365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址交通运输局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址交通运输局（以下简称：市交通运输局）职能简介。

1.    贯彻执行国家、省有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规。组织拟订并监督实施全市公路、水路中长期行业发展规划和年度计划，会同有关部门组织编制全市综合交通运输规划，参与编制全市物流业发展规划。

2.    负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制，监督和指导全市交通运输综合行政执法工作，指导本行业有关体制改革工作。

3.    承担全市公路、水路运输市场监管职责。培育公路、水路运输市场，承担部分交通运输价格制定管理工作。指导交通信用体系建设，维护交通运输行业市场公平竞争秩序。负责城乡客货运输的监管、衔接、协调工作。

4.    承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、运输船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、通讯导航、危险品运输的监督管理工作。负责船员管理相关工作。承担渔船检验监督管理和行业指导的职责。指导水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。

5.    承担公路、水路建设市场监督管理。承担全市公路、水路交通建设（含客货运输站场建设）行业管理职责。组织协调重点公路、水路工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。监督管理交通行业的招标投标活动，维护交通建设行业公平竞争秩序。指导交通运输基础设施管理和维护。承担港口、航道规划和港航设施建设使用港口岸线的行业管理。负责协调高速公路建设的有关工作。

6.    负责普通国省道管理、养护的行业管理和技术指导。组织协调灾损国省道的抢通保通工作，组织全市普通国省道养护计划的编制、补助资金计划申报和执行。协调维护普通国省道路产路权。负责公路及重点干线路网运行监测和协调工作。监督指导农村公路相关工作。

7.    承担促进民用航空发展职责。贯彻执行国家民航法律法规及政策，研究制定促进绵阳民航发展的政策措施并贯彻落实，拟订绵阳民航发展总体规划；指导机场配套公用设施的建设。

8.    指导、监督公路、水路行业安全生产和应急管理工作。组织协调国家及省市重点物资和抢险、救灾等紧急客货运输。

9.    指导交通运输行业特许经营管理。组织实施交通运输行业职业资格、教育培训和职业健康管理工作。

10.  建立健全规范的交通行业财务管理与会计核算体系。组织、指导全市交通运输审计工作。指导全市交通运输行业招商引资和利用外资工作。

11.  拟订全市交通科技政策， 组织重大科技开发，指导实施交通行业计量、质量、技术标准及规范工作。指导全市交通运输信息化建设，监督分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导行业环境保护和节能减排工作。

12.  负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

13.  承担经市政府批准保留的行政审批事项。

14.  完成市委和市政府交办的其他任务。

15.  职能转变。（1）加快推进综合交通运输体系建设，完善综合运输服务衔接机制。优化交通服务方式，统筹城乡交通运输协调发展。加强交通运输管理，推动互联网、大数据、智能化与交通行业的深度融合，构建多元立体、绿色智能的交通运输体系。强化交通安全生产责任制落实。统筹推进交通运输“放管服”和交通运输信用体系建设。（2）统筹推进承担行政职能的事业单位改革，所属事业单位不再承担行政职能。市公路管理处不再承担全市公路建设监督管理、公路养护、收费的监督管理职责。市道路运输管理处不再承担全市道路运输行业发展规划、道路运输行业监督管理的职责。市航务管理处（市地方海事局）不再承担港口、航道建设、养护监督等管理，全市水路交通建设发展规划编制、水路运输与水上交通安全监督管理、船舶监督管理的职责。市路政管理支队不再承担路政监督管理职责。市交通建设工程质量监督站不再承担全市公路、水运工程的质量和安全监督管理的职责。上述行政职能交由市交通运输局有关内设机构承担。

16.  有关职责分工。与市财政局、市发展改革委的有关职责分工。市交通运输局行使县际道路班车客运价格、城市客运出租车运价和燃油（气）附加费定价管理权限，会同市财政局具体行使城市公共交通（含地铁等轨道交通）票价定价管理权限。市发展改革委不再承担上述交通运输价格定价管理权。

 

（二）365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址交通运输局（以下简称：市交通运输局）2020年重点工作。

    1、对标对表，加力冲刺，全面夺取交通攻坚大会战阶段性胜利。一是确保2020年交通运输完成投资146.25亿元，力争完成投资151.250亿元。一是加快推进在建高速公路项目3个、235公里。二是加快实施干线公路项目23个、638公里，确保项目完工1510个、4300公里。三是建成县乡道200公里、村道300公里。四是推动养护和专项工程、民航机场建设等其他各类建设项目全面提升。

    2、创新驱动，转型发展，全面深化交通运输供给侧结构性改革。一是加快实施水陆运输项目建设。二是鼓励各类运输模式创新发展。三是大力推动运输方式有效衔接。四是加快客货运输枢纽体系建设。五是推进交通运输绿色环保发展。

    3、深化改革、服务民生，加快推进治理体系和治理能力现代化。一是深化“放管服”改革，进一步优化营商政务环境。二是切实加强依法行政,加快推进法治政府部门建设。三是对标国省干线迎部检,提高群众公路出行品质。四是严格落实技术规范，打造质量造价双品质工程。

