365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址农业农村局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址农业农村局职能简介。

(因涉密不予公开）

（二）365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址农业农村局2020年重点工作。

1.全力保障粮食生产。

2.务实抓好生猪生产。

3.大力发展富民乡村产业。

4.持续推进农业绿色发展。

5.完成农村人居环境整治三年行动任务。

6.大力推进农村基础设施建设和公共服务改善。

7.强化农业农村科技装备人才支撑。

8.扎实推进农村改革重点任务。

9.加大乡村治理建设力度。

10.全面加强队伍自身建设。

二、 部门预算单位构成

365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址农业农村局下属二级预算单位13个，其中行政单位1个，参照公务员管理的事业单位4个，其他事业单位8个。主要包括：365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址农业农村局机关、365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址农业综合执法支队、365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址农机监理所、365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址农村经济经营管理站、365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址农村人居环境和能源发展中心、365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址畜牧站、365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址动物疫病预防控制中心、365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址种子管理站、365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址蚕业管理站、365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址植保植检站、365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址农业技术推广中心、365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址市农业科技教育中心、365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址农畜产品质量安全监督检验检测中心。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址农业农村局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址农业农村局2020年收支总预算3664.71万元,比2019年收支预算总数增加103.2万元，主要原因是机构改革引起的预算调整（原一级预算单位365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址农村人居环境和能源发展中心调整为我局下属二级预算单位）。

（一）收入预算情况

365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址农业农村局2020年收入预算3664.71万元，其中：一般公共预算拨款收入3664.71万元，占100%。

（二）支出预算情况

365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址农业农村局2020年支出预算3664.71万元，其中：基本支出3217.71万元，占87.8%；项目支出447万元，占12.2%。

四、财政拨款收支预算情况说明

365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址农业农村局2020年财政拨款收支总预算3664.71万元,比2019年财政拨款收支总预算增加103.2万元，主要原因是机构改革引起的预算调整（原一级预算单位365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址农村人居环境和能源发展中心调整为我局下属二级预算单位）。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入3664.71万元；支出包括：一般公共服务支出16.08万元、社会保障和就业支出495.77万元、卫生健康支出108.23万元、农林水支出2829.18万元、住房保障支出215.44万元。

以上财政拨款收支预算，将根据机构改革情况，在执行中依法依规相应调整。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址农业农村局2020年一般公共预算当年拨款3664.71万元，比2019年预算数增加103.2万元，主要原因是机构改革引起的预算调整（原一级预算单位365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址农村人居环境和能源发展中心调整为我局下属二级预算单位）。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出16.08万元，占0.44%；社会保障和就业支出495.77，占13.53%；卫生健康支出108.23万元，占2.95%；农林水支出2829.18万元，占77.2%；住房保障支出215.44万元，占5.88%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2020年预算数为25.44万元，主要用于：局属非参公事业单位离休人员支出，保障离休老同志离休工资、生活补贴正常发放。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2020年预算数为39.45万元，主要用于：机关离休人员支出，保障离休老同志离休工资、生活补贴正常发放。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为287.26万元，主要用于：机关及局属事业单位在职职工基本养老缴费支出，保障在职人员养老保险缴费正常缴纳。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2020年预算数143.62万元，主要用于：机关及局属事业单位在职职工职业年金支出，保障在职人员职业年金正常缴纳。

5.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2020年预算数为0.51万元，主要用于：机关及局属事业单位在职职工独生子女奖励支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为72.27万元，主要用于：机关及局属参公事业单位在职人员医疗保险缴费支出，保障局机关及参公事业单位在职人员医疗保险缴费正常缴纳。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为35.45万元，主要用于：局属非参公事业单位在职人员医疗保险缴费支出，保障局属事业单位在职人员医疗保险缴费正常缴纳。

8.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2020年预算数为1515.72万元，主要用于：局机关及局属参公管理事业单位人员支出及公用支出，保障单位正常运转。

