第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址林业局是365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址人民政府工作部门，主要职责为：负责全市林业和草原及生态保护修复的监督管理、组织全市林业和草原生态保护修复和造林绿化工作、负责全市森林、草原、湿地资源的监督管理、负责监督管理全市荒漠化治理工作、野生动植物资源监督管理、负责全市各类自然保护地、推进全市林业和草原改革相关工作等。

（二）2019年重点工作完成情况。

1、推进国土绿化，着力完善生态体系

持续开展大规模绿化绵州行动“十大工程”，加大造林绿化力度，全年完成人工造林8万亩，巩固退耕还林成果61.75万亩，完成新一轮退耕还林任务8.06万亩。完成封育管护22万亩、中幼林抚育35万亩、退还林修复3万亩。推进全民义务植树互动，创新义务植树尽责方式，开展“互联网+义务植树基地”建设，全年完成义务植树670余万株。持续举办“森林绵阳大讲堂”专题讲座，梓潼县许州镇、江油市枫顺乡入选第三批省级“森林小镇”，全市省级森林小镇达到5个，江油市林业局获批全国绿化模范单位。

2、综合施策，森林资源安全得到保障

围绕实现森林资源总量增加、质量提高、功能改善目标，认真落实保护发展森林资源目标责任制，构建保护发展森林资源的机制。全年采伐林木15.3758万立方米，申请获批长期使用林地50宗181.0702公顷，审批临时使用林地10余宗89.7661公顷，确保了九绵高速、广平高速、科技城集中发展区、城建攻坚、交通大会战等重大基础设施建设项目、民生工程、建制村联网路和村内通组路的顺利实施不断加强林业有害生物防控能力，积极发挥测报工作对林业有害生物“防早、治小”的指导作用。严格执法，严厉打击破坏森林资源违法犯罪活动，案件综合查处率99.2%。

3、立足特色，现代林业产业发展提速增效

围绕“六大重点产业”“十大主导产品”在“做大规模、做优品质、做响品牌”上狠下功夫。依托科技支撑，全市共建成各类林业产业基地670.2万亩，月季、兰花等花卉产业基地6.3万亩。成功创建国家级林下经济示范基地2个、省级花卉产业园区1个、省级花卉产业基地1个、省级森林食品基地4个、市级现代林业示范区1个、市级花卉林木示范基地24个；建成林产品质量安全监测平武县站1个；建成森林康养基地43个（国家级3个、省级23个、市级17个）；森林康养人家84个（省级36个、市级48个），森林人家35个（四星级12个、三星级23个）；建成森林康养林40万余亩，森林康养步道300公里。“市花”月季新品种培育在2019年5月中旬河南省南阳市举办的“世界月季洲际大会”上获1金3银2铜共6个奖项。成功举办“十万市花送市民·美丽月季进万家—四川·绵阳2019春季花市暨市花（月季）赠送活动”。活动共向市民免费赠送市花月季10万株，获得社会各界的广泛赞誉。2019年，全市林业总产值达到235亿元，较上年增长7.3%，农民人均年林业收入2210元，较上年增长6.2%。

4、压实责任，护林防火安全有力保障

全面落实“党政同责，一岗双责”，强化督查检查，确保森林防火责任落地、落实、落细。加强隐患排查整治，全市排查火险隐患720余处，下发整改通知书230余份，严格管控火源，在重要时段、重点区域设立了550余个临时检查站（点），收存火种3000余个，切实把各种隐患消除在萌芽状态。加强综合保障能力建设，全市组建了森林消防专业扑火队伍1支10人、半专业扑火队12支370人、群众扑火队3271支4.7余万人。截至10月底，核实森林火情138起，认定森林火灾2起，均为一般森林火灾，实现了连续31年未发生重、特大森林火灾。

