2019年度

365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址水利局部门决算

目录

 

公开时间：2020年9月28日

 

第一部分 部门概况…………………………………………………1

一、基本职能及主要工作……………………………………1

二、机构设置……………………………………………………9

第二部分 2019年度部门决算情况说明………………………………10

一、收入支出决算总体情况说明………………………………10

二、收入决算情况说明…………………………………………10

三、支出决算情况说明…………………………………………10

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明………………………11

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明…………………11

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……………14

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明……………………15

八、政府性基金预算支出决算情况说明…………………………17

九、国有资本经营预算支出决算情况说明………………………17

十、其他重要事项的情况说明…………………………………17

第三部分 名词解释…………………………………………………30

第四部分 附件………………………………………………………37

附件1…………………………………………………………37

附件2…………………………………………………………38

第五部分 附表………………………………………………………52

一、收入支出决算总表…………………………………………52

二、收入决算表………………………………………………52

三、支出决算表………………………………………………52

四、财政拨款收入支出决算总表………………………………52

五、财政拨款支出决算明细表…………………………………52

六、一般公共预算财政拨款支出决算表…………………………52

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表……………………52

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表……………………52

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表……………………52

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表…………52

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表………………52

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表…………52

十三、国有资本经营预算支出决算表……………………………52

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、负责保障水资源的合理开发利用。贯彻落实水行政管理方面的法律、法规和政策，拟订全市水利管理规范性文件并组织实施，组织编制全市水资源战略规划、重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全市和跨县(市、区)水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。对江河湖库和地下水实施监测，按权限发布水资源公报。负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。组织实施水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

3、按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。负责提出市级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按规定权限审批、核准地方规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出市级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

4、指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。

5、负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，监督落实节约用水有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

6、指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导重要江河、湖泊、水库、滩涂的治理、开发和保护。负责河道采砂的统一监督管理工作。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

7、指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性的和跨区域跨流域的重要水利工程建设与运行管理。

8、负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导全市重点水土保持建设项目的实施。

9、指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。负责农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

10、负责重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁跨县（市、区）水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。

11、依法负责水利行业安全生产工作。组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

12、开展水利科技与合作交流工作。组织开展水利行业质量监督工作，监督实施水利行业的技术标准、规程规范。

13、负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制并实施洪水干旱灾害防治规划和防护标准。承担水情旱情监测预警工作。组织编制全市重要江河湖泊及重要水工程的防御洪水、抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术保障工作。

14、承担经市政府批准保留的行政审批事项。

15、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

16、完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）2019年重点工作完成情况。

1.全面落实从严治党管党主体责任。一是坚持思想建党。始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，以开展“不忘初心、牢记使命”主题教育为有力抓手，带领全体党员干部，通过党组中心组学习会、主体党日活动、每周延时夜学等方式，深入学习领会习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略，以及党的十九届四中全会精神、省委十一届五次、六次和市委七届七次、八次全会精神。二是压紧压实责任。局党组坚持把研究部署党建工作放在优先位置、首要位置，健全领导班子成员党风廉政建设负责制，主动建立和形成了研究业务工作必先研究党建工作的制度，2019年召开党组会议45次、专题会议10次，听取党建及党风廉政建设工作汇报，研究部署主题教育活动、以案促改专项工作，推动开展水利系统“树新风、转作风、抓落实、作表率”行动，以此作为积极践行市委“抓落实作表率”行动，推动市委决策部署在水利系统落地落实的重要举措，做实“不为不办找理由，只为办好想办法”载体，作出13条公开承诺。把意识形态工作纳入党建工作责任制，牢牢掌握意识形态工作主动权。三是严肃党的政治纪律和组织纪律。坚持把严格党内政治生活和组织生活作为全面从严治党的着力点，认真落实“三会一课”、组织生活会、民主评议党员、谈心谈话等制度，召开“不忘初心、牢记使命”和“罗登华以案促改”专题民主生活会，认真开展批评与自我批评。开展“纵比看变化、横比找差距”“对照党章找差距”等专题研讨6次。严格执行民主集中制，认真落实“三重一大”事项集体决策制度。经常运用监督执纪“四种形态”，对全体党员、干部职工进行监督、提醒和教育。

2.加快推进水利基础设施建设。一是狠抓水利投资计划执行。全年完成全社会水利投资16.5亿元，占年度投资计划的100%，较2018年投资增长10%。完成投资计划占比靠前的分别为武引二期灌区项目占28.4%；安昌河综合治理项目占18%；草溪河综合治理项目占9.1%；水电增效扩容和水毁修复项目占7.3%。中小河流治理项目占2.8%。2019年争取到位中省资金2.95亿元，仙海区、三台县、市武引局分列争取投资前三位。截至12月底，提前争取到位中省资金2.88亿元，三台县、游仙区、平武县排名靠前。二是稳步推进重点水利工程建设。引通济安工程实现年内开工建设；基本建成武引二期灌区西梓干渠，完成金峰水库大坝主体填筑，中小渠系主体工程建设基本完成；开茂水库大坝枢纽全面完工。实施安昌河、草溪河、凯江三台黄家坝段等中小河流治理项目，综合治理河道14.6公里。实施农业水价改革灌面31.68万亩，实现计量用水面积31.68万亩，累计安装计量设施173处。三是坚持规划引领。制定实施《365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址水利工程补短板三年行动方案（2019-2021）》，计划推进145个水利项目，新增和恢复蓄引提水能力2 亿方，新增供水能力1.9 亿方。提前启动水利发展“十四五”规划编制工作。