9.农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）2020年预算数为92.50万元，主要用于：农村人居环境项目推进、现代农业金融支农项目推进、种植业重点产业、主导产品示范基地建设项目、国家级杂交水稻制种基地建设及种子质量监督检验、经济作物产业发展指导、新型农业经营示范主体创建培训、社会化服务项目编制指导和监督检查、高标准农田建设管理专项工作、农业产业发展、对外合作与交流工作、公共区域品牌培育、乡村振兴战略示范项目管理、农民增收推进等现代畜牧业转型升级发展等。保障机关及局属事业单位的正常运转。

10.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）2020年预算数为866.46万元，主要用于：局属非参公事业单位人员支出和公用支出，保障非参公单位的正常运转。

11.农林水（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）2020年预算数为42万元，主要用于：局机关及局属事业单位开展科技转化与推广服务所需的印刷、咨询、材料(农资)购置、设备租用、培训、差旅、车辆运行、委托业务等支出，保障农业机械化技术推广、新型职业农民培育、专业技术人员专业科目继续教育培训、家庭农场示范主体与高素质农民培训创建等工作顺利开展。

12.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）2020年预算数为20万元，主要用于：局机关及局属事业单位开展病虫害控制工作所需的印刷、专用材料购置、劳务、委托业务等支出，保障实验室工作顺利开展。

13.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）2020年预算数为179万元，主要用于：局机关及局属事业单位开展农产品质量安全工作所需的专用材料购置、设备维修维护、印刷、电视宣传片制作、培训、抽样、车辆运行、车辆租用、差旅、劳务等支出。保障农产品质量安全监管、农业转基因生物安全监管及宣传、重大动物疫病防控、生猪定点屠宰环节质量安全监管、兽医行业监管、蚕种检验检疫及病虫害防治、流通环节瘦肉精监管、畜产品质量安全检测、重大动物疫病监测和流行病学调查及物资储运、农药监督管理、农业自然灾害防控应急等工作的顺利开展。

14.农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）2020年预算数为11万元，主要用于：局属单位开展农业综合执法监管所需的印刷、信息平台建设、培训、差旅、车辆运行、车辆租用、委托业务等支出，保障农业综合执法协调配合、农机安全执法协调配合等工作的顺利开展。

15.农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）2020年预算数为3万元，主要用于：局机关及局属事业单位开展农业统计监测与信息服务工作所需的印刷、培训、专用仪器购置、评审、车辆运行、差旅等支出、保障统计监测与信息服务工作的顺利开展。

16.农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）2020年预算为34.10万元，主要用于：局机关及局属事业单位开展农业行业业务管理工作所需的印刷、培训、会议、租赁、车辆运行，信息采集、宣传采访、信息平台建设、考察学习等支出。保障深化农村土地制度和农村经营体制机制改革创新、农村集体产权制度改革、宅基地改革与管理、农业信息惠农工程建设、信息进村入户工程等工作顺利开展。

17.农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）2020年预算数为39万元，主要用于：局机关及局属事业单位开展农业资源保护修复与利用所需的印刷、专用材料购置、劳务、培训、会议、宣传、抽检水样，鱼样、车辆运行、差旅、委托业务等支出。保障渔业资源环境保护、畜禽粪污资源化利用等工作顺利实施。

18.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）2020年预算数为26.40万元，主要用于：局属二级预算单位农村人居环境能源发展中心开展农村能源技术推广及示范工作所需的业务办公费、培训、会议、车辆租赁、项目检查、指导、验收、评审、专家咨询、业务考察学习的支出。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为215.45万元，主要用于：局机关及局属单位在职职工公积金缴费支出，保障在职职工住房公积金正常缴纳。

20.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）2020年预算数为16.08万元，主要用于：局属二级预算单位市农村人居环境能源发展中心公用支出，保障单位正常运转。