5、突出重点，重点项目工作顺利推进

一是加强天然林保护。有效管护338.04万亩公益林和341.27万亩天然商品林。二是强力推进退耕还林还草工程，巩固全市前一轮退耕还林成果61.75万亩和新一轮退耕还林8.06万亩。三是加大野生动植物保护力度。利用“爱鸟周”“世界野生动植物日”“世界环境日”等环保纪念日开展形式多样的野生动物保护宣传工作，开展各类打击违法犯罪专项行动，加强野生动物监测巡护和救助；开展新一轮重点区域大熊猫种群动态监测工作。四是全力推进涉林环保问题整改。全市中央环保督察反馈118个涉林环保问题，已整改完成117个。五是湿地保护与恢复成效明显。“五一外滩·凤凰水岸”生态修复项目工程全面完成，四川绵阳三江湖国家湿地公园建设紧锣密鼓进行，年底建设完成绵阳三江湖自然教育中心并面向公众开放。六是大熊猫国家公园体制试点工作破题推进。今年1月，大熊猫国家公园绵阳管理分局正式挂牌成立，目前，正密切配合市委编办进行管理分局机构设置方案报批。

6、凝心聚力，积极开展林业脱贫攻坚

按照市委市政府脱贫攻坚工作的部署要求，实施了一批生态建设扶贫项目，指导平武、北川两个贫困县成立了27个脱贫攻坚造林专业合作社，让贫困群众通过直接参与造林绿化工程获得劳务收入49.08万元。全年共争取生态护林员中央资金806万元，选聘1323名建档立卡贫困户担任生态护林员。对盐亭县黑坪镇星致村和梓潼县大新乡两河村、茶亭乡麒阳村实施对口帮扶，圆满完成了年度帮扶任务。

7、从严治党，扎实开展党风廉政建设

以“不忘初心、牢记使命”主题教育为切入点，加大对党员干部廉洁自律和反腐败意识教育；积极开展蒲波严重违纪违法案“以案促改”警示教育，推进反对“形式主义、官僚主义”专项整治活动，层层压紧压实党建责任，强化监督考核，坚持把履行党建工作情况作为领导干部年度述职述廉重要内容；强化班子成员党建工作“一岗双责”，形成了党组书记带头抓、班子成员分工抓，一级抓一级、层层抓落实的党建工作格局。坚持党组会会前学法学纪制度，严格落实党组中心组学习制度、民主生活会制度、交心谈心制度，不断凝心聚力，形成了工作合力。全面加强党风廉政建设，严格执行内控制度，进一步形成了风清气正的工作环境。

二、机构设置

2019年我局机构较上年无变化，有独立核算机构3个，独立编制机构5个。2019年我局有下属二级预算独立核算单位2个，其中行政单位1个，为365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址森林公安局，事业单位1个，为365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址林业科技推广中心。非独立核算事业机构2个，分别为365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址天然林保护管理中心和365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址林业有害生物防治检疫站。

市林业局下属二级单位4个，其中行政单位1个，为365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址森林公安局，事业单位1个，为365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址林业科技推广中心，非独立核算事业机构2个，分别为365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址天然林保护管理中心和365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址林业有害生物防治检疫站。

纳入市林业局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址森林公安局

2. 365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址林业科技推广中心

 

 

 

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计4889.75万元。与2018年相比，收、支总计各减少4002.32万元，下降45.01%。主要变动原因是项目支出减少。

 

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计3735.04万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3699.35万元，占99.04%；政府性基金预算财政拨款收入30万元，占0.80%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入5.7万元，占0.15%。

 

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计4257.05万元，其中：基本支出2041.11万元，占47.95%；项目支出2215.94万元，占52.05%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计4884.05万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少2186.67万元，下降30.93%。主要变动原因是项目支出减少。

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出4251.36万元，占本年支出合计的86.94%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少1110.24万元，下降30.01%。主要变动原因是项目减少。

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出4251.36万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出295.77万元，占6.96%；卫生健康支出36.23万元，占0.85%；节能环保支出1052.08万元，占24.75%；农林水支出2796.76万元，占65.79%；住房保障支出70.52万元，占1.66%。