3.扎实做好防汛抗旱工作。强化隐患排查、监测预警、调度会商，有效应对“8.2”“8.5”“9.13”等5次强降雨天气过程，最大限度减轻了灾害损失。一是落实工作责任。全面建立以行政首长负责制为核心的“市县乡村组点”6级防汛责任体系，落实重点部位7000名防汛责任人、1199处山洪灾害危险区三类责任人。二是强化监测预警。强化水利、应急、气象、水文等部门协调联动，开展定期和重要天气加密会商研判，发布173期灾害性天气预警、短时临近强降水预报。三是排查整治防汛隐患。建立常态化防汛安全隐患排查机制并贯穿汛期始终，动员200余人次，拉网式排查重点部位和区域109处，整改销号防汛隐患40处。修复完成2018年“7.11”特大洪灾江河水毁堤防32处。2019年度山洪灾害防治项目完成计划投资3500万元，9个县市区山洪非工程措施建设全面完工。

4.全面推行河湖长制工作。持续深入推进河湖长制，坚持专群结合、共建共治共享，极大提升河湖治理成效。受到省委常委、秘书长、涪江省级河长王铭晖高度肯定。一是高位推动。今年以来市总河长、副总河长把责任扛在肩上，对全市河（湖）长制工作作出专项批示8次。市委书记刘超亲自谋划和推动河长制基本建设、基本队伍、基本制度、基本保障工作。二是强化督查。组织河长制工作暗访，经常性开展巡河，督促省级交办的河湖“四乱”问题整治。督查督办各类问题5239个，现场处置5023处，限期整改216处。三是强化治理。按照一河一策管理保护方案，多管齐下、防控并举、水岸同治，推动全市水生态环境持续向好。全面开工建设255个乡镇污水处理设施项目，实现全市非建成区乡镇污水处理设施全覆盖；完成97个规模以上入河排污口整改提升；完成木龙河整治，城市黑臭水体全面消除；全面完成108座水电站生态流量泄放设施、监控设施改造和监测设施建设，建成1个市级和6个县级生态流量监控平台。四是协调联动。与遂宁、阿坝、德阳、广元、南充等毗邻市州建立联防联控机制，市级层面召开联席会议2次，开展联合巡河3次，专题研究和协调解决跨界河段有关问题11次，指导和督促辖区内各县市区建立县际机制13个，形成全流域联动、联调、联防、联治的良好格局。五是专群结合，社会参与。通过政府引导，民间组织组建河湖管护协会、流域环境保护协会、志愿护河队，发动社会各界群众参与巡河护河和河长制宣传，并通过民间自筹、募捐等方式，探索建立流域水生态保护基金，用于开展生态保护宣传、组织河道清理、增殖放流等公益活动，推进河长制工作走向社会化。开展“文明生活新风尚行动”，把河长制工作内容纳入村规民约，设立红黑榜，开展“卫生星级示范户”“最美农家小院”等评先活动，通过群管群治，有效推动农村水环境治理。建立河长+警长+村级巡河员+专职巡河员+社会监督员“五员同巡”模式，形成责任明确、协调有序、监管严格的基层河湖管理保护机制；建立基层跨界河段污染物“买卖”制度，倒逼上游落实护河措施。创造了具有典型意义的 “魏城河经验”，受到省河长办的充分肯定，《四川河长制简报》和“四川河湖”分别刊发“魏城河经验”。11月8日《四川河长制工作简报》第34期刊发《365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址创新基层河湖方法保护工作举措取得明显成效》，将绵阳基层河湖管理保护工作典型经验在全省推广。

5.扎实推进水利脱贫攻坚。制定出台《365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址水利建设扶贫专项2019年实施方案》，持续推进水利扶贫五大行动，完成农村安全饮水资金投入3489万元，0.7万贫困人口解决饮水安全问题，受益人口4.17万人，全面完成目标计划。紧紧围绕“两不愁三保障”总体目标，开展农村饮水安全问题大排查，分级分类逐一整改完成165户饮水不安全问题。

6.着力提升行业监管能力。统筹推进中央扫黑除恶专项斗争、全国河湖采砂专项整治行动、长江大保护专项行动、涉水违建清理整治等专项行动。清理各类河湖乱象237处，完成整改销号236处，整改完成率达99.6%。清理整治河道采砂及加工企业136家，关停取缔64家，清理侵占河道的堆场加工场22处，立案查处河道非法采砂等违法案件15件，移交司法部门3件。整改完成占用国家资源问题4件，完成率100%。严格生产建设项目水保方案审批和事中事后监管，审批水保方案165个，指导项目业主开展水土保持设施自主验收99个。加强涉河工程管理，严格审批程序，涉河项目审批58个。

7.切实提高依法行政能力。深入推进水务+警务联动执法，查处水事违法案件9起。出台《365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址水利系统优化营商环境36条措施》，行政征收为企业减轻负担267万元。规范执法检查，实施“双随机一公开”日常监管，规范水行政事中事后监管。推行“先辅导再整改后执法”行政执法模式，接受企业和群众监督。中心窗口受理并办结各类审批事项77件，提供咨询服务577次，群众满意率100%，办件速度全面提升到94%，现场办结率100%。

8.强化水利安全和质量工作。开展“打非治违”“安全生产月”等安全生产专项整治。发现整改发现安全隐患5处。制定28条质量管理具体措施，转变质量监督方式，分类建立了质量监督对象清单，水利工程重点项目监督覆盖率达到100%，一次竣工验收合格率达100%。全年水利安全生产形势持续稳定向好。

二、机构设置

365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址水利局下属二级单位4个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位2个。

纳入365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址水利局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址水利局本级

2. 365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址河湖保护中心

3. 365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址水政监察支队

4. 365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址水利规划设计研究院

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计8487.74万元。与2018年相比，收、支总计各减少3303.44万元，下降28.02%。主要变动原因是:（1）局机关引涪济平工程已经完工，2019年未安排投资；引通济安工程可行性研究已经完成，未再安排可研投资；一般公共预算财政收入中项目经费减少；（2）设计院2019年水利工程勘察设计款的收回减少。

