基金预算支出预算表
部门：							金额单位：万元
项    目					本年政府性基金预算支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
				合    计

 

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

 

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

国有资本经营预算支出预算表
部门：							金额单位：万元
项    目					本年国有资本经营预算支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
				合    计

 

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

部门预算项目支出绩效目标表
									金额单位：万元
单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
335-365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址文化广播电视和旅游局本级部门		1,016.42
335001-365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址文化广播电视和旅游局	广播电视事业发展专项工作经费	15.00	对200余件广播电视作品进行评审、评议、开安全播出培训、安全播出保障、监测监听、取缔“黑电台”、非法地面卫星电视整治、组织开展短视频创优。	产出指标	数量指标	监测监听、取缔“黑电台”、非法地面卫星电视整治	＝	1	项	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	＞	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	计划按时完成率	＞	95	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	安全播出、广播电视节目评议活动	＝	1	项	20	正向指标
				产出指标	数量指标	网络安全播出	＝	1	项	20	正向指标
	文旅产业发展工作经费	15.00	文旅产业培训4次；绵碚文旅企业交流、文旅产业发展调研及参加全国文旅产业展会、论坛等、文旅项目包装策划、文旅产业事业统计培训1次。	产出指标	数量指标	文旅产业事业统计培训	＝	1	次	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	计划按时完成率	≥	95	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	绵碚文旅企业交流	＝	1	次	20	正向指标
				产出指标	数量指标	文旅产业培训	＝	4	次	20	正向指标
	文化遗产保护专项工作经费	15.00	组织国家级羌族文化生态保护区成果展；对10项市级非遗项目进行图册、视频制作；开展二次文物法律法规及项目申报培训；开展文物消防安全专项整治；组织参加上级文物专题学习、培训；开展文物保护利用交流等。	产出指标	数量指标	文物专项治理	＝	1	项	20	正向指标
				产出指标	数量指标	文化遗产可视化展示制作、非遗展示	＝	1	项	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	＞	90	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	文物培训	＝	2	次	20	正向指标
				产出指标	时效指标	计划按时完成率	≥	95	%	10	正向指标
	公共文化服务工作经费	10.00	公共文化从业人员专题培训、参加全省群众文化“百千万”活动、开展公共文化阵地排查整治、组织365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址级群众文化活动。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	开展公共文化阵地排查整治	＝	10	次	20	正向指标
				产出指标	时效指标	计划按时完成率	≥	95	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	公共文化从业人员专题培训	＝	1	次	20	正向指标
				产出指标	数量指标	组织市级群众文化活动	＝	3	次	20	正向指标
335602-365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址文化馆	数字文化服务	5.00	1.根据《文化部办公厅第五次全国文化馆评估定级工作的通知》中的“市（地级市、区）”文化馆等级必备条件和评估标准》规定国家一级文化馆“数字化服务与建设”是必备条件。 2.根据《第五次全国文化馆评估定级》要求，文化馆数字化服务必须具备以下功能：数字化平台服务功能、数字化资源库建设与共享功能、线上线下相结合的文化活动、赛事、培训服务功能。 3.数字化平台服务包括信息发布、互联互通、线上需求征集与评价、馆内宽带及无线网络覆盖等；数字化资源库建设与共享服务包括通过自建和购买的方式，向群众提供高质量或有版权的音乐、音频、教育培训视频、舞台作品视频、影视作品、动漫动画、摄影、书籍、舞蹈、书法、美术、文学、曲艺、戏剧等。 4.2022年预计共计5万元：数字化平台服务保障预算为1万元，线上线下相结合的文化活动、赛事、培训服务（不低于10次）保障（含配套设施设备）为2万元，数字化资源库建设保障0.5万元，杂支1.5万元。	产出指标	数量指标	数字化资源库建设保障	＝	1	项	7	正向指标
				产出指标	成本指标	线上线下结合的文化活动、赛事、培训服务保障（含配套设施设备）	＝	20000	元	9	正向指标
				产出指标	成本指标	数字化资源库建设保障	＝	5000	元	9	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	＝	2022	年	7	正向指标
				产出指标	成本指标	数字化平台服务保障	＝	10000	元	8	正向指标
				产出指标	成本指标	杂支	＝	15000	元	8	正向指标
				产出指标	数量指标	线上线下结合的文化活动、赛事、培训服务保障（含配套设施设备）	＝	1	项	7	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	99	%	7	正向指标