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为4251.36，完成预算100%。其中：

1.社会保障服务和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为0.06万元，完成预算100%。

2..社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）: 支出决算为75.42万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）: 支出决算为115.3万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为48.87万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为53.21万元，决算数大于预算数的主要原因是无法预估死亡人员。

6.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为2.91万元，完成预算100%。

7.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）：支出决算为0.1万元，完成预算100%。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为22.26万元，完成预算100%。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为13.17万元，完成预算100%。

10.卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）:支出决算为0.7万元，完成预算100%。

11.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）:支出决算为1042.08万元，完成预算100%。

12.节能环保支出（类）退耕还林（款）其他退耕还林支出（项）:支出决算为10万元，完成预算100%。

13.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）:支出决算为1175.63万元，完成预算100%。

14.农林水支出（类）林业和草原（款）林业事业机构（项）:支出决算为457.16万元，完成预算100%。

15.农林水支出（类）林业和草原（款）森林培育（项）:支出决算为384.65万元，完成预算100%。

16.农林水支出（类）林业和草原（款）林业技术推广（项）:支出决算为118万元，完成预算100%。

17.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）:支出决算为41万元，完成预算100%。

18.农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）:支出决算为4.02万元，完成预算100%。

19.农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）:支出决算为25万元，完成预算100%。

20.农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）:支出决算为283.05万元，完成预算100%。

21.农林水支出（类）林业和草原（款）林业执法与监督（项）:支出决算为69.1万元，完成预算100%。

22.农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）:支出决算为6万元，完成预算100%。

23.农林水支出（类）林业和草原（款）防灾减灾（项）:支出决算为43.89万元，完成预算100%。

24.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）:支出决算为189.15万元，完成预算100%。

25.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）:支出决算为0.11万元，完成预算100%。

26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为70.52万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出2035.42万元，其中：

人员经费1871.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费163.60万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为28.92万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算22.38万元，占77.39%；公务接待费支出决算6.54万元，占22.61%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出22.38万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加2.88万元，增长14.77%。主要原因是公务用车运行维护费用增加。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车12辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车1辆、 执法执勤用车6辆、特种专业技术用车2辆。

公务用车运行维护费支出22.38万元。主要用于林业工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出6.54万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年增加0.74万元，增长12.76%。主要原因是接待次数增加。

国内公务接待支出6.54万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待59批次，326人次（不包括陪同人员），共计支出6.54万元，具体内容包括：接待省林草局一行来绵调研工作，接待金额1160元；接待国家林业局一行到梓潼等地调研，接待金额1300元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

 

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

 

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，市林业局机关运行经费支出136.71万元，比2018年减少11.4万元，下降7.70%。主要原因是人员减少。

（二）政府采购支出情况

2019年，市林业局政府采购支出总额92.26万元，其中：政府采购货物支出82.57万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出9.69万元。主要用于防火设施设备采购、三江湖项目服务采购。授予中小企业合同金额87.34万元，占政府采购支出总额的94.66%，其中：授予小微企业合同金额7.23万元，占政府采购支出总额的7.83%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址林业局共有车辆12辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车1辆、其他用车8辆。其他用车主要是用于执法执勤、特种专业技术用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对林业执法能力建设及执法监督项目、林业有害生物防控及能力建设项目等开展了预算事前绩效评估，对21个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取21个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对21个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看项目开展良好。本部门还自行组织了5个项目支出绩效评价，从评价情况来看执行情况良好。

1. 项目绩效目标完成情况。
    本部门在2019年度部门决算中反映“林业执法能力建设及执法监督”“林业有害生物防控及能力建设”“三江湖湿地公园维护管理”“森林公安案件查处经费”“低效林封育技术示范项目”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）林业执法能力建设及执法监督项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了2019年法治绵阳、依法治市、“七五”普法、建设法治型政府等工作。完成科技城集中发展区、城建攻坚、交通大会战等项目使用林地审核审批；完成年度森林督查工作；完成木材运输监督检查工作；完成木竹材经营加工“两随机一公开”检查；完成发生的林权合同纠纷调处。完成召开全市森林资源管理工作会议。