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计6870.75万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4055.40万元，占59.02%；政府性基金预算财政拨款收入450万元，占6.55%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入2365.35万元，占34.43%，主要为365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址水利规划设计研究院设计收入以及各单位利息收入。

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计7630.99万元，其中：基本支出5578.19万元，占73.10%；项目支出2052.80万元，占26.90%；上缴上级支0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计6099.36万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少3326.37万元，下降35.67%。主要变动原因是局机关引涪济平工程已经完工，2019年未安排投资；引通济安工程可行性研究已经完成，未再安排可研投资；一般公共预算财政收入中项目经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出4661.07万元，占本年支出合计的73.14%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少1370.62万元，下降22.72%。主要变动原因是基建项目完工，经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出4661.07万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出539.46万元，占11.57%；卫生健康支出（类）61.70万元，占1.32%；住房保障支出（类）135.07万元，占2.90%；节能环保支出（类）32.06万元，占0.69%；农林水支出（类）3892.77万元，占83.52%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为4661.07万元，完成预算87.62%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为5.63万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）: 支出决算为81.19万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为205.95万元，完成预算94.14%,决算数小于预算数的主要原因是未完全缴纳。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为96.32万元，完成预算97.39%，决算数小于预算数的主要原因是未完全缴纳。

5.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为50.37万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为100万元，完成预算100%。

7.卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:支出决算为0.20万元，完成预算100%。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为17.90万元，完成预算100%。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为43.60万元，完成预算100%。

10.节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）:支出决算为32.06万元，完成预算100%。

11.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）:支出决算为1195.38万元，完成预算99.63%，决算数小于的主要原因是部分款项未报账。

12.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）:支出决算为1346.87万元，完成预算99.91%，决算数小于预算数的主要原因是部分款项未报账。

13.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）:支出决算为287.26万元，完成预算71.31%，决算数小于预算数的主要原因是由于水文站点项目正在审计，审计结论未出，因此该款项未支付。

14.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）:支出决算为526.00万元，完成预算100%。

15.农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）:支出决算为14.92万元，完成预算78.54%，决算数小于预算数的主要原因是水政支队采购项目进入程序，款项尚未支付。

16.农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）:支出决算为22.70万元，完成预算75.67%，决算数小于预算数的主要原因是项目尚未全部完成，按实施进度拨款。

17.农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）:支出决算为152.24万元，完成预算63.07%，决算数小于预算数的主要原因是项目资金下达较晚，尚未全部完成，按实施进度拨款。

18.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）:支出决算为160.55万元，完成预算100%。

19.农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）:支出决算为19万元，完成预算100%。

20.农林水支出（类）水利（款）水利安全监督（项）:支出决算为11万元，完成预算100%。

21.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）:支出决算为156.86万元，完成预算36.23%，决算数小于预算数的主要原因是水利发展项目尚未全部完成，按实施进度拨款。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为135.07万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出3219.48万元，其中：

人员经费2935.20万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费284.28万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为41.86万元，完成预算92.41%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格审批出差、公务接待事项。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算39.40万元，占94.12%；公务接待费支出决算2.46万元，占5.88%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出39.40万元,完成预算96.33%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加32.08万元，增长438.25%。主要原因是河湖中心购置车辆。

其中：公务用车购置支出23.77万元。全年按规定更新购置公务用车1辆，金额237700元。截至2019年12月底，单位共有公务用车8辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车1辆、执法执勤用车0辆、其他用车2辆。

公务用车运行维护费支出15.63万元。主要用于主要用于水利工程建设、水资源管理、水土保持、防汛、河湖保护、扫黑除恶等公务出差等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出2.46万元，完成预算55.91%。公务接待费支出决算比2018年增加0.52万元，增长26.80%。主要原因是物价上涨，农田水利、环境督查、“河长制”工作的任务加重等。其中：

国内公务接待支出2.46万元，主要用于我局各单位执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待16批次，265人次（不包括陪同人员），共计支出2.46万元，具体内容包括：病险水库除险加固接待0.05万元；防汛指导接待0.19万元；水资源节约与管理接待0.35万元；安全质量检查接待0.05万元；办公接待0.39万元；河湖管理接待0.08万元；农田水利接待0.04万元；省政府督查接待0.38万元；河长制接待0.63万元；开元、东芙橡胶坝改造接待专家一行0.31万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出611.21万元。主要用于芙蓉溪清淤工程、引通济安工程、市级水资源节约与保护项目等。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址水利局机关运行经费支出150.92万元，比2018年减少26.59万元，下降14.98%。主要原因是各单位对三公经费严格把控，厉行节俭。

（二）政府采购支出情况

2019年，365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址水利局政府采购支出总额1016.66万元，其中：政府采购货物支出178.78万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出837.86万元。主要用于365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址市管河流河道管理范围划定测绘及界桩放样项目、365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址国家水资源在线计量监测系统维护项目、365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址本级水电站生态流量监控系统建设项目、防汛物资采购等。授予中小企业合同金额1016.66万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额992.89万元，占政府采购支出总额的97.66%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址水利局共有车辆8辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车1辆、执法执勤用车0辆、其他用车2辆。主要是用于于水利工程建设、水资源管理、水土保持、防汛、河湖保护、扫黑除恶等公务出差等所需的公务用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对水利项目开展了预算事前绩效评估，对29个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取29个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对29个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看在部门预算编制、预算执行、预算监测、决算编制过程中，严格执行相关法律法规及财经制度，按照预算编制原则结合各单位实际工作任务，本次绩效评价在预算编制、预算执行、综合管理、整体效益等方面取得了良好效果。本部门还自行组织了5个项目支出绩效评价，从评价情况来看项目严格按照年初预算的要求执行，支出范围合理有效，资金使用方向明确，管理合规，保障了全市防汛安全工作、水利水保管理工作、河道管理工作，达到了预期效果。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2019年度部门决算中反映“引通济安工程”“水资源监测及公报发布”“三江闸坝维护与管理项目”“城区闸坝维护与管理项目”“芙蓉溪右岸游仙区汉仙桥段堤防水毁修复项目”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）引通济安项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数280万元，执行数为195.21万元，完成预算的69.72%。通过项目实施，促进了项目工程勘察、设计、施工总承包（EPC）招标工作，保障了项目进入实质性建设阶段，发现的主要问题：前期工作时间太长导致进度缓慢。下一步改进措施：在确保工程质量情况下加快进度。

