目录

                                 公开时间：2022年9月23日

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作 4页

二、机构设置  13页

第二部分 2021年度部门决算情况说明 15页

一、收入支出决算总体情况说明 15页

二、收入决算情况说明 15页

三、支出决算情况说明  15页

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  16页

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 16页

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  20页

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明  21页

八、政府性基金预算支出决算情况说明 23页

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 23页

十、其他重要事项的情况说明  23页

第三部分 名词解释  25页

第四部分 附件  28页

第五部分 附表  53页

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

1.贯彻执行国家、省人力资源和社会保障工作的相关法律、法规、规章和政策，拟订人力资源和社会保障事业发展规划、年度计划和政策并组织实施。

2.拟订并组织实施人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展政策，贯彻落实人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。

3.负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订并组织落实创业、就业援助制度，综合管理技工院校，牵头拟订高校毕业生就业政策。

4.统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。贯彻落实养老保险全国统筹办法和全国统一的养老、失业、工伤保险转续办法。贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，会同相关部门编制全市相关社会保险基金预决算草案并监督实施。组织实施相关社会保障基金投资政策。会同有关部门实施全民参保计划并参与建立全国统一的社会保险公共服务平台。拟订人力资源和社会保障信息化建设总体规划、年度计划，制定相关制度、标准和规范并组织实施。指导、督促企业参加工伤保险。

5.负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持全市就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

6.统筹拟订劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策并组织实施，完善劳动关系协商协调机制。贯彻落实职工工作时间、休息休假和假期制度，落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。依法督促用人单位在劳动用工、合同签订与履约时，载明劳动保护、劳动条件和职业危害防护等条款。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

7.牵头推进深化职称制度改革，拟订专业技术人员管理、继续教育政策，负责高层次专业技术人才推荐选拔和培养工作，拟订吸引留学人员来绵（回绵）工作或定居政策。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。贯彻落实职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。指导、监督各级各类技工学校、民办职业培训机构按国家和省有关规定履行安全管理责任。

8.会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策， 指导事业单位将安全生产责任履行情况作为工作人员奖惩、考核的重要内容。

9.组织实施国家表彰奖励制度，综合管理政府表彰奖励工作，承担评比达标表彰等工作，根据授权承办以市委、市政府名义开展的表彰奖励活动。承办提请市人大常委会和市政府决定的人事任免事项。

10.会同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。贯彻落实企事业单位人员福利和离退休政策。

11.会同有关部门拟订农民工工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。负责将安全生产纳入农民工技能培训内容。

12.负责人力资源和社会保障领域内的对外交流与合作工作。

13.承担职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

14.承担经市政府批准保留的行政审批事项。

15.完成市委、市政府交办的其他任务。

二、2021年重点工作完成情况

（一）就业形势稳定向好。一是招聘活动“促”就业。完善用工求职线上线下供需平台，建立24小时市内重点企业用工调度保障和人社专员服务制度，实施大龄、已脱贫、无技能、农民工等四类人员“零距离”岗位推送行动。累计组织招聘会161场次，提供就业岗位12万余个，促进就业1.1万人。转移农村劳动力就业138.46万人，实现劳务收入405.39亿元。全场景招聘服务促进人岗精准对接”和“121私人定制就业服务工作法”两项成果分获四川省优秀公共就业创业服务成果二等奖和三等奖。二是返乡创业“带”就业。积极引导大学生、农民工、退役军人在文化旅游、特色产业、生态康养等项目返乡下乡创业。新增返乡创办企业1176个，吸纳就业1.1万人。今年以来，推介14个项目入选“2021年四川省农民工及企业家返乡入乡创业项目推介册”。获得四川农民工服务周暨第二届西部农民工返乡创业大赛“优秀组织奖”。作为全省唯一一个创业特装展示交流城市，参加第三届全国创业就业服务展示交流活动，获人社部、省人社厅、重庆市人社局有关领导充分肯定。被省委省政府通报表扬为全省农民工服务保障工作“回引培养方面”先进市，“绵州巧姐妹”“川科发建工”入选全省首批“川字号”特色劳务品牌。建成全省首个“政校企”合作共建的就业创业直播学院，影响力稳居全省同类平台第一方阵。三是失业保险“稳”就业。大力实施技能提升补贴“展翅行动”，发放失业保险金5708.61万元、失业补助金3325.57万元、技能提升补贴435.05万元、稳岗补贴128.81万元、暂时经营困难企业稳岗补贴9933.19万元，有效稳定岗位，促进失业人员再就业。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

（二）社保体系持续完善。一是参保面进一步扩展。截至12月底，企业职工养老保险参保总人数161.32 万人，机关事业单位养老保险参保总人数14.56万人，城乡居民养老保险覆盖215.19万人，工伤保险参保人数59.64万人。二是养老保险待遇水平稳步提高。完成职工养老保险待遇调整工作，为60.17万名退休人员累计补发调增待遇3.9亿元，人月均增加109.22元，人均养老金增加至2317.38元。三是持续巩固社保扶贫成果。按最低缴费标准100元/人/年，代缴低保对象、特困人员、返贫致贫人口、重度残疾人等缴费困难群体城乡居民养老保险费7.74万人，代缴完成率100%。民生实事目标任务完成率123.05%。四是着力创建“数字工伤”品牌。在全省率先实施“工伤预防”工作，坚持“宣教结合、督导严实、健全机制”三向发力，形成了绵阳经验，成功承办“四川省工伤预防五年行动”启动仪式，协助开发全国省级层面第一个“四川省工伤预防云平台”。五是强化重点群众养老保障工作。强化对被征地农民养老保障安置指导，共接收被征地人员的养老保障安置1.11万人。圆满完成2014年-2020年度退休“中人”待遇集中兑现工作，符合参保条件的168名退捕渔民全部参保。六是扎实开展社保基金管理问题专项整治工作，共核查各类疑点数据1.27万条，追回社保基金362.57万元。