				产出指标	数量指标	数字化平台服务保障	＝	1	项	7	正向指标
				产出指标	数量指标	杂支	＝	1	项	7	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	使用年限	≥	1	年	7	正向指标
				产出指标	质量指标	使用率	≥	100	%	7	正向指标
	群众文化演出及展览	13.00	根据文化和旅游部办公厅《关于开展第五次全国文化馆评估定级工作的通知》（2021年9月3日），第五次文化馆评估定级指标要求：根据文化和旅游部办公厅《关于开展第五次全国文化馆评估定级工作的通知》（2021年9月3日），第五次文化馆评估定级指标要求：2-3本地开展大型活动年均次数15次/年（包括赛事、展演、展览、展示）等活动、 2-5馆外活动服务人次10万人次，由文化馆在馆外主办、承办、协办和参与的各类活动参加人员和服务受益对象总人次、2-11开展基层文艺创作的各类文艺作品推广活动年均次数6次（包括比赛活动）。 2022年预计产生的费用共计13万元：1、节目生产及杂支：6万元；2、展览：1万元；3、舞台设计搭建：3.6万元；4、剧场租赁费：2.4万元。	产出指标	数量指标	节目生产及杂支	＝	10	次	8	正向指标
				产出指标	数量指标	剧场租赁费	＝	2	次	8	正向指标
				产出指标	质量指标	演出节目质量	≥	98	%	8	正向指标
				产出指标	成本指标	节目生产及杂支	＝	60000	元	9	正向指标
				产出指标	成本指标	剧场租赁费	＝	24000	元	9	正向指标
				产出指标	成本指标	展览	＝	1000	元	8	正向指标
				产出指标	成本指标	舞台设计搭建	＝	36000	元	8	正向指标
				产出指标	数量指标	舞台设计搭建	＝	5	次	8	正向指标
				产出指标	数量指标	展览	＝	5	次	8	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	＝	2022	年	8	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	99	%	8	正向指标
	文艺小分队送文化下基层演出	9.00	根据文化和旅游部办公厅《关于开展第五次全国文化馆评估定级工作的通知》（2021年9月3日），第五次文化馆评估定级指标要求：2-2形成品牌活动或特色项目数量4项、 2-5馆外活动服务人次10万人次，由文化馆在馆外主办、承办、协办和参与的各类活动参加人员和服务受益对象总人次。2022年预计产生的费用共计9万元：1、节目生产及杂支：6万元；2、舞台设计搭建：3万元。	产出指标	数量指标	舞台设计搭建	≥	8	次	12	正向指标
				产出指标	数量指标	节目生产及杂支	＝	8	次	11	正向指标
				产出指标	成本指标	节目生产及杂支	≥	60000	元	12	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	确保持续推出活动开展	≥	5	年	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	舞台设计搭建	≥	30000	元	12	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	＝	2022	年	12	正向指标
				产出指标	质量指标	群众好评率	≥	98	%	11	正向指标
	公益讲座及培训	6.39	依据：根据文化和旅游部办公厅《关于开展第五次全国文化馆评估定级工作的通知》（2021年9月3日），第五次文化馆评估定级指标要求:2-7举办各类群众性培训班，年均群众参加人次4000人次、2-9举办文化馆站人员辅导培训班每年6次，同时根据《中央补贴地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金管理暂行办法》第9条：文化馆：举办普及性文化艺术类培训项目，举办公益性讲座、展览，开展宣传活动，组织公益性群众文化活动，基层文化骨干业务辅导，民间文化传承活动，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。 目标数量：1.举办各类文艺群众培训每年不低于4000人次：团队文艺培训，为丰富群众文化服务活动，提升全市基层文艺队伍素质，365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址文化馆现有爱乐（风信子、茉莉花）合唱团、秋之韵模特队等馆办文艺团队，每个团队每个季度算1期培训(共计16期）；2.举办日常公益性培训：春、秋共2季（含延时服务培训项目）；3.未成年人线上、线下培训2期（寒、暑假）；4.举办文化馆（站）人员培训6期.全年培训共计26期，需资金22万元，申请财政项目资金6.39万元，缺口部分从免开资金支付。 2022年预计资金使用6.39万元开展培训6期：资料费0.45万元、课时费3万元、交通费0.24万元、食宿费0.9万元、杂支及培训餐费1.8万元。	产出指标	成本指标	食宿费	＝	9000	元	7	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	参训者学习内容在工作中使用率	≥	90	%	6	正向指标
				产出指标	成本指标	资料费	＝	4500	元	7	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	＝	2022	年	6	正向指标
				产出指标	成本指标	交通费	＝	2400	元	7	正向指标
				产出指标	数量指标	课时费	＝	6	次	6	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	受训者满意度	≥	90	%	7	正向指标
				产出指标	成本指标	课时费	＝	30000	元	7	正向指标
				产出指标	成本指标	杂支及培训餐费	＝	18000	元	7	正向指标
				产出指标	数量指标	资料费	＝	6	次	6	正向指标
				产出指标	数量指标	食宿费	＝	6	次	6	正向指标
				产出指标	数量指标	杂支及培训餐费	＝	6	次	6	正向指标
				产出指标	质量指标	参训单位好评率	≥	90	%	6	正向指标
				产出指标	数量指标	交通费	＝	6	次	6	正向指标