（2）水资源监测及公报发布项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数28万元，执行数为28万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了对365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址地表水和地下水开展水质监测，对涪江、安昌江、芙蓉溪、梓潼河、通口河、平通河等河流及仙海湖等12座水库，共计38个断面开展水质监测200次以上，编制发布了全市2019年度水资源公报，发现的主要问题：随着对环境保护要求越来越高，汛期间对水流量监测力度加大，需要资金保障。下一步改进措施：将协同有关部门对资金需求进行调研。

（3）城区闸坝维护与管理项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数164万元，执行数为164万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了城区闸坝的正常安全运行，确保了安全度汛，发现的主要问题：所有闸坝运行时间都比较久，液压油老化情况也比较严重，后期根据财政预算逐步更换，大部分闸坝都已运行了十多年，设备设施严重老化，很多零部件厂家都已停产，配件难以购买，且维护周期短，维修经费高。下一步改进措施：我中心将根据市财政拨付预算维修资金，由轻重缓急、逐步解决城区闸坝机械设备老化问题，完成机械设备的升级改造。

（4）三江闸坝维护与管理项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数150万元，执行数为150万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了三江闸坝的正常安全运行，确保了安全度汛，发现的主要问题：三江闸坝运行时间近20年，工作闸门锈蚀情况普遍比较严重，闸门定轮普遍转动不灵活，后期根据财政预算逐步对闸门进行专项维护；设备机房、控制管理用房渗漏水严重，如不进行修缮，将影响三江闸坝安全运行。下一步改进措施：我中心将根据市财政拨付预算维修资金，由轻重缓急、逐步解决三江闸坝闸门锈蚀问题，完成设备机房等维修改造。

（5）芙蓉溪右岸游仙区汉仙桥段堤防水毁修复项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数58.33万元，执行数为51.11万元，完成预算的87.62%。通过项目实施，保障了芙蓉溪受损段堤防的安全运行发现的主要问题：堤防堤身年久失修。下一步改进措施：加强河道堤防的日常巡查，来年继续分段维修。

 

项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			引通济安工程
预算单位			365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址水利局
预算执行情况(万元)	预算数:		280		执行数:	195.21
	其中-财政拨款:		280		其中-财政拨款:	195.21
	其它资金:		0		其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标				实际完成目标
	完成工程可研批复和项目立项工作等前期工作，年内开工。力争用4年时间建成并发挥工程效益。工程为365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址提供巨大社会效益和生态效益巨大，为科技城经济发展提供水资源支撑。				2019年完成工程可研批复和项目立项工作，完成了勘察、设计、施工总承包（EPC）招标工作，并举行了开工仪式，标志着引通济安工程至此进入实质性建设阶段。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标		三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量及成本指标		设计费	200	140
	项目完成指标	质量指标		质量保证	初步设计方案按照合同完成编制内容，临时工程建设按照合同完成相关建设内容，主体工程开工，按照施工计划完成相应建设内容	主体工程开工，按照施工计划完成相应建设内容
	项目完成指标	时效指标		完成时间	2019年-2020年	2019年
	效益指标	社会效益指标		对365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址发展影响	工程主要建设目的以城乡居民供水、工业用水为主，同时兼顾供水范围内农业灌溉用水、河道生态用水，增强安昌河流域水资源水环境承载力，提高安昌河水体自净能力，保护水域生态环境，实现跨区域调水、优化水资源配置等目的。	工程主要建设目的以城乡居民供水、工业用水为主，同时兼顾供水范围内农业灌溉用水、河道生态用水，增强安昌河流域水资源水环境承载力，提高安昌河水体自净能力，保护水域生态环境，实现跨区域调水、优化水资源配置等目的。
	效益指标	可持续影响指标		用水问题	工程建成后，至2030年实现多年平均调入水量7144万m3，将从根本上解决安昌河流域特别是科技城集中发展区因可用水资源量严重不足而制约区域内经济社会发展的瓶颈问题。	工程建成后，至2030年实现多年平均调入水量7144万m3，将从根本上解决安昌河流域特别是科技城集中发展区因可用水资源量严重不足而制约区域内经济社会发展的瓶颈问题。
	满意度指标	群众满意度		群众满意度	90%	90%
项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			水资源监测及公报发布
预算单位			365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址水利局
预算执行情况(万元)	预算数:		28万		执行数:	28万
	其中-财政拨款:		28万		其中-财政拨款:	28万
	其它资金:		0		其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标				实际完成目标
	对地表水和地下水开展水质监测，编制发布全市2019年度水资源公报，涪江、安昌江、芙蓉溪、梓潼河、通口河、平通河等河流及仙海湖等12座水库，共计38个断面开展水质监测200次以上				对地表水和地下水开展水质监测，编制发布全市2019年度水资源公报，涪江、安昌江、芙蓉溪、梓潼河、通口河、平通河等河流及仙海湖等12座水库，共计38个断面开展水质监测264次
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量及成本指标	对涪江、安昌江、芙蓉溪、梓潼河、通口河、平通河等河流及仙海湖等12座水库，共计38个断面开展水质监测200次以上		200次以上	264次
	项目完成指标	数量及成本指标	编制《365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址水资源公报》		1份	1份
	项目完成指标	数量及成本指标	对365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址重点区域20口地下水井开展水质动态监测		20口	20口
	项目完成指标	质量指标	数据准确率		≥99%	≥99%
	项目完成指标	时效指标	完成时间		2019年12月31日	2019年12月31日
	效益指标	社会效益指标	对水资源监测影响		加强水资源监测，为全市水资源管理工作提供科学依据	提供了水资源管理科学依据
	满意度指标	群众满意度	水资源公报使用者满意度		≥90%	92%