（三）人才优势更加突显。在技能人才方面：一是持续推进职业技能提升行动。截至12月底，全市共开展各类职业培训60066人次，完成年度目标任务的133.48%，拨付专账资金7461.49万余元。二是大力推进高技能人才项目建设。推荐申报省级技能大师工作室3个、省级高技能人才培训基地2个；推荐卓越计划产业技能培育团队项目2个。365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址公共实训基地累计对外提供实训服务5500余人次，承担职业技能竞赛5场次。三是圆满完成省级及以上职业技能大赛备赛参赛工作。组队参加全国乡村振兴职业技能大赛四川省选拔赛，获得1金2银6铜。2名选手入选四川省代表队参加全国乡村振兴职业技能大赛，获得电工项目优胜奖。四是扎实开展就业培训领域突出问题系统治理。全市共摸排问题台账130条，已全部完成整改，追回补贴资金64.493万元。共发现突出问题7条，按管理权限向纪检监察部门移交线索6条，启动劳动保障监察和有关违法行为核查3条。在专技人才方面：一是职称制度改革进一步深化。相继出台365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址《职称评审管理实施细则》《创新实干职称“直通车”评审办法》《技术经纪人初中级职称评审申报基本条件》《农业技术人员职称申报评审基本条件（试行）》，进一步规范职称政策管理体系。二是专家服务工作进一步加强。推动4名专家获批享受2020年政府特殊津贴、两位专家入选全省第二批“天府学者”、4名专家入选省第十三批学术和技术带头人、9名专家入选省第十三批学术和技术带头人后备人选。邀请省内外38名高层次专家来绵开展智力服务，成功对接项目30个。四是博士后、留学人员创业等工作成效显着。北川羌医药人才研修培训项目入选省人社厅“四大片区”高级研修项目计划，获得资助资金15万元。推荐2家单位申报2021年全省博士后创新实践基地。推荐3名留学回国人员成功申报科技活动项目，获批专项资助资金23万元。在人力资源方面：一是人力资源服务业蓬勃发展。制定出台《人力资源服务业2021年度行动方案》《人力资源服务业现代服务业体系构建行动方案（2021年—2023年）》，印发《中国（绵阳）科技城人力资源产业园扶持政策》，积极争取省厅支持科技城人力资源产业园扩容升级、创建国家级产业园。截至目前，产业园已入驻各类人力资源机构40家，服务企事业单位已达近2000家，前三个季度实现营收3.49亿元，税收873万元。二是扎实推进科技城人才计划“卓越计划”。目前有35个高层次人才团队进入实地考评阶段。三是招募“三支一扶”力量助力乡村振兴，今年新招募三支一扶人员30名已全部到岗。四是做好全市创建示范活动清理规范。共清理创建示范活动58项，拟保留23项，拟合并8项，拟取消27项。准确发放“抗美援朝70周年”纪念章3160枚。五是做优人事代理服务。完成接收17122份档案基本信息录入工作，完成档案数字化扫描7239份，受理毕业生网上报到登记3268人，为1.8万余人次提供咨询、业务办理服务。

（四）人事管理严谨规范。一是持续完善公开招聘政策和岗位管理政策。相继修订出台365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址《事业单位公开招聘人员办法》《事业单位公开考核招聘实施细则》《事业单位专业技术三级岗位管理办法》，促进事业单位公开招聘更加规范有序，岗位设置和聘用管理更加严谨。2021年公开招聘工作人员2295人，引进高层次和紧缺专业人才891人，其中“乡村振兴”专项招聘17人。二是积极推动事业单位改革。顺利完成水利规划设计研究院体制改革人员划转工作，审核办理40名同志人员划转手续。三是不断规范市属事业单位人员调动程序。制定《365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址市属事业单位调入工作人员补充办法》，促进人员调动更加公开、公平、公正。三是深化事业单位工资改革。完成2016-2020年1200余名退休“中人”一次性退休补贴审批和待遇兑现工作；完成市属公立医院2020年薪酬总额动态调整工作，市属公立医院薪酬水平大幅度提升。印发《关于完善事业单位高层次人才工资分配激励机制的实施意见》，进一步强化对高层次人才的薪酬激励。印发《关于全面落实义务教育教师工资收入政策的实施意见》，确保“义务教育教师平均工资收入水平不低于当地公务员年平均工资收入水平”。四是安全规范组织开展人事考试。紧紧围绕“阳光考试、科学考试、安全考试”总体工作目标，全年安全有序设考点组织各类人事考试41项，9.9万余人报名参考。

（五）劳动维权强劲有力。一是提高劳动人事争议处理效能。印发《关于共享用工若干问题的解答意见》，指导企业调配、利用好闲置的人力资源，降低企业人工成本，建立完善用工余缺调剂机制及共享用工纠纷调处机制，相关工作经验在《人民日报》人民号、中国劳动人事争议调解仲裁微信公众号、《中国劳动保障报》等媒体刊载报道，成功创建首批省级金牌调解组织2家（全省共13家）。深入开展“法治人社 志愿青春”仲裁员志愿者联系企业活动，坚持靶向宣传，聚焦精准服务，为优化企业营商环境与维护劳动者合法权益提供有力保障。全年调处各类案件2777件，涉及劳动者3290人，结案2748件，维权金额1.09亿，结案率98.96%，调解率65.32%，仲裁终结率75.6%。二是强力讨薪维权。深入开展农民工工资拖欠“清零”百日行动和根治欠薪“利剑”行动。1-11月共检查用人单位1146户，查处工资举报投诉类案件91件，追发劳动者工资529人、664.15万元。保障农民工工资支付工作连续三年被省政府考评为“A级”。三是深入推进国有企业工资改革。扎实开展2021年制造业人工成本监测和企业薪酬调查工作，深入推进国有企业负责人薪酬制度改革工作。