六、一般公共预算基本支出情况说明

365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址农业农村局2020年一般公共预算基本支出3217.71万元，其中：人员经费2671.60万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、离休费、计划生育奖励金。

公用经费546.11万元，主要包括：办公费、公务接待费、印刷费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址农业农村局2020年“三公”经费财政拨款预算数118.70万元，其中：公务接待费33.68万元，公务用车购置及运行维护费85.02万元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。市本级因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费由市财政在年初专项预算中预留安排。执行中，市财政局会同市委外办、市委统战部（台办），根据经批准的2020年因公临时出国（境）任务和实际执行情况，按程序报批后下达预算。

（二）公务接待费较2019年预算下降6.34%。主要原因是严格执行中央八项规定、加强厉行节约，强化内部财务管理，严格执行公务接待制度，严格控制接待标准.

2020年公务接待费计划用于：重大动物疫病防控、实施乡村振兴战略、开展农业产业扶贫、农产品质量安全监管、农村改革、现代畜牧业发展及可持续农业发展宣传等方面接待支出；各市州来绵业务交流接待支出、农业农村厅来绵调研、检查验收、督促指导等接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费较2019年预算下降1.25%。主要原因是因执行公车改革，定点加油、维修及维护、保险等费用相应降低。

市本级公务用车购置经费实行总额控制、集中管理，公务用车购置经费年初预算在市财政专项预算中预留安排。执行中，市财政局会同市机关事务管理局根据经批准的公务用车购置计划，按程序报批后下达预算。

单位现有公务用车15辆，其中：轿车9辆，旅行车（含商务车）1辆，越野车5辆。2020年安排公务用车运行维护费85.02万元，用于15辆公务用车燃油、维修、保险、过桥过路费等方面支出，主要保障局机关及下属单位机动应急突发事件；市委、市政府重要会议、重要活动；办理涉及国家安全、保密、机要通信等公务；指导全市开展农业农村改革、脱贫攻坚、乡村振兴战略、重大动物疫病防控等工作前往基层开展重要调研活动、督查任务，种子质量监管抽查、动物疫病采样监测及督查、畜产品安全拉网抽样督察、抽样取证等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址农业农村局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址农业农村局2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址农业农村局下属市农业农村局机关1家行政单位以及市农业综合执法支队、市农机监理所、市农经站、市市农村人居环境能源发展中心4家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为398.66万元，比2019年预算增加63.68万元，增长19.01%。主要原因是机构改革引起的预算调整（原一级预算单位365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址农村人居环境和能源发展中心调整为我局下属二级预算单位）。

（二）政府采购情况

365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址农业农村局2020年未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年底，365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址农业农村局所属各预算单位共有车辆15辆。其中，定向保障用车12辆、执法执勤用车3辆。单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址农业农村局所有项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入（专户收入）”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.农林水支出（类）农业农村（款）：反映种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农场、农村产业、农村社会事业等方面的支出。

行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般行政管理实务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出、事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

科技转化与推广服务（项）：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗、疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其他产品检疫、检测等方面的支出。

农产品质量安全（项）：反映用于农产品及其投入品农业质量安全评估、监测，抽查、认证、应急处置、相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

执法监管（项）：反映用于农业农村法制建设、行政执法、行政复议、行政诉讼等方面的支出。

统计监测与信息服务（项）：反映用于农业农村统计调查与信息收集、整理、分析、发布，以及农业自然资源调查和农业区划等方面的支出。

行业业务管理（项）：反映用于农业农村政策研究、规划编制、评审评估、绩效评价、监督检查等基本业务管理工作的支出。

农业资源保护修复与利用（项）：反映用于耕地质量保护、草原草场利用、渔业水域资源环境保护、农业品种改良提升、以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保护利用等方面的支出。

其他农林水支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表4-2.政府性基金预算项目支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.政府采购支出预算表

表7. 2020年市级部门预算项目绩效目标表

365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址农业农村局2020年部门预算信息公开表.xls