	理论研讨及对外文化交流活动	10.00	1、根据文化和旅游部办公厅《关于开展第五次全国文化馆评估定级工作的通知》（2021年9月3日），第五次全国文化馆评估定级（地级市）第1-12项要求，明文要求国家一级馆必须“开展跨地区文化交流活动和项目”7次以上。同时，为抢救保护和传承弘扬我市优秀民间文化艺术遗产（含国家级、省市级以上非遗项目），深入落实2017年1月中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见》，打造绵阳特色的全国性和国际性民族文化品牌，推进“一带一路”倡议，拟于2022年1月前完成文化交流活动4次以上，含展演2场、专题讲座1场及交流活动。 2、根据文化和旅游部办公厅《关于开展第五次全国文化馆评估定级工作的通知》（2021年9月3日），第五次全国文化馆评估定级（地级市）标准中1-11要求，文化馆必须"组织各类理论研讨论坛或交流活动（次）"5次以上，公共文化、文艺创作的理论研究长期是文化馆重要业务工作，对加强公共文化理论建设，繁荣群众文化事业具有不可替代的作用和价值。2022年拟结合市级以上公共文化重大项目、理论课题、创作项目等开展各类理论研讨活动4次以上。 3、2022年预计产生费用共计10万元：对外文化交流活动（交通、食宿、节目打造、舞美及杂支）6万元，理论研讨活动（含理论成果集制作印刷费，排版编辑费，优秀理论项目和成果扶持费，评审费，理论研讨杂费和专家讲座费，场租及宣传制作费，专家及工作人员交通食宿等差旅费。）4万元。	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	理论研讨活动（含理论成果集制作印刷费，排版编辑费，优秀理论项目和成果扶持费，评审费，理论研讨杂费和专家讲座费，场租及宣传制作费，专家及工作人员交通食宿等差旅费。）	＝	4	次	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	＝	2022	年	10	正向指标
				产出指标	成本指标	对外文化交流活动（交通、食宿、节目打造、舞美及杂支）	＝	60000	元	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	理论研讨活动（含理论成果集制作印刷费，排版编辑费，优秀理论项目和成果扶持费，评审费，理论研讨杂费和专家讲座费，场租及宣传制作费，专家及工作人员交通食宿等差旅费。）	＝	40000	元	10	正向指标
				产出指标	质量指标	演出节目质量	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	节目继续使用率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	对外文化交流活动（交通、食宿、节目打造、舞美及杂支）	＝	4	次	10	正向指标
	迎春诗会	5.00	根据文化和旅游部办公厅《关于开展第五次全国文化馆评估定级工作的通知》（2021年9月3日），第五次文化馆评估定级指标2-2，要形成连续开展三年以上的覆盖全市、影响广泛、参与度高的活动或项目，4项以上。迎春诗会是365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址文化馆创办的一项集文艺创作、文艺演出、创作理论研讨于一体的全市群众文化活动品牌，已连续成功举办了十九届，2019年入选国家文化和旅游部国家公共文化云“百姓大舞台”品牌项目，是推动全市群众文艺创作、推介优秀文艺作品的重要平台，在全国文艺爱好者中拥有广泛的影响力。 2022年迎春诗会活动预算为5万元，包括作品编辑费0.32万元，专家评审费0.48万元，作品印刷费1万元，颁奖活动费2.1万元，优秀作品扶持费0.7万元，理论研讨和专家讲座费：0.4万元。	产出指标	成本指标	迎春诗会作品编辑费	＝	3200	元	6	正向指标
				产出指标	质量指标	获奖作品达到市级及以上优秀文艺作品标准	≥	100	%	6	正向指标
				产出指标	数量指标	理论研讨和专家讲座费	＝	1	项	5	正向指标
				产出指标	数量指标	迎春诗会优秀作品扶持	＝	1	项	6	正向指标
				产出指标	数量指标	迎春诗会作品编辑费	＝	1	项	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	＝	2022	年	5	正向指标
				产出指标	成本指标	迎春诗会作品印刷费	＝	10000	元	6	正向指标
				产出指标	数量指标	迎春诗会颁奖活动	＝	1	项	5	正向指标
				产出指标	成本指标	迎春诗会颁奖活动	＝	21000	元	6	正向指标
产出指标				成本指标	迎春诗会专家评审费	＝	4800	元	6	正向指标
产出指标				成本指标	理论研讨和专家讲座费	＝	4000	元	6	正向指标
产出指标				数量指标	迎春诗会专家评审费	＝	1	项	6	正向指标
效益指标				可持续影响指标	确保持续推出活动开展	≥	10	年	5	正向指标
产出指标				数量指标	迎春诗会作品印刷费	＝	1	项	6	正向指标
产出指标				成本指标	迎春诗会优秀作品扶持	＝	7000	元	6	正向指标
艺术创作生产（组织指导和审查参赛）	10.00	根据文化和旅游部办公厅《关于开展第五次全国文化馆评估定级工作的通知》（2021年9月3日），第五次文化馆评估定级指标要求：1-4需要每年提供获奖文艺作品10项以上、2-11每年开展文艺创作作品推广活动6次以上、5-2提供省级以上群星奖文艺作品奖项，打造创作音乐、舞蹈、戏剧、曲艺及美术（书法、摄影）等各类群众艺术精品，为群众提供丰富和优质的公共文化服务产品，及参加省级以上文化系统展演、比赛等活动。计划创作中小型作品2个以上。2022年预计产生费用共计10万元：创作费（如：编剧、作曲、导演、舞美设计等）2万元，制作费（如：舞美制作、音乐制作等）6万元，排练演出费及杂支（如：租赁、运输、差旅、宣传等）2万元。若遇成本上升导致经费不足等不可遇见因素，将馆内其他业务经费内调整支付。	产出指标	成本指标	排练演出及杂支	＝	20000	元	9	正向指标
			产出指标	数量指标	制作费	＝	2	个	9	正向指标
			产出指标	成本指标	制作费	＝	60000	元	9	正向指标
			产出指标	时效指标	完成时间	＝	2022	年	9	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	确保持续推出活动开展	≥	5	年	9	正向指标
			产出指标	质量指标	获奖作品达到市级及以上优秀文艺作品标准	≥	100	%	9	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥	90	%	9	正向指标
			产出指标	数量指标	创作费	＝	2	个	9	正向指标
			产出指标	成本指标	创作费	＝	20000	元	9	正向指标
			产出指标	数量指标	排练演出及杂支	＝	2	个	9	正向指标
