365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址水利局2022部门预算公开

第三部分  365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址水利局

2022年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市水利局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。市水利局2022年收支总预算2854.25万元，比2021年收支预算总数增加472.55万元，主要原因是1、新增下属单位绵阳市水利工程建设质量与安全技术中心；2、水利水电工程移民工作相关职能由市乡村振兴局（原市扶贫开发局）划转到市水利局，增加相应工作经费；3、人员增加。

（一）收入预算情况

市水利局2022年收入预算2854.25万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入2854.25万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

市水利局2022年支出预算2854.25万元，其中：基本支出1824.25万元，占63.91%；项目支出1030万元，占36.09%。

二、财政拨款收支预算情况说明

市水利局2022年财政拨款收支总预算2854.25万元，比2021年财政拨款收支总预算增加472.55万元，主要原因是1、新增下属单位绵阳市水利工程建设质量与安全技术中心；2、水利水电工程移民工作相关职能由市乡村振兴局（原市扶贫开发局）划转到市水利局，增加相应工作经费；3、人员增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入2854.25万元；支出包括：社会保障和就业支出247.33万元；卫生健康支出61.08万元；农林水支出2393.83万元；住房保障支出152.01万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市水利局2022年一般公共预算当年拨款2854.25万元，比2021年预算数增加472.55万元，主要原因是1、新增下属单位绵阳市水利工程建设质量与安全技术中心；2、水利水电工程移民工作相关职能由市乡村振兴局（原市扶贫开发局）划转到市水利局，增加相应工作经费；3、人员增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出247.33万元，占8.67%；卫生健康支出61.08万元，占2.14%；农林水支出2393.83万元，占83.86%；住房保障支出152.01万元，占5.33%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）2022年预算数为52.20万元，主要用于：市水利局机关及下属事业单位行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2022年预算数为1.41万元，主要用于：市水利局机关及下属事业单位行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为129.15万元，主要用于：市水利局机关及下属事业单位机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为64.57万元，主要用于：市水利局机关及下属事业单位机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为23.12万元，主要用于：市水利局机关行政单位基本医疗保险缴费。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为25.31万元，主要用于：市水利局下属事业单位的事业单位基本医疗保险缴费。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为12.65万元，主要用于：市水利局下属事业单位的公务员医疗补助。

8.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2022年预算数为4.50万元，主要用于：市水利局机关及下属事业单位机关事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

9.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）2022年预算数为599.85万元，主要用于：市水利局机关及下属事业单位机关事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）2022年预算数为632.75万元，主要用于：市水利局机关及下属事业单位水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

11.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）2022年预算数为624.00万元，主要用于：江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

12.农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）2022年预算数为12.00万元，主要用于：开展水利执法监督活动的支出。

13.农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）2022年预算数为110.00万元，主要用于：水土保持方面的支出，包括规划制订和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

14.农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）2022年预算数为92.00万元，主要用于：水资源管理与保护方面的支出。有关事项包括进行水资源调查评价和水资源规划、水量分配方案、节水以及相关标准的制订及监督实施，组织实施流域或跨流域水资源调度，水功能区监督管理，取水许可、江河湖库及水源地保护监管，水资源公报发布，基础资料整编，水量调度，节约用水，设备仪器运行维护，入河排污口监督管理、审定水域纳污能力和限制排污控制，水资源论证，地下水资源管理，超采区治理和保护，用水定额管理，水务管理和各项保护管理等。

15.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2022年预算数为73.00万元，主要用于：防汛业务支出，有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等）。

16.农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）2022年预算数为20.00万元，主要用于：对农田水利和打井、集雨设施、节水灌溉等水利设施的补助，小型水库除险补助以及排灌站、小水电站补助等。

17.农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）2022年预算数为30.00万元，主要用于：对销售电量加价部分征收的增值税返还以及用于解决水库移民遗留问题的定额补助。

18.农林水支出（类）水利（款）水利安全监督（项）2022年预算数为195.49万元，主要用于：水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利安全生产监督和水利建设项目稽查业务支出。