（六）公共服务上档升级。一是高质量编纂完成《365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址人力资源和社会保障事业发展“十四五”规划》，为未来五年人社工作制定任务书和路线图。二是大力推进“温暖人社”三年行动。行政许可事项实现“绵碚通办”，集成13个“一件事”服务场景“打包办”，市、县两级实现综合柜员制全覆盖。44项服务实现“一网通办”，18项服务实现“跨省通办”，38项服务“川渝通办”，93项数据跨层级跨部门共享，社保卡覆盖率达98.5%。三是信息化建设突飞猛进。统筹推进社银一体化平台建设，建成社银一体化网点50个，市、县（市、区）两级覆盖率100%。全市社会保障卡持卡总量突破523万张，电子社保卡签发总量达到261万张，设立社会保障卡即时制卡网点311个，拓展并巩固了社会保障卡在人社、医保、惠民惠农财政补贴“一卡通”、图书馆借阅领域的应用。绵阳智慧人社App注册用户达到 88.1万人，12333全年提供了18.36万次人工服务。四是靓化人社政务服务新形象。在全省首创设计制作人社政务服务卡通形象“绵小保”，拍摄“绵小保”应用解读“社保卡”短视频6期并在全市公共媒体投放。微信公众号同步推出“小保答疑”专栏，广受群众好评。五是成渝合作和区域协同成效明显。务实推动各项绵碚合作事项，一体推进社保业务异地便捷服务，实现两地养老保险关系转移接续优先办理，关系转移电子化。积极支持科技城人力资源服务产业园加入成渝地区双城经济圈人力资源服务产业园联盟，分别与成都、乐山建立合作机制，与重庆北碚、大足、荣昌及省内泸州、宜宾、乐山、内江等地签署战略合作协议。积极融入、辐射、带动广元、南充、广安、达州、巴中5市建设川东北人力资源协同振兴发展试验区。

二、机构设置

市人力资源和社会保障局下属二级单位6个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位3个，其他事业单位3个。

纳入市人力资源和社会保障局2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.市就业创业促进中心

2.市社会保险事务中心

3.市劳动保障监察支队

4.市劳动人事争议仲裁院

5.市人力资源服务中心

6.市人事考试中心

第二部分 2021年度部门决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计16671.6万元。与2020年相比，收、支总计各减少1985.35万元、2917.61万元，下降19.81%、25.25%。主要变动原因是就业及人才专项资金减少，使用往年结余部分减少。

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计8036.1万元，其中：一般公共预算财政拨款收入7326.56万元，占91.17%；政府性基金预算财政拨款收入160.14万元，占1.99%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入549.81万元，占6.84%。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的收入。）

 

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计8635.09万元，其中：基本支出4398.61万元，占50.94%；项目支出4236.48万元，占49.06%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本部门涉及的支出。）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计15482.78万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少1725.61万元、3068.84万元，下降18.17%、27.73%。主要变动原因是就业及人才专项资金减少，使用往年结余部分减少。

（注：数据来源于财决01-1表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出7835.95万元，占本年支出合计的92.59%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少3068.84万元，下降27.73%。主要变动原因是就业及人才专项资金减少，使用往年结余部分减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出7835.95万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出173.34万元，占2.22%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出1805.49万元，占23.04%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出5253.41万元，占67.04%；卫生健康支出189.86万元，占2.42%；住房保障支出413.85万元，占5.28%。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为7835.95万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务

2011002一般行政管理事务支出决算为1万元，完成预算100%，与预算数持平。

2013299其他组织事务支出决算为171.34万元，完成预算100%，与预算数持平。

2019999其他一般公共服务支出决算为1万元，完成预算100%，与预算数持平。

2.教育

支出决算为0万元，无相关预算。

3.科学技术

2069999其他科学技术支出决算为1805.49万元，完成预算100%，与预算数持平。

4.文化体育与传媒

支出决算为0万元，无相关预算。

5.社会保障和就业

2080101行政运行支出决算为1093.79万元，完成预算100%，与预算数持平。

2080102一般行政管理事务支出决算为151.24万元，完成预算100%，与预算数持平。

2080105劳动保障监察支出决算为212.11万元，完成预算100%，与预算数持平。

2080106就业管理事务支出决算为42万元，完成预算100%，与预算数持平。

2080107社会保险业务管理事务支出决算为50.75万元，完成预算100%，与预算数持平。

2080109社会保险机构管理事务支出决算为1842.27万元，完成预算100%，与预算数持平。

2080110劳动关系维权支出决算为9万元，完成预算100%，与预算数持平。

2080111公共就业服务和职业技能鉴定机构支出决算为129.37万元，完成预算100%，与预算数持平。

2080112劳动人事争议调解仲裁支出决算为35.89万元，完成预算100%，与预算数持平。

2080150事业运行支出决算为408.49万元，完成预算100%，与预算数持平。

2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出决算为356.88万元，完成预算100%，与预算数持平。

2080501行政单位离退休支出决算为4.88万元，完成预算100%，与预算数持平。

2080502事业单位离退休支出决算为0.12万元，完成预算100%，与预算数持平。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出决算为270.98万元，完成预算100%，与预算数持平。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出决算为135.72万元，完成预算100%，与预算数持平。

2080799其他就业补助支出决算为411.5万元，完成预算100%，与预算数持平。

2080801死亡抚恤支出决算为56万元，完成预算100%，与预算数持平。

2081002老年福利支出决算为0.99万元，完成预算100%，与预算数持平。

2089999其他社会保障和就业支出决算为41.44万元，完成预算100%，与预算数持平。

6.医疗卫生与计划生育

2100409重大公共卫生专项支出决算为103.05万元，完成预算100%，与预算数持平。

2100799其他计划生育事务支出决算为3.25万元，完成预算100%，与预算数持平。

2101101行政单位医疗支出决算为33.75万元，完成预算100%，与预算数持平。

2101102事业单位医疗支出决算为49.81万元，完成预算100%，与预算数持平。

7.住房保障

2210201住房公积金支出决算为327.41万元，完成预算100%，与预算数持平。

2210202购房补贴支出决算为86.45万元，完成预算100%，与预算数持平。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出7835.95万元，其中：

人员经费3870.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费3965.59万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）

 

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为30.57万元，完成预算56.4%，决算数小于预算数的主要原因是压缩公务接待费和公车运行费用。

（注：上述“预算”口径为调整预算数。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算25.03万元，占81.88%；公务接待费支出决算5.54万元，占18.12%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。开支内容包括：无（团组名称、出访地点、取得成效）等。

2.公务用车购置及运行维护费支出25.03万元,完成预算73.62%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加12.59万元，增长101.21%。主要原因是劳动人事争议仲裁院新增一辆公务用车，车辆折旧修理费用增加。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车10辆，其中：轿车8辆、越野车2辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出25.03万元。主要用于保障人社系统政策调研、就业促进、社会保险、考试考务、劳动监察、调解仲裁、收入分配、劳动关系、基金监督、外国专家智力引进、规划统计等工作开展等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出5.54万元，完成预算27.43%。公务接待费支出决算比2020年增加2.89万元，增长109.06%。主要原因是接待批次增多，专项活动增加接待。其中：