 

项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			城区闸坝维护与管理
预算单位			365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址河湖保护中心
预算执行情况(万元)	预算数:		164万元	执行数:	164万元
	其中-财政拨款:		164万元	其中-财政拨款:	164万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	青义涵闸遮盖及清淤、开元橡胶坝防护栏安装、洞天闸坝液压油更换及添加油料采购、三江保洁及大桥限高设施管护费、洞天闸坝闸门自动控制系统维修 、闸坝润滑水系统维修及三江控制楼给水系统改造、东芙橡胶坝改造维护方案设计等			比预期目标新增仙人桥闸坝厨房维修项目、仙人桥闸坝安装防盗栏、2019汛前设备元器件采购
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	项目完成情况	预计完成10项目	实际完成12项目
	项目完成指标	质量指标	验收情况	合格	合格
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2019年完成	2019年12月31日前已全部完成
	效益指标	经济效益	无	无	无
	效益指标	社会效益	防洪度汛	安全度汛	安全度汛
	效益指标	生态效益	保护水环境，优化居住生活环境	蓄水正常	蓄水正常
	效益指标	可持续效益	闸坝运行情况	闸坝正常运行	闸坝正常运行
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	满意	满意

 

项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			三江闸坝维护与管理
预算单位			365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址河湖保护中心
预算执行情况(万元)	预算数:		150万元	执行数:	150万元
	其中-财政拨款:		150万元	其中-财政拨款:	150万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	三江闸坝机械设备维护保养项目，三江闸坝冲沙闸远控系统及监控系统技术改造等。			比预期目标新增三江闸坝下游防护网封闭，三江控制楼给水系统改造。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	项目完成情况	预计完成5项目	实际完成7项目
	项目完成指标	质量指标	验收情况	合格	合格
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2019年完成	2019年12月31日前已全部完成
	效益指标	经济效益	无	无	无
	效益指标	社会效益	防洪度汛	安全度汛	安全度汛
	效益指标	生态效益	保护水环境，优化居住生活环境	蓄水正常	蓄水正常
	效益指标	可持续效益	闸坝运行情况	闸坝正常运行	闸坝正常运行
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	满意	满意

 

项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			芙蓉溪右岸游仙区汉仙桥段堤防水毁修复项目
预算单位			365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址河湖保护中心
预算执行情况(万元)	预算数:		58.33万元	执行数:	51.11万元
	其中-财政拨款:		58.33万元	其中-财政拨款:	51.11万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	堤防面板修复，修复下游垮塌河堤。			堤防面板修复71.5米，修复下游垮塌河堤7米。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	78.5米堤防面板	71.5米堤防面板采用C20砼修复，下游垮塌段7米，条石浆砌护堤。	71.5米堤防面板采用C20砼修复，下游垮塌段7米，条石浆砌护堤。
	项目完成指标	质量指标	验收情况	合格	合格
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2019年	2019年
	效益指标	社会效益	保障堤防安全	保障堤防安全	保障堤防的安全，经受住了洪水的检验
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	满意	满意

 

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《2019年365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址水利局部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

 

9.社会保障和就业（类）:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（1）行政事业单位离退休（款）反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

（2）事业单位离退休（项）:反映用于归口管理的事业单位离退休经费。

（3）未归口管理的行政单位离退休（项）: 反映未归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实施缴纳的职业年金支出。

（6）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反映上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（7）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按照规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金及丧葬补助费。

10.卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

（2） 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

11.节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）：反映除上述项目以外其他用于自然生态保护方面的支出。

12.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地转让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出

13、农林水支出（类）水利（款）：反映政府用于水利方面的支出。

（1）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（2）水利行业业务管理（项）：反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

（3）水利工程建设（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库防险、大中型灌区改造、农村电气化建设等支出。

（4）水利工程运行与维护（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

（5）水利前期工作（项）：反映水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、资料整编、设备购置等基础性前期工作的支出。

（6）水利执法监督（项）：反映水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利执法监督活动的支出。

（7）水土保持（项）：反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划制订和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

（8）水资源节约管理与保护（项）：反映水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护事业单位的支出。有关事项包括进行水资源调查评价和水资源规划、水量分配方案、节水以及相关标准的制订及监督实施，组织实施流域或跨流域水资源调度，水功能区监督管理，取水许可、江河湖库及水源地保护监管，水资源公报发布，基础资料整编，水量调度，节约用水，设备仪器运行维护，入河排污口监督管理、审定水域纳污能力和限制排污控制，水资源论证，地下水资源管理，超采区治理和保护，用水定额管理，水务管理和各项保护管理等。

（9）水质监测（项）：反映水利系统纳入预算管理的水质监测事业单位的支出。有关事项包括水质监测仪器设备运行维护，水环境监测技术的研究、开发与推广，进行水样品采集、保存、运输、测试、化验、分析、资料整编、发布水质公报等。

（10）防汛（项）：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿，水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