19.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2022年预算数为0.24万元，主要用于：水利系统其他方面的支出。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为152.01万元，主要用于：市水利局机关及下属事业单位机关事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、一般公共预算基本支出情况说明

市水利局2022年一般公共预算基本支出1824.25万元，其中：

人员经费1677.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、奖励金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费146.64万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市水利局2022年“三公”经费财政拨款预算数18.77万元，其中：公务接待费6.30万元，公务用车购置及运行维护费12.47万元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。市本级因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费由市财政在年初专项预算中预留安排。执行中，确需安排出国（境）任务和计划的，市财政局会同市委外办、市委统战部（市委台办），根据经批准的2022年因公临时出国（境）任务和实际执行情况，按程序报批后下达预算。

（二）公务接待费较2021年预算增长46.51%。主要原因是新增下属单位导致。

2022年公务接待费计划用于大中型骨干水利工程、小农水重点县建设、大型灌区续建配套及节水改造工程、农村安全饮水、中小流域治理、病险水库除险加固整治、水土保持等项目的上级检查接待支出；其他省、市来绵进行业务交流活动接待等。

（三）公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平。

市本级公务用车购置经费实行总额控制、集中管理，公务用车购置经费年初预算在市财政专项预算中预留安排。执行中，市财政局会同市机关事务管理局根据经批准的公务用车购置计划，按程序报批后下达预算。

部门现有公务用车4辆，其中：轿车1辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车3辆，大型客、货车0辆。2022年安排公务用车运行维护费12.47万元，用于4辆公务保留车辆的燃油、维修、保险等方面支出，主要保障防汛、水资源管理、水政执法、水土保持、城区河道管理、水库管理、节水社会建设、农村饮水安全、水利工程建设等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

市水利局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

市水利局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，市水利局市水利局下属365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址水利局机关1家行政单位以及365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址水政监察支队1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为90.50万元，比2022年预算减少41.16万元，减少31.26%。主要原因是统计口径变更导致。

本部门下属365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址河湖保护中心、绵阳市水利工程建设质量与安全技术中心2家单位为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

市水利局2022年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，市水利局部门所属各预算单位共有车辆4辆，其中，厅局级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车1辆、其他用车1辆。部门价值100万元以上大型设备0台（套）。

2022年部门预算未安排购置车辆及部门价值100万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2022年市水利局按要求编制了部门整体绩效目标和项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目19个，涉及预算1030万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：特定目标类项目19个，涉及预算1030万元。

 

 第四部分  名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入（专户收入）”、“经营收入”等以外的收入。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

（1）行政单位离退休（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（2）事业单位离退休（项）:反映用于归口管理的事业单位离退休经费。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实施缴纳的职业年金支出。

9.卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

（1）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映其他用于计划生育管理事务方面的支出（独子费）。

（2）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

（3）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（4）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

10、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

11、农林水支出（类）水利（款）：反映政府用于水利方面的支出。

（1）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（2）水利行业业务管理（项）：反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

（3）水利工程运行与维护（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

（4）水利执法监督（项）：反映水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利执法监督活动的支出。

（5）水土保持（项）：反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划制订和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

（6）水资源节约管理与保护（项）：反映水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护事业单位的支出。有关事项包括进行水资源调查评价和水资源规划、水量分配方案、节水以及相关标准的制订及监督实施，组织实施流域或跨流域水资源调度，水功能区监督管理，取水许可、江河湖库及水源地保护监管，水资源公报发布，基础资料整编，水量调度，节约用水，设备仪器运行维护，入河排污口监督管理、审定水域纳污能力和限制排污控制，水资源论证，地下水资源管理，超采区治理和保护，用水定额管理，水务管理和各项保护管理等。

（7）防汛（项）：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿，水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

（8）农村水利（项）：反映国家对中型灌区节水配套改造、牧区水利建设、小型水源建设、农村河塘整治以及排灌站、小水电补助等。

（9）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）：反映中央财政划转大中型水库移民后期扶持基金的支出，包括对销售电量加价部分征收的增值税返还以及用于解决水库移民遗留问题的定额补助。

（10）水利安全监督（项）：反映水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利安全生产监督和水利建设项目稽查业务支出。

（11）其他水利支出（项）:反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。