国内公务接待支出5.54万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待40批次，471人次（不包括陪同人员），共计支出5.54万元，具体内容包括：支付省人力资源协会来绵开展工作交流接待费0.06万元、四川大学来绵开展《365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址高层次人才服务环境有关服务政策调研》项目0.2万元；人社部、省社保局来绵调研机关事业单位养老保险稽核风控工作0.06万元；宜宾人社局来绵开展社保基金专项整治交叉检查0.35万元；凉山州人社局、财政局、卫计委等单位来绵交流考察工伤预防工作0.19万元；省人社厅工伤处、信息处来绵开展工伤预防调研0.05万元；省根治拖欠农民工工资支付实地核查组0.09万元；重庆市北碚区人社局来绵开展构建和谐劳动关系交流0.11万元；上级部门来绵专题调研、督查督办和市州之间考察交流学习0.83万元，各市州之间交流学习等支出0.18万元，省人社厅来绵专项检查0.045万元，根治欠薪检查0.12万元，市州之间调研0.24万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

 

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出160.14万元。

 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

 

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，市人社局机关运行经费支出424.25万元，比2020年增加38.11万元，增长9.87%。主要原因是人员增加公用支出增加。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2021年，市人社局政府采购支出总额420.31万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出420.31万元。主要用于金保工程系统建设。授予中小企业合同金额365.02万元，占政府采购支出总额的86.85%，其中：授予小微企业合同金额365.02万元，占政府采购支出总额的86.85%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，市人社局共有车辆10辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车8辆、应急保障用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车1辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备13台（套），单价100万元以上专用设备5台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对97个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取97个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对97个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年市人社局部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要利息收入、同级部门拨款等。 

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 一般公共服务：2011002指一般行政管理事务、2011006指军队转业干部安置、2011008指引进人才费用、2011010指公务员履职能力提升、2011050指事业运行、2011099指其他人事事务支出

10.科学技术：2069999指其他科学技术支出。

11.社会保障和就业：2080101指行政运行、2080102指一般行政管理事务、2080104指综合业务管理、2080105指劳动保障监察、2080106指就业管理服务、2080107指社会保险业务管理事务、2080108指信息化建设、2080109指社会保险经办机构、2080110指劳动关系和维权、2080111指公共就业服务和职业技能鉴定机构、2080112指劳动人事争议调解仲裁、2080199指其他人力资源和社会保障管理事务支出、2080201指行政运行、2082502指事业单位离退休、2080504指未归口管理的行政单位离退休、2080701指扶持公共就业服务、2080712指高技能人才培养补贴、2080799指其他就业补助支出、2089901指其他社会保障和就业支出。

12.医疗卫生与计划生育：2100409指重大公共卫生专项。2100501指行政单位医疗、2100502指事业单位医疗、20100799指其他计划生育事务支出。

13.住房保障：2210201指住房公积金、2210203指购房补贴。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件1

 

2021年度365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址人力资源和社会保障局整体

支出绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

市人社局下属共6个二级预算单位，其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位3个，其他事业单位3个。

（二）机构职能。

1.贯彻执行国家、省人力资源和社会保障工作的相关法律、法规、规章和政策，拟订人力资源和社会保障事业发展规划、年度计划和政策并组织实施。

2.拟订并组织实施人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展政策，贯彻落实人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。

3.负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订并组织落实创业、就业援助制度，综合管理技工院校，牵头拟订高校毕业生就业政策。

4.统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。贯彻落实养老保险全国统筹办法和全国统一的养老、失业、工伤保险转续办法。贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，会同相关部门编制全市相关社会保险基金预决算草案并监督实施。组织实施相关社会保障基金投资政策。会同有关部门实施全民参保计划并参与建立全国统一的社会保险公共服务平台。拟订人力资源和社会保障信息化建设总体规划、年度计划，制定相关制度、标准和规范并组织实施。指导、督促企业参加工伤保险。

5.负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持全市就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

6.统筹拟订劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策并组织实施，完善劳动关系协商协调机制。贯彻落实职工工作时间、休息休假和假期制度，落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。依法督促用人单位在劳动用工、合同签订与履约时，载明劳动保护、劳动条件和职业危害防护等条款。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

7.牵头推进深化职称制度改革，拟订专业技术人员管理、继续教育政策，负责高层次专业技术人才推荐选拔和培养工作，拟订吸引留学人员来绵（回绵）工作或定居政策。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。贯彻落实职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。指导、监督各级各类技工学校、民办职业培训机构按国家和省有关规定履行安全管理责任。

8.会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策， 指导事业单位将安全生产责任履行情况作为工作人员奖惩、考核的重要内容。

9.组织实施国家表彰奖励制度，综合管理政府表彰奖励工作，承担评比达标表彰等工作，根据授权承办以市委、市政府名义开展的表彰奖励活动。承办提请市人大常委会和市政府决定的人事任免事项。

10.会同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配政策， 建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。贯彻落实企事业单位人员福利和离退休政策。

11.会同有关部门拟订农民工工作的综合性政策和规划， 推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。负责将安全生产纳入农民工技能培训内容。

12.负责人力资源和社会保障领域内的对外交流与合作工作。

13.承担职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

14.承担经市政府批准保留的行政审批事项。

15.完成市委、市政府交办的其他任务。

（三）人员概况。

截至2021年末，市人力资源和社会保障局系统总编制200名，其中：行政编制47人，参照公务员法管理的事业编制112人，其他事业编制41人。实有在职人员总数203人，其中：行政人员48人，参照公务员法管理的事业人员109人，其他事业人员46人。离休人员0人，退休人员146人。临聘人员11人。  

三、部门收支情况

（一）收入情况。

1.市人社局全部资金支出情况

（1）年初部门预算反映，市人社局2021年预算安排收入3867.86万元，其中：一般公共预算安排3867.86万元，政府性基金安排0万元，事业收入（专户收入或其他资金）安排0万元。

（2）决算报表反映，市人社局2021年决算收入8036.58万元，其中：一般公共预算安排7326.56万元，政府性基金安排160.14万元，上级补助收入0万元，其他资金549.81万元。