刊物及群众文艺辅导材料专辑出版	6.00	根据文化和旅游部办公厅《关于开展第五次全国文化馆评估定级工作的通知》（2021年9月3日），第五次文化馆评估定级指标1-16要求，文化馆必须“独立主办公开发行和内部交流的专业刊物。要有正式内部或公开刊号”。群众文艺刊物及辅导资料专辑是繁荣群众文艺创作、宣传党和国家的大政方针、加强群众文化工作业务指导和交流的重要载体，市文化馆常年坚持编辑出版新农村文艺专刊《蒲公英》及群众文艺辅导资料专辑，免费赠送给各区（市、县）文化馆、群众文艺团队及广大群众文化爱好者。 2022年全年预计费用共计6万元：1、新农村文艺专刊《蒲公英》5万元，全年出版4期，每期1.25万元，4期*1.25万元/期=5万元；2、编辑出版群众文艺创作辅导材料1万元，全年出版1期，每期1万元。若遇成本上升导致经费不足等不可遇见因素，将馆内其他业务经费内调整支付。	产出指标	成本指标	群众文艺创作辅导材料系列专辑	＝	10000	元	12	正向指标
			产出指标	数量指标	《蒲公英》杂志编辑出版	＝	4	期	11	正向指标
			满意度指标	读者满意度指标	读者满意率	≥	90	%	11	正向指标
			产出指标	成本指标	《蒲公英》杂志编辑出版	＝	50000	元	12	正向指标
			产出指标	质量指标	刊物编辑出版达到市级优秀文化刊物标准	≥	100	%	11	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	确保持续推出专刊、辅导资料专辑	≥	10	年	11	正向指标
			产出指标	时效指标	完成时间	＝	2022	年	11	正向指标
			产出指标	数量指标	群众文艺创作辅导材料系列专辑	＝	1	期	11	正向指标
335605-365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址文化市场综合行政执法支队	文化市场执法监管经费	27.34	根据《娱乐场所管理条例》、《互联网上网服务营业场所管理条例》、《中华人民共和国旅游法》、《中华人民共和国文物保护法》、《行政处罚法》等法律规定对文化、文物、旅游市场进行执法监管和案件办理，从而净化了文化市场。	产出指标	数量指标	文化市场执法监管经费	≥	20	个	20	正向指标
				产出指标	成本指标	文化市场执法监管经费	≥	13670	元/个	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	使用年限	≥	5	年	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	≥	20	个	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门满意度、服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
	旅游市场执法专项检查经费	5.75	根据《中华人民共和国旅游法》、《四川省人民政府办公厅关于进一步加强全省旅游市场综合监管的实施意见》要求，在春节、国庆、元旦、清明、五一、端午、中秋节前和节假日期间会同工商、公安、交通等部门对涉旅企业安全、执行政策、内部管理、导游执业、旅行社团队档案、团队运行和旅游市场等方面进行专项执法检查。	满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门满意度、服务对象满意度	≥	90	%	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	使用年限	≥	5	年	10	正向指标
				产出指标	成本指标	节假日旅游市场执法专项检查费	≥	1370	元/人·次	20	正向指标
				产出指标	数量指标	节假日旅游市场执法专项检查经费	≥	42	人次	30	正向指标
				效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	≥	42	人/次	10	正向指标
	文物执法专项检查经费	13.04	按《四川省文化厅、四川省文物局关于加强地方文物行政执法工作的通知》要求，市（州）级文化市场综合行政执法机构每年对辖区内文物安全工作进行集中检查不少于2次，主要对全市县级以上文物保护单位进行集中检查，对发现的安全隐患和违反文物保护法的行为及时制止、整改。	效益指标	可持续影响指标	使用年限	≥	5	年	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	全面推进依法行政	≥	20	天	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门满意度、服务对象满意度	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	文物执法专项经费	≥	20	天	20	正向指标
				产出指标	成本指标	文物执法专项经费	≥	6520	元/天	20	正向指标
	执法人员及经营业主培训费	9.90	根据中华人民共和国国务院令[第36]　号规定，执法人员每年参加文化市场的业务知识和技能培训不得少于40小时和《文化市场行政执法管理办法》第九条规定对执法人员进行培训。根据国务院《关于实行国家机关“谁执法谁普法”普法责任制的意见》对全市文化、旅游经营业主进行法律法规培训。通过培训提高了全市执法人员的执法水平和经营业主的守法意识。	产出指标	数量指标	全市执法人员培训	≥	3	期	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	≥	7	期	10	正向指标
				产出指标	数量指标	全市文化、旅游经营业主培训	≥	4	场	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	业务水平	≥	7	期	10	正向指标
				产出指标	成本指标	全市执法人员培训	≥	18000	期	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门满意度、服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	全市文化、旅游经营业主培训	≥	11250	场	10	正向指标
335606-365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址博物馆	博物馆文物外展交流项目	150.00	通过文物外展活动，推出本地特色展览及引进外地优秀展览，提高365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址博物馆馆藏利用率，提升我市文化影响力及知名度，发挥馆际交流合作对地域优秀文化的传播作用。	产出指标	成本指标	土司遗珍——四川平武明代土司家族墓出土文物精品展	＝	270000	元/年	3	正向指标