（2）林业有害生物防控及能力建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了2019年林业有害生物预测、预报、预警，森林植物检疫及执法、林业有害生物信息化建设与档案管理、防治与检疫业务技术培训、新技术推广及宣传印刷、林业防治基础设施建设、有害生物防治业务指导和检查督办、统计上报、目标考核等工作。确保降低林业有害生物灾害发生，加强松材线虫病疫情监测和除治，将全市林业有害生物成灾率控制在3‰以内。完善省级松材线虫病实验室设施建设、制度建设、样本鉴定、人员培训等。

（3）三江湖湿地公园维护管理项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障2019年开展三江湖国家湿地公园生物多样性监测，特别是鸟类监测，为湿地保护提供科学依据；三江湖生态环境公众智能观测平台后期维护与运行；三江湖国家湿地公园管理中心及宣教中心运行，主要湿地保护自然学堂布置及开展小学生生态宣传教育活动。

（4）森林公安案件查处经费绩效目标完成情况综述。项目全年预算数7万元，执行数为7万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障我市森林动植物资源安全，加大对各类涉林违法犯罪的打击力度，完成上级安排部署的专项行动（火案、绿剑、卫片执法等专项行动），2019年加强图斑案件办理，加强扫黑除恶专项行动，协助指导全市刑事案件办理，完成市局“双八（刑事案件80件，行侦案件800件）”目标任务的要求，确保我市刑侦工作继续在全省年度目标考核中处于第一方阵。

（5）低效林封育技术示范项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，支持了365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址林业科技推广中心研发的“365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址天保工程盆周山地低效天然林封育技术试验示范”成果,应用于四川盆地低山丘陵区的低效林改造。

 