2.抽查单位收入情况

抽查单位	年初部门预算（万元）					决算（万元）
	合计	一般公共预算	政府性基金	专户   收入	其他  资金		合计	市本级一般公共预算	本级政府性基金预算	上级转移支付	专户   收入	其他  资金
市人事考试中心	137.61	137.61					700.8	164.11				536.69
市劳动保障监察支队	192.94	192.94					265.13	265.13
合计	330.55	330.55					965.93	429.24				536.69

（二）支出情况

1.市人社局全部资金支出情况

（1）年初部门预算反映，市人社局2021年预算安排支出3867.86万元，其中：一般公共预算安排3867.86万元，政府性基金安排0万元，事业收入（专户收入或其他资金）安排0万元。

（2）决算报表反映，市人社局2021年决算支出8036.58万元，其中：一般公共预算安排7326.56万元，政府性基金安排160.14万元，上级补助收入0万元，其他资金549.81万元。

2.财政资金支出情况

（1）年初预算反映，市人社局2021年财政拨款支出3867.86万元，其中：基本支出3016.89万元，项目支出850.97万元。

（2）决算报表反映，市人社局2021年财政拨款支出8635.09万元，其中：基本支出4398.61万元，项目支出4236.48万元。

3.抽查单位支出情况

抽查单位	年初预算			决算
	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
市人事考试中心	137.61	92.61	45	700.8	119.11	671.33
市劳动保障监察支队	192.94	166.74	26.2	265.13	238.93	26.2
合计	330.55	259.35	71.2	965.93	359.04	697.53

四、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理情况

1.预算编制情况

（1）编制完整。2021年市人社局将事业收入、事业单位经营收入、其他资金等单位自有资金收入安排的支出全部纳入部门综合预算管理。该项指标3分，实际得分3分。

（2）目标制定。2021年市人社局部门预算绩效目标编制要素完整，指标细化量化。该项指标5分，实际得分5分。

（3）编制准确。2021年，市人社局年初部门预算项目支出850.97万元。在年度绩效监控、中期评估及收支预算调整中，涉及部门预算项目调整的项目个数0个，调整金额0万元（含调增、调减，下同），调整额占部门预算项目支出总额的0%，该项指标9分，实际得分9分。

2.预算执行情况

（1）支出规范。2021年，市人社局严格预算执行，未存在违规发放工资、奖金、津补贴现象；分配专项资金履行集体决策程序并按程序报批。该项指标5分，实际得分5分。

（2）支出控制。2021年，市人社局年初部门预算公用经费支出预算金额为559.83万元，其中：日常公用经费为559.83万元，项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”为320万元。决算金额为334.45万元，其中：日常公用经费为559.83万元，项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”为334.45万元。部门公用经费及支出决算数与预算数的偏差程度为4.33%，该项指标5分，实际得分4.5分。

（3）动态调整。2021年，市人社局在年度绩效监控、中期评估及收支预算调整，年末部门预算额度收回额422.59万元，该项指标9分，实际得分7分。

3.完成结果情况

（1）预算完成。2021年6月、9月、11月部门预算执行进度应达到序时进度的40%、67.5%、82.5%，市人社局实际支出进度分别达到52.21%、71.15%、84.32%，，该项指标7分，实际得分6分。2021年12月，市人社局部门预算数为8965万元，执行数为8635.09万元，进度为96.32%，该项指标3分，实际得分2分。

抽查单位执行进度情况详见下表：

单位名称	2021年1-6月	2021年1-9月	2021年1-11月	2021年1-12月
市人事考试中心	49.2	70.2	88.5	100
市劳动保障监察支队	51.3	68.5	86.4	100
得分	3	3	3	3

（2）目标完成。市人社局预算执行完毕后对绩效目标自评工作，填报了总体目标和各项绩效指标完成情况。根据现场评价情况（结合2021年1-9月绩效运行监控情况），2021年市人社局共设置项目绩效目标90个，其中数量指标90个，实际完成数量指标90个。该项指标6分，实际得分6分。

（3）违规记录。

无，该项指标2分，实际得分2分。

（二）综合管理情况

1.非税收入管理

（1）政策执行：市人社局根据省发改委、省财政厅《关于重新公布全省人力资源社会保障部门行政事业性收费的通知》（川发改价格[2017]472号），2021年，严格按照规定征收非税收入，无自行设立收费项目、擅自提高收费标准或违规缓减免等现象，该项指标2分，实际得分2分。

（2）及时更新：市人社局在其门户网站和收费场所对外公示征收的收费项目名称、设立依据、收费标准、征收程序、法律责任等，接受社会监督，该项指标2分，实际得分2分。

（3）收入解缴：市人社局应缴非税收入在5个工作日解缴财政专户或国库。该项指标2分，实际得分2分。市人社局截止12月31日累计执收非税收入7.64万元，已解缴市级专户7.64万元，解缴率100%，该项指标2分，实际得分2分。

2.政府采购管理

（1）预算管理：市人社局将应纳入政府采购的事项，均在年初部门预算中编制了政府采购预算，有无未按规定编制政府采购预算事项的，该项指标2分，实际得分2分；市人社局在2021年度中,有无发生无预算、超预算采购情况的，该项指标2分，实际得分2分。

（2）采购实施：市人社局2021年度政府采购事项方式、程序合规，未存在拆分项目预算规避政府采购或公开招标情况，按招标文件确定的事项签订政府采购合同，该项指标2分，实际得分2分； 市人社局2021年度年初部门预算、专项预算批准的应实施的政府采购事项在8月31日前已完成采购计划申报，在2021年底前基本实施完成，以及8月31日后追加的政府采购预算项目在年底前完成采购计划申报，该项指标2分，实际得分2分。

3.资产管理

（1）配置使用管理：市人社局新增资产配置预算与部门预算同步编制，国有资产及在建工程交付使用后及时转为固定资产准确入账，账账、账实相符；市人社局及所属单位将国有资产纳入四川省行政事业单位资产管理系统动态管理。该项指标6分，实际得分6分。

（2）收益核算：市人社局处置固定资产按程序报批，处置收益及时足额上交财政；事业单位资产出租出借及对外投资收益纳入单位预算统一核算统一管理。该项指标2分，实际得分2分。