（10）农田水利(项)：反映国家对农田水利和打井、集雨设施、节水灌溉等水利设施的补助，小型水库除险补助以及排灌站、小水电站补助等。

（11）水利安全监督（项）：反映水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利安全生产监督和水利建设项目稽查业务支出。

（13）其他水利支出（项）: 反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

14、农林水支出（类）农业综合开发（款）：反映用于农业综合开发方面的支出

机构运行（项）：反映农业综合开发部门的基本支出。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（1）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（2）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

16、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项目）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

第四部分 附件

附件1

2019年365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址水利局部门整体支出

绩效评价报告

 

一、部门概况

（一）机构组成

365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址水利局系统共有4个预算单位，分别是：365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址水利局机关、365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址河湖保护中心、365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址水利规划研究设计院、365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址水政监察支队。其中365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址水利规划研究设计院于2018年12月列入企业化改制范围，2019年8月主管部门调整为市国资委。

（二）机构职能

365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址水利局是市政府主管全市水利、地方电力的职能部门。其主要职责是：

1.负责保障水资源的合理开发利用。贯彻落实水行政管理方面的法律、法规和政策，拟订全市水利管理规范性文件并组织实施，组织编制全市水资源战略规划、重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

2.负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全市和跨县(市、区)水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。对江河湖库和地下水实施监测，按权限发布水资源公报。负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。组织实施水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

3.按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。负责提出市级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按规定权限审批、核准地方规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出市级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

4.指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。

5.负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，监督落实节约用水有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

6.指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导重要江河、湖泊、水库、滩涂的治理、开发和保护。负责河道采砂的统一监督管理工作。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

7.指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性的和跨区域跨流域的重要水利工程建设与运行管理。

8.负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导全市重点水土保持建设项目的实施。

9.指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。负责农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

10.负责重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁跨县（市、区）水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。

11.依法负责水利行业安全生产工作。组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

12.开展水利科技与合作交流工作。组织开展水利行业质量监督工作，监督实施水利行业的技术标准、规程规范。

13.负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制并实施洪水干旱灾害防治规划和防护标准。承担水情旱情监测预警工作。组织编制全市重要江河湖泊及重要水工程的防御洪水、抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术保障工作。

14.承担经市政府批准保留的行政审批事项。

15.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

16.完成市委、市政府交办的其他任务。

（三）人员概况

1.水利局局机关

（1）2019年底，部门行政编制27人，事业编制9人，工勤编制6人，合计编制42人。2019年末在职人数44人，其中行政人员29人，工勤人员6人，事业编制9人。较上年减少4人，本年内退休1人，调出到其他单位6人，新增3人，由其他单位调入。因机构改革，本单位编制较上年减少37人。其中行政编制减少12人，事业编制减少25人。

（2）离休人员4人，代管离休0人，较上年减少2人；遗属补助人员8人，较上年减少3人。减少人员均为自然死亡。

2.365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址河湖保护中心

事业编制26人，在职人员年末实有人数25人。退休人员10人，新增1人。

3.365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址水政监察支队

参公编制5人，在职人员年末实有人数 5人，调出到其他单位1人。

4.365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址水利规划设计院

事业编制73人，在职人员年末实有人数70人。退休人员76人，新增1人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2019年收入6099.34万元，其中一般公共预算财政拨款收入4055.40万元，政府性基金预算财政拨款450万元，年初结转和结余1593.94万元。

上年部门资金结转1593.94万元万元，其中市水利局机关1393.57万元万元、市河湖保护中心200万元、市水政监察支队0.37万元。

本年度财政收回资金77.51万元，分别是：1、其他水利支出73.40万元；2、水土保持项目4.11万元。

（二）部门财政资金支出情况

2019年支出合计：5272.26万元，其中：基本支出3219.47万元，占总支出的61.06%；项目支出2052.79万元，占38.94%。

（1）工资福利支出2467.19万元，其中：基本工资：667.60万元，津贴补贴211.02万元，奖金16.88万元，伙食补助费11.90万元，绩效工资200.29万元，基本养老保险缴费203.36万元，职业年金缴费94.79万元，医疗保险缴费62.81万元，其他社会保障缴费161.34万元，住房公积金181.25万元，其他工资福利支出655.96万元。

（2）商品和服务支出1689.16万元，其中：办公费32.85万元，印刷费29.55万元，咨询费3.78万元，手续费0.37万元，水费3.97万元，电费11.73万元，邮电费33.21万元，物业管理费18.81万元，差旅费40.19万元，维修维护费537.36万元，租赁费0.90万元，会议费15.05万元，培训费14.61万元，接待费2.46万元，劳务费58.65万元，委托业务费742.46万元，工会经费27.62万元，福利费18.42万元，公务用车运行维护费15.63万元，其他交通费66.13万元，其他商品和服务支出15.41万元。

（3）对个人和家庭的补助支出468.00万元，其中：离休费用80.77万元，抚恤金50.53万元，生活补助11.24万元，医疗费补助0.99万元，独子奖励金0.25万元，其他对个人和家庭的补助支出324.21万元。

（4）资本性支出287.26万元，其中：办公设备2.94万元，信息网络及软件更新10万元，基础设施建设482.47万元，大型修缮30万元。物资储备98.73万元，公务用车购置23.77万元。

（5）对企业补助（基本建设）360.64万元，其中

年末财政资金结转827.08万元。

从资金的使用情况看，基本按年初预算使用。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

1.预算编制情况

根据市财政局下发的预算数据，认真核实基础数据，特别是人员数据，工资数据，在预算软件中据实填报数据。对于每年的项目支出数，我们根据每年工作重点上报项目。公用经费部分市财政按各单位性质核定数据。对上年度结转的项目资金均按项目下达时的要求安排使用。