项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			林业执法能力建设及执法监督
预算单位			365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址林业局
预算执行情况(万元)	预算数:		10	执行数:	10
	其中-财政拨款:		10	其中-财政拨款:	10
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	完成2019年法治绵阳、依法治市、“七五”普法、建设法治型政府等工作。完成科技城集中发展区、城建攻坚、交通大会战等项目使用林地审核审批；完成年度森林督查工作；完成木材运输监督检查工作；完成木竹材经营加工“两随机一公开”检查；完成发生的林权合同纠纷调处。完成召开全市森林资源管理工作会议。			通过项目实施完成，2019年法治绵阳、依法治市、“七五”普法、建设法治型政府等工作。完成科技城集中发展区、城建攻坚、交通大会战等项目使用林地审核审批；完成年度森林督查工作；完成木材运输监督检查工作；完成木竹材经营加工“两随机一公开”检查；完成发生的林权合同纠纷调处。完成召开全市森林资源管理工作会议。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量及成本指标	木材运输检查	2	2
	项目完成指标	数量及成本指标	两随机一公开检查	1	1
	项目完成指标	数量及成本指标	林地征占用审核审批	2	2
	项目完成指标	数量及成本指标	森林督查及林业执法用车等工作	3	3
	项目完成指标	数量及成本指标	森林资源管理工作会议	1	1
	项目完成指标	数量及成本指标	普法宣传资料	1	1
	效益指标	时效指标	森林督查、木材经营加工检查准确率	≥95%	≥95%
	效益指标	时效指标	完成时间	2019年12月前	2019年12月前
	满意度指标	可持续影响指标	林地征占用审核审批	长期使用，临时使用为2年。	长期使用，临时使用为2年。
项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			林业有害生物防控及能力建设项目
预算单位			365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址林业局
预算执行情况(万元)	预算数:		20	执行数:	20
	其中-财政拨款:		20	其中-财政拨款:	20
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	为依法开展林业有害生物防治、森林植物检疫和林业有害生物监测预报等工作，拟于2019年12月底前完成2019年林业有害生物预测、预报、预警，森林植物检疫及执法、林业有害生物信息化建设与档案管理、防治与检疫业务技术培训、新技术推广及宣传印刷、林业防治基础设施建设、有害生物防治业务指导和检查督办、统计上报、目标考核等工作。确保降低林业有害生物灾害发生，加强松材线虫病疫情监测和除治，将全市林业有害生物成灾率控制在3‰以内。完善省级松材线虫病实验室设施建设、制度建设、样本鉴定、人员培训等。			通过项目实施完成为依法开展林业有害生物防治、森林植物检疫和林业有害生物监测预报等工作，拟于2019年12月底前完成2019年林业有害生物预测、预报、预警，森林植物检疫及执法、林业有害生物信息化建设与档案管理、防治与检疫业务技术培训、新技术推广及宣传印刷、林业防治基础设施建设、有害生物防治业务指导和检查督办、统计上报、目标考核等工作。确保降低林业有害生物灾害发生，加强松材线虫病疫情监测和除治，将全市林业有害生物成灾率控制在3‰以内。完善省级松材线虫病实验室设施建设、制度建设、样本鉴定、人员培训等。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量及成本指标	林业有害生物信息化建设与档案管理工作	1	7
	项目完成指标	数量及成本指标	防治、检测鉴定基础设施设备建设	1	1
	项目完成指标	数量及成本指标	森林植物检疫执法、复检、鉴定人工、耗材、运行等费用	6	6
	项目完成指标	数量及成本指标	防治与检疫检测业务技术培训、新技术推广及宣传印刷等费用	7	7
	项目完成指标	数量及成本指标	防治工作检查、业务指导、统计上报等	5	5
	效益指标	时效指标	林业有害生物成灾率	≤3‰	≤3‰
	效益指标	时效指标	完成时间	2019年12月前	2019年12月前
项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			三江湖湿地公园维护管理项目
预算单位			365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址林业局
预算执行情况(万元)	预算数:		10	执行数:	10
	其中-财政拨款:		10	其中-财政拨款:	10
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	2019年开展三江湖国家湿地公园生物多样性监测，特别是鸟类监测，为湿地保护提供科学依据；三江湖生态环境公众智能观测平台后期维护与运行；三江湖国家湿地公园管理中心及宣教中心运行，主要湿地保护自然学堂布置及开展小学生生态宣传教育活动。			通过项目实施完成2019年开展三江湖国家湿地公园生物多样性监测，特别是鸟类监测，为湿地保护提供科学依据；三江湖生态环境公众智能观测平台后期维护与运行；三江湖国家湿地公园管理中心及宣教中心运行，主要湿地保护自然学堂布置及开展小学生生态宣传教育活动。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量及成本指标	三江湖国家湿地公园宣教中心房租及物管	4	4
	项目完成指标	数量及成本指标	三江湖生态环境公众智能观测平台后期维护与运行	1	1
	项目完成指标	数量及成本指标	三江湖国家湿地公园生物多样性监测，特别是鸟类监测。	2	2
	项目完成指标	数量及成本指标	三江湖国家湿地公园管理中心和宣教中心展厅维护运行等费用	3	3
	效益指标	时效指标	国家相关技术标准
	效益指标	时效指标	完成时间	2019年12月前	2019年12月前
项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			森林公安案件查处经费
预算单位			365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址林业局
预算执行情况(万元)	预算数:		7	执行数:	7
	其中-财政拨款:		7	其中-财政拨款:	7
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	为维护我市森林动植物资源安全，加大对各类涉林违法犯罪的打击力度，完成上级安排部署的专项行动（火案、绿剑、卫片执法等专项行动），2019年加强图斑案件办理，加强扫黑除恶专项行动，协助指导全市刑事案件办理，完成市局“双八（刑事案件80件，行侦案件800件）”目标任务的要求，确保我市刑侦工作继续在全省年度目标考核中处于第一方阵。			通过项目实施完成我市森林动植物资源安全，加大对各类涉林违法犯罪的打击力度，完成上级安排部署的专项行动（火案、绿剑、卫片执法等专项行动），2019年加强图斑案件办理，加强扫黑除恶专项行动，协助指导全市刑事案件办理，完成市局“双八（刑事案件80件，行侦案件800件）”目标任务的要求，确保我市刑侦工作继续在全省年度目标考核中处于第一方阵。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量及成本指标	图斑案件、卫片执法、扫黑除恶等专项行动差旅费	6	6
	项目完成指标	数量及成本指标	鉴定费，主要用于林地面积测量，野生动植物物种鉴定、价值鉴定	0.6	0.6
	项目完成指标	数量及成本指标	车辆运行与维护费	0.4	0.4
	项目完成指标	数量及成本指标	完成本级刑事案件数，全市刑事案件数	本级≥6件，全市≥80件	本级≥6件，全市≥80件
	效益指标	时效指标	完成时间	2019年12月前	2019年12月前
项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			低效林封育技术示范项目
预算单位			365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址林业局
预算执行情况(万元)	预算数:		5	执行数:	5
	其中-财政拨款:		5	其中-财政拨款:	5
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	应用由365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址林业科技推广中心研发的“365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址天保工程盆周山地低效天然林封育技术试验示范”成果,应用于四川盆地低山丘陵区的低效林改造。			通过项目实施完成由365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址林业科技推广中心研发的“365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址天保工程盆周山地低效天然林封育技术试验示范”成果,应用于四川盆地低山丘陵区的低效林改造。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量及成本指标	资料购买	0.2	0.2
	项目完成指标	数量及成本指标	技术咨询	1.4	1.4
	项目完成指标	数量及成本指标	技术培训	3.4	3.4
	项目完成指标	数量及成本指标	增加林分生物量	低产低效林改造	低产低效林改造
	效益指标	时效指标	完成时间	2021年12月前	2021年12月前