4.内控制度管理

（1）制度建设：市人社局内控制度涵盖“预算业务”“收支业务”“政府采购业务”“资产管理”“建设项目”“合同”等主要经济业务领域，并根据财经法规及实际工作需要及时更新完善内控制度。该项指标5分，实际得分5分。

（2）制度执行：市人社局按照“分事分权、分岗设权、分级授权”要求落实不相容岗位分离和定期轮岗等内部权利制衡基本举措，建立重大事项议事决策机制，且建立有决策权、管理权、执行权和监督权“四权分离”。该项指标3分，实际得分3分。

5.三公经费管理

市人社局2021年年初财政拨款安排的“三公”经费预算56万元，较2020年增长99.35%，该项指标2分，实际得分1分；2021年“三公”经费决算30.67万元，未突破年初预算56万元，该项指标2分，实际得分2分。

（三）绩效结果应用

1.信息公开情况

（1）预算公开：按照预决算公开的相关要求，市人社局于2021年4月12日公开了2021年预算，并将部门项目支出绩效目标和预算绩效管理情况随同预算公开，该项指标2分，实际得分2分。

（2）决算公开：按照预决算公开的相关要求，市人社局于2021年9月26日公开了2020年决算，并将部门整体绩效自评情况和项目支出绩效自评情况随同决算公开，该项指标2分，实际得分2分。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

按照《2021年市本级部门整体支出绩效评价指标体系》设定的绩效指标和计分标准，市人社局2021年部门整体支出绩效评价得分为92分。

（二）存在的主要问题。

按照预算绩效管理要求，本部门对2021年开展绩效自评，自评得分92分，存在的问题：一是绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差；二是在绩效考评指标的设计上，部分指标缺乏可行分析测评，绩效指标体系有待完善。

（三）整改建议意见

一是科学合理地编制部门预算，要坚持按项目、按进度支，不准随意变更预算项目、超预算安排支出。因特殊情况需调整预算或追加支出的应当按照规定的程序报批。二是严格遵守财经法规编制资金使用计划从严控制支出。科学合理地编制资金使用计划制定费用消耗限额及定额严格控制开支范围和开支标准。三是要加强财政专项资金的管理，进一步细化和完善专项资金管理办法和实施细则。

 

附件：2021年度365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址人力资源和社会保障局部门整体支出绩效评价得分明细表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年度市人力资源和社会保障局部门                           整体支出绩效评价得分明细表

 

绩效指标			指标分值	是否涉及该项指标	得分
一级指标	二级指标	三级指标
部门预算管理（54分）	预算编制（17分）	编制完整	3		3
		目标制定	5		5
		编制准确	9		9
	预算执行（19分）	支出规范	5		5
		支出控制	5		2
		动态调整	9		9
	完成结果（18分）	预算完成	10		7
		目标完成	6		4
		违规记录	2		2
综合管理（36分）	非税收入管理（8分）	政策执行	2		2
		及时更新	2		2
		收入解缴	4		4
	政府采购管理（8分）	预算管理	4		4
		采购实施	4		4
	资产管理（8分）	配置使用管理	6		6
		收益核算	2		2
	内控制度管理（8分）	制度建设	5		5
		制度执行	3		3
	三公经费管理（4分）	预算编制执行	4		4
绩效结果应用（10分）	信息公开（4分）	预算公开	2		2
		决算公开	2		2
	整改反馈（6分）	结果整改	3		3
		应用反馈	3		3
合  计			100		92

 

 

 

附件2

365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址人力资源和社会保障局

2021年度政策（项目）支出绩效自评报告

（主管部门自评）

 

一、项目基本情况

（一）绩效目标情况。实施援企稳岗“护航行动”和技能提升“展翅行动”，发放稳岗补贴、技能提升补贴。城镇新增就业，城镇登记失业率控制在4%。严格落实中央、省社保降费政策，全年减征社保费，切实降低企业用工成本，提高城乡居民养老保险基础养老金，严厉打击“死亡冒领”等违规行为，推进“综合柜员制”经办模式办理业务，妥善处理部分退役军人社保问题，认定工伤，承办全省第三届“四川工匠杯”职业技能大赛。组织开展专业技术人员继续教育，参加全省第三届四川工匠杯职业技能大赛，建成全省首个公共实训基地，新建第六批市级技能大师工作室，职业技能鉴定，统一公开考试招聘3次，公开考核招聘40次，招聘事业单位工作人员，组织各类人事考试。

（二）资金安排情况。1.项目资金到位情况。2020年总下达我局及下属单位项目97个，总计下达预算资金3444.78万元，其中：到位资金3444.78万元，未到位资金0万元，到位率100%。

二、绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析。2021年总下达我局及下属单位项目97个，总计下达预算资金4486.63万元，预算执行4236.48万元，执行率为94.42%。

（二）总体绩效目标完成情况分析。继续深入实施更为积极的就业政策，落实好“稳就业”“保就业”举措，确保就业创业年度目标任务全面完成，推动实现更高质量和更充分就业。多渠道、多层次积极促进高校毕业生实现就业创业。通过拓展就业岗位、开展精细帮扶、实行兜底保障，进一步促进和稳定贫困劳动力就业创业；进一步深化事业单位人事制度改革。加大人才引进力度，探索优化公开招聘手段，拓宽招聘渠道，做好2021年事业单位公开招聘和中小学教师公招组织实施工作。全力推进职业技能提升行动，持续开展面向企业职工和重点就业群体的职业培训，计划开展各类职业培训4.5万人次以上，抓好各类国、省职业技能大赛的备赛参赛工作，积极备战第五届“四川工匠杯”职业技能大赛。持续加强高技能人才队伍建设，开展第八批市级技能大师工作室建设，完成对市属国有企业负责人2020年度薪酬审核工作。组织开展根治欠薪专项行动等执法检查，进一步推进根治欠薪工作，努力实现农民工工资基本无拖欠目标任务。完成部、省制造业人工成本监测和企业薪酬调查工作，发布我市市场人工指导价位。

共承担省考核目标任务4项，均已超额完成。一是前三季度，全市城镇居民人均可支配收入35014元，同比增长9.7%，高于全省0.3个百分点。二是全市城镇新增就业56703人，完成率为120.64%。三是城镇登记失业率2.75%，低于省控目标1.25个百分点。四是农民工服务保障工作（含工资支付）有序推进，开展劳务品牌培训9857人、返乡创业培训4046人，分别完成目标任务的109.52%、101.15%；分账建账率、总包直发率、按月足额率、政府工程零欠薪率均达100%。