				产出指标	数量指标	“历史的笔触-卢引科文物考古绘图成果展”	＝	3	个	3	正向指标
				产出指标	数量指标	天翻地覆慨慷——中共中央西南局历史图文展	＝	1	个	4	正向指标
				产出指标	成本指标	天翻地覆慨慷——中共中央西南局历史图文展	＝	15000	元/年	3	正向指标
				产出指标	数量指标	石破天惊——红军长征石刻标语拓片展”	＝	4	个	3	正向指标
				产出指标	成本指标	漳州海丝贸易番银特展	＝	50000	元/年	4	正向指标
				产出指标	数量指标	从皇帝到公民——爱新觉罗？溥仪的一生	＝	1	个	3	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥	95	%	14	正向指标
				产出指标	数量指标	土司遗珍——四川平武明代土司家族墓出土文物精品展	＝	3	个	3	正向指标
				产出指标	数量指标	“石破天惊-红军长征石刻标语拓片展	＝	4	个	4	正向指标
				产出指标	数量指标	临展	＝	5	个	3	正向指标
				效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用，圆满完成文物外展交流活动，促进馆际之间文化交流	定性	优良中低差		0	正向指标
				产出指标	成本指标	石破天惊——红军长征石刻标语拓片展”	＝	140000	元/年	3	正向指标
				产出指标	质量指标	展览合格率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	临展	＝	610000	元/年	3	正向指标
				产出指标	成本指标	从皇帝到公民——爱新觉罗？溥仪的一生	＝	50000	元/年	3	正向指标
				产出指标	数量指标	“涪城汉韵-四川绵阳汉代精品文物展”	＝	4	个	3	正向指标
				产出指标	成本指标	“涪城汉韵-四川绵阳汉代精品文物展”	＝	260000	元/年	3	正向指标
				产出指标	数量指标	漳州海丝贸易番银特展	＝	1	个	3	正向指标
				产出指标	数量指标	曙光·伟业——五四运动与中国共产党的创立	＝	1	个	3	正向指标
				产出指标	成本指标	曙光·伟业——五四运动与中国共产党的创立	＝	40000	元/年	3	正向指标
				产出指标	成本指标	“石破天惊-红军长征石刻标语拓片展	＝	140000	元/年	3	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	＝	1	年	3	正向指标
				产出指标	成本指标	“历史的笔触-卢引科文物考古绘图成果展”	＝	65000	元/年	3	正向指标
	碧水寺李杜祠文物建筑维修保护和日常管理运行项目	46.00	确保全国重点文物保护单位的正常开放运行。	产出指标	成本指标	保洁人员	＝	120000	元/年	5	正向指标
				产出指标	成本指标	监控人员	＝	200000	元/年	5	正向指标
				产出指标	成本指标	日常运行维护	＝	84000	元/年	5	正向指标
				产出指标	质量指标	全年正常开放运行	≥	99	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	园林绿化及耗材	＝	80000	元/年	5	正向指标
				产出指标	成本指标	古建筑及环境零星维修	＝	56000	元/年	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	定性	优良中低差		5	正向指标
				产出指标	数量指标	保安人员	＝	4	人	5	正向指标
				产出指标	数量指标	保洁人员	＝	3	人	5	正向指标
				产出指标	数量指标	园林绿化及耗材	＝	1	批	5	正向指标
				产出指标	数量指标	古建筑及环境零星维修	＝	1	批	5	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	＝	1	年	5	正向指标
				产出指标	成本指标	保安人员	＝	200000	元/年	5	正向指标
				产出指标	数量指标	水电气能源	＝	1	批	5	正向指标
				产出指标	数量指标	日常运行维护	＝	1	批	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会及主管部门满意的	≥	95	%	0	正向指标
				产出指标	成本指标	水电气能源	＝	80000	元/年	5	正向指标
				产出指标	数量指标	监控人员	＝	4	人	5	正向指标
	全市抢救性考古调查勘探发掘征集项目	20.00	承担绵阳城区考古调查勘探发掘工作，负责出土文物的整理、修复、绘图等工作。协助国家、省级考古研究院在绵阳城区的考古调查勘探等工作，指导各县区的考古工作。	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥	95	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	定性	优良中低差		5	正向指标
				产出指标	成本指标	考古发掘设施设备	＝	40000	元/年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	考古发掘设施设备	＝	1	套	10	正向指标
				产出指标	成本指标	出土文物资料修复、绘图、整理	＝	80000	元/年	10	正向指标
				产出指标	成本指标	完成田野考古调查勘探	＝	80000	元/年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	完成田野考古调查勘探	＝	1	批	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	＝	1	年	10	正向指标
				产出指标	质量指标	出土文物整理规范率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	出土文物资料修复、绘图、整理	＝	1	项	10	正向指标
	365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址博物馆馆藏文物修复及日常养护	20.00	修复整理本馆馆藏文物，书画等，以便提高馆藏文物的利用率。	产出指标	时效指标	完成时间	＝	1	年	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥	95	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	宣纸等材料	＝	10	个（套）	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	未文物研究提供实物资料，达到博物馆陈列要求	定性	优良中低差		15	正向指标