2.执行管理情况

我们严格按照财政下达的项目和预算数据执行，对年度中追加的项目严格按照要求，属基建的资金按基本建设进行管理，属应该转拨其他单位的，及时根据工作进度转拨其他单位。

3.决算编制情况

根据结算要求，及时、准确填报年度财务决算报表，在市财政年度财务决算工作评比中多次获奖。

（二）专项预算管理

建立健全了财经管理规章制度，严格执行财经法规，严格按相关规定进行会计核算，确保专款专用，严格审核资金支出凭据，保证各项支出符合有关开支标准和财经法规要求。

1.部门整体支出绩效

（1）行政运转保障

2019年我局及下属各单位均严格按照年初预算的要求，严格资金管理，保障了机关的正常运转，履行水利局的职能职责，保障社会的和谐发展。

（2）机关厉行节约

2019年严格执行中央八项规定和省委、市委的要求，严格“出国出境费用、会议费、车辆购置运行费用、公务接待”的管理，“三公经费”均未超出年初预算。接待费预算为4.40万元，接待费支出2.46万元，会议费较以前年度有大幅度的节约。公务用车预算为17.13万元,2019年汽车运行维护支出15.63万元，因水利部门长期跑工地，防汛抢险，农村饮水安全等，因此汽车费用下降较难。

（3）机关节能降耗

机关在水、电、气、燃油消耗方面加强管理，厉行节约，同以前年度相比均有不同程度节约。2019年水费3.97万元、电费11.73万元。

2.专项支出绩效

（1）水文站点建设

到2017年12月底项目已经完工，目前试运行情况良好。二期项目于2019年8月审计完成，一期项目正在审计中。目前项目支付进度达95%，待通过竣工验收后即可支付剩余的5%的款项。该项目的建成，有效的提高了中小河流的防洪预警能力，为防汛减灾、水资源管理及河湖长制工作提供了有力的支撑。

（2）第二批水资源监控能力建设项目

第二批水资源监控能力建设项目分2016、2017、2018三个年度实施，总建设任务为7处饮用水源地水质自动监测站建设、26户35套非农取水计量监测和8处农业取水计量监测建设。目前工作任务已全面完成，资金支付95%。

（3）引通济安工程。

2019年2月14日，水利厅以《关于印发365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址引通济安工程可行性研究报告审查意见的函》（川水函〔2019〕204号）批复项目可行性研究报告技术审查意见，365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址发改委根据技术审查意见出具《关于365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址引通济安工程可行性研究报告的批复》（绵市发改〔2019〕113号），完成工程可研批复和项目立项工作。2019年7月，市发改委将工程业主调整为市水务集团。同时，市水务集团配合市财政局向财政厅申请发行专项收益债凑集工程资金，首批5000万债券资金已到账。2019年总共已支付可研设计费900万元，前期工作经费支付50万元。2019年12月，工程完成了勘察、设计、施工总承包（EPC）招标工作，并举行了开工仪式，标志着引通济安工程至此进入实质性建设阶段。受新冠疫情的严重影响，引通济安工程动工准备工作被迫推迟，但在参建各方的共同努力下于2020年3月正式进入工程实施阶段。

（4）安昌河、草溪河勘察设计项目

2015年已完成安昌河、草溪河综合整治前期设计工作，并通过咨询和行政审批。根据政府财力，每年安排200万元资金解决对设计单位的欠款。2016年至2019年共到位市级财政资金800万元，已按时拨付设计单位800万元。按照政府计划，资金当年到位100%，目前欠设计单位263.6万元。

（5）水土保持项目

水土保持项目资金已经按照项目审批表由市财政局下拨各县市区，项目进行中。

（6）水资源项目

项目资金已经于2019年12月20日下达各县及项目单位，项目正在按计划推进。

（7）水政执法项目

该项目经费14万元，2019年共实现支出9.92万元，主要用于全市水政执法监察工作，处理水资源违法违规案件，较好的完成了年度工作目标。

（三）结果应用情况

1.财务管理情况

我局严格按照政府会计制度进行会计核算，同时对于基本建设项目，我们严格按照基本建设程序进行管理，建立相关的规章制度，进行会计核算等工作。

2.绩效管理工作开展情况

对于项目绩效的管理工作，成立了以分管财务工作和项目工作为组长的考评组，按要求及时对项目绩效进行评价，并及时将考评结果进行通报。对工作中的不足，我们通过完善制度，加强了财务管理工作。对于基本建设项目，我们严格按照基本建设程序进行管理，建立相关的规章制度，进行会计核算等工作。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

能按时完成部门预算的编制工作，做到基本准确，无预算调整；部门支出进度基本符合预算要求，“三公经费”支出基本符合预算要求；建立健全了规章制度，会计核算符合相关规定，预算资金基本做到了专款专用，资金支付依据和开支标准符合相关财经管理规定。