（三）绩效指标完成情况分析。（一）就业方面。一是招聘活动“促”就业。累计组织招聘会161场次，提供就业岗位12万余个，促进就业1.1万人。转移农村劳动力就业138.46万人，实现劳务收入405.39亿元。二是新增返乡创办企业1176个，吸纳就业1.1万人。三是失业保险“稳”就业。发放失业保险金5708.61万元、失业补助金3325.57万元、技能提升补贴435.05万元、稳岗补贴128.81万元、暂时经营困难企业稳岗补贴9933.19万元。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

（二）社保方面。一是企业职工养老保险参保总人数161.32 万人，机关事业单位养老保险参保总人数14.56万人，城乡居民养老保险覆盖215.19万人，工伤保险参保人数59.64万人。二是累计补发调增待遇3.9亿元，人月均增加109.22元，人均养老金增加至2317.38元。三是按最低缴费标准100元/人/年，代缴低保对象、特困人员、返贫致贫人口、重度残疾人等缴费困难群体城乡居民养老保险费7.74万人，代缴完成率100%。四是核查各类疑点数据1.27万条，追回社保基金362.57万元。

（三）人才方面。一是开展各类职业培训60066人次，完成年度目标任务的133.48%，拨付专账资金7461.49万余元。二是推荐申报省级技能大师工作室3个、省级高技能人才培训基地2个；推荐卓越计划产业技能培育团队项目2个。365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址公共实训基地累计对外提供实训服务5500余人次，承担职业技能竞赛5场次。三是组队参加全国乡村振兴职业技能大赛四川省选拔赛，获得1金2银6铜。2名选手入选四川省代表队参加全国乡村振兴职业技能大赛，获得电工项目优胜奖。四是推动4名专家获批享受2020年政府特殊津贴、两位专家入选全省第二批“天府学者”、4名专家入选省第十三批学术和技术带头人、9名专家入选省第十三批学术和技术带头人后备人选。邀请省内外38名高层次专家来绵开展智力服务，成功对接项目30个。五是人力资源产业园已入驻各类人力资源机构40家，服务企事业单位已达近2000家，前三个季度实现营收3.49亿元，税收873万元。六是新招募三支一扶人员30名已全部到岗。七是完成接收17122份档案基本信息录入工作，完成档案数字化扫描7239份，受理毕业生网上报到登记3268人，为1.8万余人次提供咨询、业务办理服务。

（四）人事管理方面。一是2021年公开招聘工作人员2295人，引进高层次和紧缺专业人才891人，其中“乡村振兴”专项招聘17人。二是完成2016-2020年1200余名退休“中人”一次性退休补贴审批和待遇兑现工作；全年安全有序设考点组织各类人事考试41项，9.9万余人报名参考。

（五）劳动方面。一是全年调处各类案件2777件，涉及劳动者3290人，结案2748件，维权金额1.09亿，结案率98.96%，调解率65.32%，仲裁终结率75.6%。二是检查用人单位1146户，查处工资举报投诉类案件91件，追发劳动者工资529人、664.15万元。三是扎实开展2021年制造业人工成本监测和企业薪酬调查工作作。

（四）项目效益分析。落实减负稳岗扩就业等政策，减轻企业负担，稳定和扩大就业岗位。有力拓渠道，保障重点群体就业创业，动态消除零就业家庭。持续推动转移就业。延伸人力资源服务，拓宽绵衢、绵碚等人力资源合作领域，促进供需匹配。参保面进一步扩展，退休人员养老待遇提高，退休“中人”待遇集中兑现。圆满完成省级职业技能大赛备赛参赛工作，获得多枚奖牌。博士后、留学人员创业等工作成效显着。人力资源服务业蓬勃发展。“三支一扶”力量助力乡村振兴，促进人员调动更加公开、公平、公正。确保“义务教育教师平均工资收入水平不低于当地公务员年平均工资收入水平”。全年安全有序设考点组织考试。为优化企业营商环境与维护劳动者合法权益提供有力保障。保障农民工工资支付工作连续三年被省政府考评为“A级”。靓化人社政务服务新形象。广受群众好评，持续推进放管服改革、最多跑一次改革，深化“人社服务快办”行动，不断提升群众幸福感和满意度。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）未完成原因

主要是成本支出绩效目标偏离，一是部分项目审核周期长，甚至跨年度审核导致资金拨付滞后。二是项目根据省、市最新规定进行调整导致资金拨付内容发生变化。三是编制绩效目标时未完全预测次年工作开展情况，导致绩效目标偏离。

（二）改进措施

一是科学合理地编制部门预算，要坚持按项目、按进度支，不准随意变更预算项目、超预算安排支出。因特殊情况需调整预算或追加支出的应当按照规定的程序报批。二是严格遵守财经法规编制资金使用计划从严控制支出。科学合理地编制资金使用计划制定费用消耗限额及定额严格控制开支范围和开支标准。三是要加强财政专项资金的管理，进一步细化和完善专项资金管理办法和实施细则。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

已按照相关规定及时公开

五、其他需要说明的问题

无

附：项目绩效目标自评表

 

 

 

 

 

 

 

 

考试数据网络处理费用项目绩效目标自评表
（2021年度）
政策（项目）名称			考试数据网络处理费用
项目主管部门			365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址人力资源和社会保障局		资金使用单位	365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址人事考试中心
项目资金 （万元）				全年预算数	全年执行数			预算执行率
			年度资金总额：	4万元	4万元			100%
			其中：中央、省补助
			市级财政资金	4万元	4万元			100%
			县级财政资金
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	在互联网上进行人事考试的报名、资格审核、考生缴费、成绩公布等信息处理。预计全年大约8000个与收费有关的考生数据。与网站签订合同，确保人事考试数据处理及时、安全、准确，不出现社会不良反响。				全年涉及付费的考生报名、资格审核、缴费、成绩公布等数据近2.3万个，所有数据处理及时、安全、准确，没有出现社会不良反响。
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值		全年实际完成值		未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标
		质量指标	数据安全、准确		数据安全、准确		数据安全、准确
		时效指标	数据安全、准确		数据安全、准确		数据安全、准确
		成本指标	数据安全、准确		8000个		2.3万个
		……
	效 益 指 标	经济效益 指标
		社会效益 指标	数据处理及时、准确		数据处理及时、准确		数据处理及时、准确
		生态效益 指标
		可持续影响指标	数据处理及时、准确		数据处理及时、准确		数据处理及时、准确
		……
	满意度指标	服务对象 满意度指标	数据处理及时、准确，不出现社会不良反响。		数据处理及时、准确，没有出现社会不良反响。		数据处理及时、准确，没有出现社会不良反响。
说明	无