				产出指标	质量指标	到达修复目的，修复档案资料齐全	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	专家劳务费	＝	15	次	10	正向指标
				产出指标	成本指标	专家劳务费	＝	150000	元/年	10	正向指标
				产出指标	成本指标	宣纸等材料	＝	50000	元/年	10	正向指标
	365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址博物馆免费开放运行项目	405.00	该项目能确保365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址博物馆的正常开放运行，维持好安全秩序，保障设施设备完好，环境优美开放	产出指标	数量指标	设备设施维修费	＝	1	批	7	正向指标
				产出指标	成本指标	物业外包	＝	546000	元/年	7	正向指标
				效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	定性	优良中低差		6	正向指标
				产出指标	成本指标	设备设施维修费	＝	580000	元/年	7	正向指标
产出指标				数量指标	社会宣传和教育活动	＝	1	项	7	正向指标
满意度指标				服务对象满意度指标	社会满意度	≥	95	%	6	正向指标
产出指标				时效指标	完成时间	＝	1	年	7	正向指标
产出指标				数量指标	聘用人员工资等	＝	40	人数	7	正向指标
产出指标				数量指标	物业外包	＝	1	项	7	正向指标
产出指标				数量指标	业务技能培训和交流	＝	10	批次	7	正向指标
产出指标				成本指标	社会宣传和教育活动	＝	400000	元/年	7	正向指标
产出指标				成本指标	业务技能培训和交流	＝	36000	元/年	7	正向指标
产出指标				成本指标	聘用人员工资等	＝	2488000	元/年	8	正向指标
335607-365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址图书馆	总分馆建设	10.00	实现总分馆制下市县区10个公共图书馆数字资源共享覆盖率达到85%，通借通还覆盖率达到40%。	效益指标	可持续影响指标	通借通还图书	≥	10	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	总分馆覆盖率	≥	85	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	平台及资源建设	＝	1	个	20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	2022	年	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	≥	5	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	平台及资源建设	＝	100000	元	20	正向指标
	文献购置	80.00	完成2022年馆藏文献资源、电子图书、数据库、期刊报纸等的啊采购。	产出指标	数量指标	数据库	＝	3	个	5	正向指标
				产出指标	数量指标	电子图书	＝	2	个	5	正向指标
				产出指标	成本指标	数据库	＝	150000	元	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	2022	年	5	正向指标
				产出指标	成本指标	纸质图书	＝	400000	元	10	正向指标
				产出指标	数量指标	报纸期刊	＝	600	个	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	电子图书	＝	100000	元	10	正向指标
				产出指标	数量指标	纸质图书	＝	10000	个	5	正向指标
				产出指标	质量指标	文献使用率	≥	10	万册	5	正向指标
				产出指标	成本指标	报纸期刊	＝	150000	元	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	文献借阅增长率	≥	20	%	10	正向指标
	公共数字文化工程（原文化信息资源共享工程）	10.00	完成2022年度公共数字文化工程建设网络服务，保障读者免费阅读公共数字文化资源，参加国家及各省市组织的公共数字文化工程基础培训和活动。	效益指标	可持续影响指标	数字文化平台使用年限	≥	3	年	10	正向指标
				产出指标	成本指标	网络通信服务费	＝	50000	元	10	正向指标
				产出指标	成本指标	网络及平台维护费（含硬件）	＝	10000	元	10	正向指标
				产出指标	数量指标	网络及平台维护费（含硬件）	＝	1	年	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	公共数字文化工程基础业务培训和活动	＝	40000	元	10	正向指标
				产出指标	数量指标	网络通信服务费	＝	1	年	5	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	2022	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	公共数字文化工程基础业务培训和活动	＝	15	次	5	正向指标
				产出指标	质量指标	数字文化平台使用率	≥	80	%	10	正向指标
	绵州公益讲座与公益培训、公益展览	5.00	2022年12月30日前完成20场公益讲座，完成书法班、诗词班、楹联班、绘画班等公益培训班，培训学员2000人次，开展公益展览10次记依据我们的传统节日开展5次阅读推广活动。	产出指标	质量指标	让市民充分免费享受公共文化服务	≥	1	年	5	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	2022	年	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	完成一级图书馆的评估任务	≥	1	年	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	引导市民走进图书馆	≥	1	年	5	正向指标