    4、夯实安全生产基层基础，牢牢守住交通运输安全发展底线。一是严格落实安全责任，远近结合构建安全发展长效机制。二是扎实开展专项治理，夯实筑牢本质安全发展根基。三是切实加强行业监管，提升安全生产监管精细化水平。四是积极开展打非治违，精准施策提供安全生产可靠保障。五是强化应急管理工作，推动安全生产总体水平不断提升。

    5、不忘初心砥砺前行，坚持不懈争做努力奔跑的交通追梦人。一是认真履行工作责任制。二是深入开展教育引导。三是持续抓好重点工作。

二、部门预算单位构成

市交通运输局下属二级预算单位8个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位5个，其他事业单位2个。主要包括：365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址交通运输局、365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址交通运输局公路管理处、365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址交通运输局道路运输管理处、365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址交通运输局航务管理处、365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址交通运输局路政管理支队、365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址交通建设工程质量监督站、365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址交通建设工程造价管理站、365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址交通运输服务中心（原“365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址重点公路建设指挥部办公室”）。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市交通运输局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出。365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址交通运输局2020年收支总预算10936.14万元,比2019年收支预算总数增加726.93万元，主要原因是交通系统机构改革，2020预算将原365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址民航管理局人员及日常公用经费纳入我单位统一编制，因此预算大幅增加。

（一）收入预算情况

市交通运输局2020年收入预算10936.14万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入10936.14万元，占0%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；

（二）支出预算情况

市交通运输局2020年支出预算10936.14万元，其中：基本支出5116.90万元，占46.79%；项目支出5819.24万元，占53.21%。

四、财政拨款收支预算情况说明

市交通运输局2020年财政拨款收支总预算10936.14万元,比2019年财政拨款收支总预算增加726.93万元，主要原因是交通系统机构改革，2020预算将365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址民航局人员及日常公用经费纳入我单位统一编制，因此预算大幅增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入10936.14万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：社会保障和就业支出693.53万元、卫生健康支出156.12万元、交通运输支出9775.72万元、住房保障支出310.77万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市交通运输局2020年一般公共预算当年拨款10936.14万元，比2019年预算数增加726.93万元，主要原因是交通系统机构改革，2020预算将365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址民航局人员及日常公用经费纳入我单位统一编制，因此预算大幅增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出693.53万元，占6.12%；卫生健康支出156.12万元，占1.17%；交通运输支出9775.72万元，占90.37%；住房保障支出310.77万元，占2.33%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2020年预算数为1.23万元，主要用于：保障交通系统事业单位离退休人员社会保障支出。

    2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2020年预算数为33.21万元，主要用于：保障交通系统行政单位离退休人员社会保障支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为414.36万元，主要用于：保障交通系统行政事业单位职工基本养老保险费按照政策要求交入社保账户。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2020年预算数为207.18万元，主要用于：保障交通系统行政事业单位职工职业年金全额缴入社保账户。

5.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）2020年预算数为17.49万元，主要用于：支付交通系统行政事业单位职工失业保险费用。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2020年预算数为20.08万元，主要用于：交通系统行政事业单位在职人员工伤、生育保险的缴纳。

7.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2020年预算数为0.73万元，主要用于：交通系统行政事业单位为职工支付独生子女补助经费。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为142.99万元，主要用于：交通系统行政及参公事业单位为职工购买相关医疗保险费用。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为12.39万元，主要用于：交通系统事业单位为职工购买相关医疗保险费用。

10.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2020年预算数为4793.00万元，主要用于：交通项目国省干线小修及大中修保养等支出，主要绩效目标保障公路交通安全畅通，促进社会公众安全便捷出行。

11.交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）2020年预算数为55.56万元，主要用于：交通运输信息化建设支出，主要绩效目标保障12328服务热线及我市境内全省交通运输通信专网运转正常等。

12.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）2020年预算数为150.00万元，主要用于：交通系统安全、应急保障，主要绩效目标确保全系统安全生产形势稳定、全系统应急工作需要得到相关保障。

13.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）2020年预算数为343.81万元，主要用于：打击非法营运专项工作经费及治超工作相关经费，主要绩效目标有力打击非法营运、规范出租车经营行为，保障固定治超站检测设施设备正常运行，治超工作正常开展。

14.交通运输支出（类）公路水路运输（款）水路运输管理支出（项）2020年预算数为13.37万元，主要用于：海巡艇一次性维护费，主要绩效目标保障全年水上交通安全，例行性对海巡艇进行维修维护费。

15.交通运输支出（类）公路水路运输（款）船舶检验（项）2020年预算数为5.00万元，主要用于：每年船舶检验及船用产品检验专项工作经费，主要绩效目标保障船舶及船用产品的质量符合相关安全标准。

16.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2020年预算数为3641.92万元，主要用于保障交通系统各行政事业单位正常运转的基本支出。