（二）存在问题

部分项目的追加预算下达较晚，不能及时在年底完成当年预算，只能结转到次年完成。由于项目财评招投标等原因，导致项目迟迟不能够开工，项目资金支出进度较慢。

（三）工作建议

1.目前招投标工作是导致工程不能及时开工的主要因素，希望有关部门和人员及时研究政策的弊端，及时发挥资金效益。

2.因物价上涨，行政运行费用增加及差旅费标准的提高，建议增加行政运行预算经费标准。特别是水利部门常年跑偏远工地，租车开支较大，需要增加支出标准、改进管理办法。

3.对低价中标制度进行修订，低价中标不能保证项目质量和规定时间完成项目，最终是国家投资的损失。

             365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址水利局

             2020年7月15日

附件2

2019年度市本级部门部门整体支出绩效评价得分明细表

绩效指标			指标值	指标解释	计分标准	自评得分
一级 指标	二级 指标	三级 指标
部门 预算 管理 （60分）                             部门 预算 管理 （60分）	预算 编制 （20分）	目标 制定	4	评价部门（单位）绩效目标是否要素完整，指标细化量化。	1.绩效目标编制要素完整的，得2分，否则酌情扣分。 2.绩效指标细化量化的，得2分，否则酌情扣分。	4
		目标 完成	6	评价部门（单位）绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度	以项目完成数量指标为核心，评价项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度。指标得分=达到预期值的数量指标个数÷全部数量指标个数×6	6
		编制 准确	10	评价部门（单位）预算编制是否科学准确	指标得分=（1-全年部门预算项目支出调级金额÷年初部门预算项目支出数）×10	10
	预算 执行 （30分）                     预算 执行 （30分）	支出 控制	8	评价部门（单位）公用经费及非定额公用经费支出控制情况。	计算部门（单位）日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算与决算的偏差程度。预决算偏差程度在10%以内的，得8分，偏差度在10%-20%之间的，得6分，偏差度在20%-40%之间的，得4分，偏差度超过40%的，不得分。	8
		动态 调整	12	评价部门（单位）开展绩效监控、中期评估以及收支预算调整后，将绩效监控和中期评估结果运用到部门预算调整的情况。	1.当部门（单位）年度部门预算调剂额和年末部门预算额度收回额为0时，得满分。 2.当部门（单位）年度部门预算调剂额和年末部门预算额度收回额均不为0时，指标得分=（1-（年度部门预算调剂额+年末部门预算额度收回额）÷年度部门预算总额））×12 3.当部门（单位）年度部门预算调剂额为0，年末预算额度收回额不为0时，指标得分=（1-年末部门预算额度收回额÷年度部门预算总额）×12 4.当部门（单位）年度部门预算调剂额不为0，年末预算额度收回额为0时，指标得分=（1-年度部门预算调剂额÷年度部门预算总额））×12	10
		执行 进度	10	评估部门（单位）在6、9、11月的预算执行情况。	部门预算实际支出进度在6、9、11月分别达到40%、67.5%、82.5%的，分别得3分、4分、3分，未达到序时进度的，按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	8
	完成 结果 （10分）	预算 完成	6	评价部门（单位）部门预算项目支出预算年终执行情况。	部门预算项目支出在12月预算执行进度达到100%的，得6分，未达到100%的，按实际进度量化计算得分。	5.7
		违规 记录	4	根据审计、财政监督检查结果反映上一年度预算管理是否合规。	依据上一年度审计、财政监督检查结果，发现部门（单位）在预算管理、财务收支等方面违纪违规问题的，每个问题扣0.5分，直至扣完。	4
综合 管理 （30分）	非税收入 管理 （10分）	政策 执行	2	评价是否按照规定的项目、标准、征收方式执行非税收入，是否按非税收入项目设立的权限和缓减免的依据，对非税收入进行缓减免。	发现有未按规定的非税收入项目、标准执收非税收入或有违反规定缓减免非税收入的，发现一次扣0.5分，直至扣完。	2
		收入 解缴	5	评价是否及时足额将非税收入缴入金库或财政专户。	按非税收入解缴率计算得分。即;（截止12月31日实际解缴金库或财政专户总额÷全年已执收非税收入总额）×5	4.21
		收入 调整	3	评价年初非税收入征收计划与年度执行数差异情况。	指标得分=(1-年度收支预算调整非税收入调整额÷年初非税收入征收计划额）×3	3
	政府采购管理 （5分）	采购 执行	5	评价年度实际实施政府采购与年初政府采购预算的一致性。	年度部门预算政府采购实际执行额超过或小于年初政府采购预算每增加10%的，扣1分。	5
	资产管理 （5分）	系统 管理	5	评价部门（单位）将国有资产纳入资产信息系统管理情况。	①未将所属单位国有资产纳入系统管理，每少一个单位扣1分。②未将资产变动情况及时录入系统，每次扣0.5分。	3.5
	内控制度管理 （5分）	制度 建设	5	评价部门（单位）内部控制制度的设置和执行情况	内部控制制度健全完整并执行良好的得分，否则不得分。在本年度内因内控制度不健全或执行不到位，造成单位出现廉政风险或发生重大责任事故的不得分。	5
	三公经费管理 （5分）	预算编制执行	5	评价部门（单位）三公经费编制与执行情况。	①部门（单位）财政拨款安排的“三公”经费年初部门预算编制较上年实现“零增长”的，得2分，按每项增长扣1分。 ②部门（单位）财政拨款安排的“三公”经费决算数未突破年初预算数的得3分，每项增长的，扣1分。	5
绩效 结果 应用 （10分）	信息 公开 （2分）	自评 公开	2	评价部门（单位）整体支出绩效自评情况和自行组织的评价评价情况是否按要求向社会公开。	按要求随同部门决算公开的，得2分，否则不得分。	2
	整改 反馈（8分）	结果 整改	4	评价部门（单位）根据绩效管理结果整改问题，完善政策、改进管理的情况。	针对绩效管理过程（包括绩效目标审查、绩效监控及中期评估和重点绩效评价）中提出的问题，发现一处未整改的，扣1分，直至扣完。	4
		应用 反馈	4	评价部门（单位）及时向财政部门反馈结果运用情况。	1.部门（单位）在规定时间内向财政部门反馈运用绩效结果报告的，得2分，延时报送的不得分。 2.部门（单位）对绩效结果反馈问题全部整改的，得2分，部分整改的酌情扣分。	4
					总分	93.41

注：若某部门不存在某项评价内容或评价指标，则该评价内容或评价指标不计入该部门评价范围，应在自评和自评报告中阐述说明，即该部门评价总分=不含该评价内容或指标的评价总分/（100-该评价内容或指标所占分值）*100。