				产出指标	成本指标	完成公益培训	＝	10000	元	10	正向指标
				产出指标	成本指标	完成20场公益讲座	＝	16000	元	10	正向指标
				产出指标	数量指标	我们的节日活动	＝	5	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	完成公益培训	≥	2000	人次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	公益展览	＝	10	次	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥	80	%	5	正向指标
				产出指标	成本指标	我们的节日活动	＝	10000	元	10	正向指标
				产出指标	成本指标	公益展览	＝	14000	元	10	正向指标
				产出指标	数量指标	完成20场公益讲座	＝	20	场	5	正向指标
	地方文献收集整理	5.00	做好最近几年来我市作家、作家所正式出版的各类作品的征集工作，全年完成400册地方文献的收集、整理及编目入藏工作。	产出指标	成本指标	地方文献的收集展览交流	＝	10000	元	20	正向指标
				产出指标	成本指标	购买地方文献和特藏文献	＝	40000	元	20	正向指标
				产出指标	数量指标	购买地方文献和特藏文献	＝	400	册	10	正向指标
				产出指标	数量指标	地方文献的收集展览交流	＝	5	次	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	2022	年	20	正向指标
	科技文献平台运行与维护	10.00	保证科技文献服务平台、科技成果登记服务平台、NSTL绵阳服务站运行维护，为科技人员，中小企业科技创新和科技成果转化提供文献检索、科技查新、科技成果认证等服务。	产出指标	时效指标	完成时间	≤	2022	年	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	数据库采购	＝	80000	元	20	正向指标
				产出指标	数量指标	平台运行	＝	1	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	数据库采购	＝	2	个	10	正向指标
				产出指标	质量指标	平台使用率	≥	85	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	平台运行	＝	20000	元	20	正向指标
335608-365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址非物质文化遗产保护中心	文化和自然遗产日活动经费	10.00	按照文化部每年6月的第二个礼拜六为“文化和自然遗产日”的文件精神，根据2022年“文化和自然遗产日”非遗宣传展示活动主题，结合本地非遗特点和乡村文化振兴，广泛开展非遗宣传展示活动，推动非遗进校园、进景区、进社区、进乡村，提高人民群众对非遗保护工作的参与感、获得感。为弘扬中华优秀传统文化，推动绵阳文化事业、文化产业发展作出贡献。	产出指标	成本指标	主题展演	＝	50000	元	13	正向指标
				效益指标	社会效益指标	普及非遗知识，大力弘扬中华优秀传统文化，营造关注、保护和传承优秀传统文化的氛围	≥	99	%	13	正向指标
				产出指标	时效指标	执行时间	＝	1	年	13	正向指标
				产出指标	质量指标	通过对非物质文化遗产的展演展示，达到宣传和保护的目的，推动绵阳文化事业、文化产业发展	≥	95	%	13	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	传承人满意度及社会认可度	≥	99	%	13	正向指标
				产出指标	成本指标	主题展示、展销	＝	50000	元	13	正向指标
				产出指标	数量指标	举办活动天数	≤	3	天	12	反向指标
	濒危非物质文化遗产项目抢救性保存保护	7.00	有效保护中华优秀传统文化，使濒危项目能继续有效的传承下去，让更多的人了解非遗项目	产出指标	时效指标	完成时间	＝	1	年	13	正向指标
				产出指标	成本指标	濒危项目视频和图册设计制作及口述史编辑费等	＝	50000	元	13	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意	≥	99	%	12	正向指标
				产出指标	成本指标	组织濒危非遗项目及传承人开展展示、展销、展演活动	＝	20000	元	13	正向指标
				产出指标	数量指标	濒危非遗项目	≥	10	个	13	正向指标
				产出指标	质量指标	满意度	≥	99	%	13	正向指标
				效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	≥	99	%	13	正向指标
	非遗文艺作品创作	2.00	完成2022年度非遗项目全新创作歌曲1首，形成完整作品并公演。	产出指标	成本指标	歌曲创作制作及视频制作	＝	20000	元	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意	≥	90	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	歌曲创作制作及视频制作	＝	1	个	15	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	＝	1	年	15	正向指标
				产出指标	质量指标	精品节目制作质量率	≥	90	%	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	对非遗文艺宣传促进作用	≥	90	%	15	正向指标
	非遗工作人员及代表性传承人培训经费	5.00	让非遗工作人员和传承人的综合能力逐步提高，更好促进非遗保护、传承各项工作。针对每次培训，市非遗中心都会专门安排人员，组成活动组、会务组、后勤保障组等，保证培训活动顺利完成。	产出指标	时效指标	完成时间	＝	1	年	13	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意	≥	99	%	12	正向指标
				产出指标	质量指标	满意度	≥	99	%	13	正向指标
				产出指标	成本指标	代表性传承人培训费用	＝	25000	元	13	正向指标
				产出指标	数量指标	培训时间	≥	5	天	13	正向指标
				产出指标	成本指标	非遗保护工作人员培训费用	＝	25000	元	13	正向指标