 

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《市林业局部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

第四部分 附件

附件1

 

365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址林业局

关于2019年度部门整体支出绩效评价的报告

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

根据绵委办〔2019〕67号文件批复，365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址林业局内设机构7个，分别为：办公室（行政审批科）、生态保护修复科、森林资源与草原管理科、野生动植物保护与自然保护地管理科、林业产业与科技科、规划改革发展与资金管理科、人事科（机关党委办公室）。

（二）机构职能。

365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址林业局是365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址人民政府工作部门，主要职责为：负责全市林业和草原及生态保护修复的监督管理、组织全市林业和草原生态保护修复和造林绿化工作、负责全市森林、草原、湿地资源的监督管理、负责监督管理全市荒漠化治理工作、野生动植物资源监督管理、负责全市各类自然保护地、推进全市林业和草原改革相关工作等。

（三）人员概况。

截至2019年12月31日，我局在职人员36人，其中：公务员23人，事业人员13人。2019年比2018年减少1人，减少幅度为3%，主要变动原因为：2019年市林业局机关3月调出2人，调入2人，5月退休1人，10月调入2人，11月调出1人，12月调出1人，全年共减少1人。

我局2019年退休人员全部划拨到社保领取工资，离休干部3人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

1、收入情况

市林业局2019年全年收入总额3580.05万元，其中：上年结转942.28万元，当年财政拨款收入2637.77万元，其他收入4.12万元。

2、预算情况。

2019年年初预算数为700.94万元，调整预算数为2633.65万元，比年初预算数增加了1932.71万元。增加原因为：发放2018年和2019年度部分年终绩效奖、工资调整、住房补贴、大熊猫管理局开办运行经费、2019年林业生态保护恢复资金、2019年林业改革发展资金等支出。