17.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）2020年预算数为702.06万元，主要用于：交通大会战工作经费、质量安全监督专项工作管理经费、材料价格信息调查专项工作，主要绩效目标为有效推动交通大会战实施，营造良好社会氛围，做好大会战保障，确保质量安全监督工作和材价相关信息市场调研的正常开展。

18.交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）2020年预算数为30.00万元，主要用于：水上交通安全防范相关工作经费，主要绩效目标保障全年水上交通安全，确保全年重点时段各项水上交通安全工作正常开展。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为310.77万元，主要用于：交通系统职工住房公积金的缴纳，保障职工应享有的福利待遇。

20.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）2020年预算数为41.00万元，主要用于：运管处协勤人员清退费，主要绩效目标保障协勤人员按照劳动法规定享受到相关辞退补偿。

六、一般公共预算基本支出情况说明

    市交通运输局2020年一般公共预算基本支出5116.90万元，其中：

人员经费4185.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出 离休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费930.99万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、维护（修）费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市交通运输局2020年“三公”经费财政拨款预算数105.16万元，其中：公务接待费8.25万元，公务用车购置及运行维护费96.91万元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。市本级因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费由市财政在年初专项预算中预留安排。执行中，市财政局会同市委外办、市委统战部（台办），根据经批准的2020年因公临时出国（境）任务和实际执行情况，按程序报批后下达预算。

（二）公务接待费较2019年预算下降58.69%。主要原因是八项规定以来，单位严格按照要求控制公务接待费的各项支出，每年公务接待费程下降趋势。

2020年公务接待费计划用于按照接待要求标准对相关单位进行正常接待。。

（三）公务用车购置及运行维护费较2019年预算下降11.48%。主要原因是单位公车改革后，各单位保留车辆均经过机关事务管理局核定，编制数下降，相关预算经费下降。

市本级公务用车购置经费实行总额控制、集中管理，公务用车购置经费年初预算在市财政专项预算中预留安排。执行中，市财政局会同市机关事务管理局根据经批准的公务用车购置计划，按程序报批后下达预算。

单位现有公务用车29辆，其中：轿车11辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车10辆，大型客、货车0辆。2020年安排公务用车运行维护费96.91万元，用于29辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障高速公路、国省干线公路和农村公路等路网规划和建设，公路客货运站场规划和建设，水运通道及港口规划和建设，公路养护和航道维护，交通建设市场监管，公路和水路运输管理，公路路政管理，航务管理，海事管理，公路水路安全生产和应急管理，抢险救灾，公路水路和运输信息化建设等工作开展等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

市交通运输局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

市交通运输局2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，市交通运输局下属365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址交通运输局1家行政单位以及365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址交通运输局公路管理处、365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址交通运输局道路运输管理处、365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址交通运输局航务管理处、365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址交通运输局路政管理支队、365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址交通建设工程质量监督站等5家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为823.60万元，比2019年预算增加153.08万元，增加22.83%。主要原因按照财政要求365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址民航局人员及日常公用经费由我局统一编制。

（二）政府采购情况

2020年，市交通运输局安排政府采购预算13.37万元，主要用于采购海巡艇设备维护维修。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年底，市交通运输局所属各预算单位共有车辆29辆，其中，厅局级领导干部用车0辆、定向保障用车18辆、执法执勤用车3辆。单位价值100万元以上大型设备4台（套）。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年市交通运输局所有项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如二级预算单位事业收入情况等。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入（专户收入）”、“经营收入”等以外的收入。。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.交通运输支出(类)公路水路运输（款）行政运行（项）：指交通运输和邮政业方面与公路、水路运输相关的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

 9.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：指交通运输和邮政业方面与公路、水路运输相关的公路养护支出。

 10.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：指交通运输和邮政业方面与公路、水路运输相关的公路运输管理支出和公路路政管理支出。

 11.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：指交通运输和邮政业方面与公路、水路运输相关的其他用于公路水路运输方面的支出。

 12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

 13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

 14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

 15.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：反映其他用于社会福利方面的支出。

 16.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。

 17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

 18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

 19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

     20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

     21.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:指其他用于社会保障和就业方面的支出。

     22.交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）：指交通运输和邮政业方面与公路、水路运输相关的交通运输信息化建设支出。

23.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）：指交通运输和邮政业方面与公路、水路运输相关的公路和运输安全支出。

24.交通运输支出（类）公路水路运输（款）水路运输管理支出（项）：指交通运输和邮政业方面与公路、水路运输相关的水路运输管理方面支出。

25.交通运输支出（类）公路水路运输（款）船舶检验（项）：指交通运输和邮政业方面与公路、水路运输相关的船舶检验方面的支出。

26.交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）：指交通运输和邮政业方面与公路、水路运输相关的海事管理方面的支出。

27.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）：指交通运输和邮政业方面与公路、水路运输相关的其他用于公路水路运输方面的支出。

附件：表1.部门预算收支总表

      表1-1.部门预算收入总表

      表1-2.部门预算支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表4-2.政府性基金预算项目支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.政府采购支出预算表

表7.2020年市级部门预算项目绩效目标表

附表下载：2020预算数据公开.XLS