				效益指标	社会效益指标	对工作促进作用	≥	99	%	13	正向指标
	非遗代表性项目名录及代表性传承人的认定、申报、评审	10.00	对绵阳具有发展潜力的非遗项目进行挖掘、申报、评审、认定等工作，让绵阳的非遗文化更加壮大，扩大在川内，甚至全国的影响力	效益指标	社会效益指标	对工作促进作用	≥	99	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	＝	1	年	15	正向指标
				产出指标	数量指标	申报及评审次数	＝	4	次	15	正向指标
				产出指标	成本指标	申报工作	＝	60000	元	15	正向指标
				产出指标	成本指标	评审工作	＝	40000	元	15	正向指标
				产出指标	质量指标	满意度	≥	99	%	15	正向指标
	非物质文化遗产代表性项目展示、展演	10.00	使365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址的非遗项目得到有效的宣传，扩大项目影响力，增进人们对非遗的认识。	产出指标	成本指标	第一场展示展演费用	≤	20000	元	9	反向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	＝	1	年	9	正向指标
				产出指标	成本指标	第二场展示展演费用	≤	20000	元	9	反向指标
				产出指标	成本指标	第四场展示展演费用	≥	20000	元	9	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意	≥	90	%	9	正向指标
				产出指标	成本指标	第三场展示展演费用	≥	20000	元	9	正向指标
				产出指标	成本指标	第五场展示展演费用	≥	20000	元	9	正向指标
				产出指标	质量指标	满意度	≥	90	%	9	正向指标
				效益指标	社会效益指标	对工作促进作用	≥	99	%	9	正向指标
				产出指标	数量指标	举办非遗展演展示活动	＝	5	次	9	正向指标
	非遗保护传承、传播宣传经费	5.00	为了在非遗保护传承、传播过程中，更好地宣传、展示非遗项目。	产出指标	成本指标	多媒体宣传及宣传视频制作	＝	20000	元	13	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意	≥	99	%	12	正向指标
				产出指标	成本指标	绵阳日报、晚报宣传	＝	30000	元	13	正向指标
				效益指标	社会效益指标	对工作促进作用	≥	99	%	13	正向指标
				产出指标	质量指标	满意的	≥	99	%	13	正向指标
				产出指标	数量指标	宣传报道及制作	＝	1	批	13	正向指标
				产出指标	时效指标	使用年限	＝	1	年	13	正向指标
	全市非物质文化遗产普查	5.00	为绵阳申报省级代表性项目和国家级代表性传承人储备申报资源	产出指标	质量指标	满意度	≥	99	%	13	正向指标
				产出指标	成本指标	对省级非遗代表性传承人进行普查	＝	25000	元	13	正向指标
				产出指标	数量指标	普查调研项目数量	＝	20	项	13	正向指标
				效益指标	社会效益指标	对工作促进作用	≥	99	%	13	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	＝	1	年	13	正向指标
				产出指标	成本指标	对市级非遗项目进行普查	＝	25000	元	13	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	99	%	12	正向指标
	非遗文化四进工程	12.00	完成传承人教学培训1场，四进工程集中展示展销展演7场，完成羌族草编教材编写出版，绵州吟诵教材编写出版、教学视频拍摄发行。	产出指标	成本指标	教材编写、视频拍摄	＝	20000	元	11	正向指标
				产出指标	数量指标	传承人教学培训	＝	1	次	11	正向指标
				产出指标	成本指标	非遗进校园传承人教学培训	＝	16000	元	11	正向指标
				产出指标	数量指标	展演展示总场次	＝	7	次	11	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	教学单位及传承人满意度	≥	90	%	12	正向指标
				效益指标	社会效益指标	对工作促进作用	≥	99	%	12	正向指标
				产出指标	成本指标	四进工程集中展示展销展演	＝	84000	元	11	正向指标
产出指标				时效指标	完成时间	＝	1	年	11	正向指标
博物馆非遗藏品征集	10.00	达到博物馆对非遗藏品的征集要求	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意	≥	99	%	11	正向指标
			产出指标	成本指标	购买传统技艺类藏品	＝	58000	元	11	正向指标
			产出指标	成本指标	专家评审	＝	2000	元	11	正向指标
			产出指标	时效指标	完成时间	＝	1	年	11	正向指标
			产出指标	数量指标	非遗藏品项目	＝	2	项	12	正向指标
			效益指标	社会效益指标	对工作促进作用	≥	99	%	12	正向指标
			产出指标	成本指标	购买传统美术类藏品	＝	40000	元	11	正向指标
			产出指标	质量指标	满意度	≥	99	%	11	正向指标
代管退休人员工作经费	4.00	对退休职工中的五保户、特困户、孤寡老人、生病住院人员、重大疾病人员、及病故退休职工家属等看望与慰问；组织退休职工文艺节目演出及座谈活动；退休党支部党建活动等工作。	产出指标	成本指标	退休支部书记、委员工作补贴及学习活动	＝	20000	元	11	正向指标
			产出指标	成本指标	看望与慰问退休职工中的五保户、特困户、孤寡老人、生病住院人员、重大疾病人员、及病故退休职工家属等	＝	11000	元	11	正向指标
			效益指标	社会效益指标	做好退休职工管理工作，促进社会稳定	≥	99	%	11	正向指标
			产出指标	质量指标	加强207名退休职工管理工作	≥	99	%	12	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意	≥	98	%	11	正向指标
			产出指标	数量指标	代管退休职工人数	＝	207	人	12	正向指标
			产出指标	时效指标	完成时间	＝	1	年	11	正向指标
			产出指标	成本指标	组织退休职工文艺节目演出活动	＝	9000	元	11	正向指标

 

十四、部门整体支出绩效目标表