（二）部门财政资金支出情况。

2019年财政支出总额3040.4万元。

1、基本支出：2019年基本支出合计为1084.71万元，其中：社会保障和就业支出210.80万元，卫生健康支出17.35万元，农林水支出821.94万元，水利0.11万元，住房保障支出34.62万元。

2、项目支出：2019年项目支出合计为1955.69万元，其中：节能环保支出1052.08万元，农林水支出903.61万元。

三、部门预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

我局每年编制的预算，由分管发展规划与资金管理工作的副局长组织发展规划与资金管理科按照《预算法》和本级政府当年预算安排指导思想、原则进行。

2019年，我局年初下达部门预算700.94万，其中：基本支出578.94万元（人员经费491.71万元、日常公用经费87.23万元）、项目经费122万元。调整预算后，本年收入2637.77万元（一般预算财政拨款收入2603.65万元，政府性基金预算财政拨款30万元，其他收入4.12万元），部门预算支出3040.4万元，其中：基本支出1084.71万元（人员经费987.38万、日常公用经费97.33万）、项目经费1955.69万元，增加原因主要为：发放2018年和2019年度部分年终绩效奖、工资调整、住房补贴、大熊猫管理局开办运行经费、2019年林业生态保护恢复资金、2019年林业改革发展资金等支出。

（二）专项预算管理

1、上级财政和林业主管部门以及本级财政下达的林业专项资金，由规划改革发展与资金管理科牵头提出资金使用方案，经局党组会研究同意后，由主要领导审批下达。

2、项目资金和预申报项目（规划、计划），经相关业务科室与规划改革发展与资金管理科提出资金使用方案，报局党组讨论决定，由主要领导签批，由规划改革发展与资金管理科上报。

3、安排使用国家（省）级财政补助资金、森林植被恢复费、财政大预算等项目资金5万元（含5万元）以上，由相关业务科室会同规划改革发展与资金管理科编制资金使用方案，报局党组会议讨论决定。

4、国家和省下达本局承担的项目资金，由业务科室严格按照下达的项目建设内容和批准的实施方案或作业设计组织项目实施，规划改革发展与资金管理科管理，坚持专款专用，严格支出范围和标准，确保资金使用安全高效。

2019年市级财政下达项目资金122万元，包括：森林防火业务经费、天然林资源保护工程经费、林业有害生物防控及能力建设经费、退耕还林建设推进经费、林业执法能力建设及执法监督、林业产业还建设管理经费、野生动植物管理及保护经费、三江湖湿地公园维护管理经费、三江湖湿地公园自然教育中心运行等9个项目。央省资金包括：2017年生态功能区转移支付资金、2018年生态功能区转移支付资金，其他国有土地使用权出让安排资金、2017年森林植被恢复费省级分成，2018年森林生态效益补偿资金、2019年森林生态效益补偿资金、2018年第二批林业改革发展资金、2019年第二批林业改革发展资金等，2019年林业生态保护恢复资金。截至2019年12月31日，我局结转539.66万元，包括：其他国有土地使用权出让安排资金30万、209年森林植被恢复费省级分成87.14万元，2019年第二批林业改革发展资金等196.24万元，2019年林业生态保护恢复资金100万元，大熊猫管理分局筹备经费110万元等。未使用原因是因为项目正在实施中。

（三）结果应用情况

对于项目绩效的管理工作，成立了以分管财务工作和项目工作为组长的考评组，按要求及时对项目绩效进行评价，并及时撰写部门自评报告。对工作中的不足，我们通过完善制度，加强了财务管理工作。绩效管理资金运用有效、合理。

四、评价结论及建议

能按时完成部门预算的编制工作，做到基本准确，部门支出进度基本符合预算要求，“三公经费”支出基本符合预算要求；建立健全了规章制度，会计核算符合相关规定，预算资金基本做到了专款专用，资金支付依据和开支标准符合相关财经管理规定。

2019年林业局决算公开表.xls