 

面试工作经费（事业单位招聘工作人员）项目绩效目标自评表
（2021年度）
政策（项目）名称			面试工作经费（事业单位招聘工作人员）
项目主管部门			365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址人力资源和社会保障局		资金使用单位	365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址人事考试中心
项目资金 （万元）				全年预算数	全年执行数			预算执行率
			年度资金总额：	5万元	5万元			100%
			其中：中央、省补助
			市级财政资金	5万元	5万元			100%
			县级财政资金
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	预计市本级招录总人数为50人，按1:3进入面试，考生150人，按30人为一组，需5个面试组。试卷质量符合规定，不出现考前泄密；考试工作平稳、顺利；考后成绩公布符合规定。				全年年公招事业单位工作人员136人，考生近400人，13个面试组。试卷质量符合规定，没有出现考前泄密；各项考试工作平稳、顺利；考后成绩公布符合规定。
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值		全年实际完成值		未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标
		质量指标	试卷质量符合规定，不出现考前泄密；考试工作平稳、顺利；考后成绩公布符合规定。		试卷质量符合规定，不出现考前泄密；考试工作平稳、顺利；考后成绩公布符合规定。		试卷质量符合规定，未出现考前泄密；考试工作平稳、顺利；考后成绩公布符合规定。
		时效指标	考试如期、安全完成		考试如期、安全完成		考试如期、安全完成
		成本指标	考试如期、安全完成		50人		136人
		……
	效 益 指 标	经济效益 指标
		社会效益 指标	考试如期、安全完成		考试如期、安全完成		考试如期、安全完成
		生态效益 指标
		可持续影响指标
		……
	满意度指标	服务对象 满意度指标	考试工作顺利完成，不出现社会不良影响。		考试工作顺利完成，不出现社会不良影响。		考试工作顺利完成，没有出现社会不良影响。
说明	无

 

 

事业单位招聘工作人员笔试考试费用项目绩效目标自评表
（2021年度）
政策（项目）名称			事业单位招聘工作人员笔试考试费
项目主管部门			365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址人力资源和社会保障局		资金使用单位	365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址人事考试中心
项目资金 （万元）				全年预算数	全年执行数			预算执行率
			年度资金总额：	36万元	36万元			100%
			其中：中央、省补助
			市级财政资金	36万元	36万元			100%
			县级财政资金
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	组织市、县（区）两次事业单位工作人员招聘考试，预计考生报名总人数为6000人，每人考两科。试卷质量符合规定，不出现考前泄密；考试工作平稳、顺利；考后阅卷和成绩公布符合规定。				全年各类事业单位招考工作人员笔试近2万科次，较预计的1.2万科次增加近67%。试卷质量符合规定，没有出现考前泄密；各项考试工作平稳、顺利；考后阅卷和成绩公布符合规定。
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值		全年实际完成值		未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标
		质量指标	试卷质量符合规定，不出现考前泄密；考试工作平稳、顺利；考后阅卷和成绩公布符合规定。		试卷质量符合规定，不出现考前泄密；考试工作平稳、顺利；考后阅卷和成绩公布符合规定。		试卷质量符合规定，没有出现考前泄密；考试工作平稳、顺利；考后阅卷和成绩公布符合规定。确
		时效指标	笔试各项工作如期、安全完成。		笔试各项工作如期、安全完成。		笔试各项工作如期、安全完成。
		成本指标	笔试工作顺利进行		12000科次		20000科次
		……
	效 益 指 标	经济效益 指标
		社会效益 指标	数据处理及时、准确		数据处理及时、准确		数据处理及时、准确
		生态效益 指标
		可持续影响指标	数据处理及时、准确		数据处理及时、准确		数据处理及时、准确
		……
	满意度指标	服务对象 满意度指标	数据处理及时、准确，不出现社会不良反响。		数据处理及时、准确，不出现社会不良反响。		数据处理及时、准确，没有出现社会不良反响。
说明	无

 

市劳动保障监察支队项目绩效目标自评表
（2021年度）
政策（项目）名称			工作服经费
项目主管部门			365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址人力资源和社会保障局		资金使用单位	365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址劳动保障监察支队
项目资金 （万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：	10	10		100
			其中：中央、省补助
			市级财政资金	10	10		100
			县级财政资金
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	全员更换新的工作服。				全员已经更换新工作服。
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	13套工作服		13套	13套
		质量指标	严格执行国家标准，合格率100%		合格率100%	合格率100%
		时效指标	2021年12月31日前		2021.12	2021.12
		成本指标	10万元		10万元	10万元
	效 益 指 标	经济效益 指标
		社会效益 指标	统一执法着装，提升用人单位、劳动者对劳动监察的认知度，提高执法效果，树立良好执法形象。		完成	完成
		生态效益 指标
		可持续影响指标	持续提升用人单位、劳动者对劳动监察的认知度。		持续	持续
	满意度指标	服务对象 满意度指标	工作人员满意度100%		100%	100%
说明	无
注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

 

365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址劳动人事争议仲裁院项目绩效目标自评表
（2021年度）
政策（项目）名称			调查取证及仲裁文书送达经费
项目主管部门			市人力资源和社会保障局		资金使用单位	市劳动人事争议仲裁院
项目资金 （万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：	14.88	14.88		100%
			其中：中央、省补助
			市级财政资金	13.35	13.35		100%
			县级财政资金
			其他资金 （2020年度结转）	1.53	1.53		100%
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	规范劳动人事争议仲裁送达程序，确保所有案件依照法定程序、法定时效和法定方式送达；依据当事人申请到有关单位调查取证，以便查清案件争议事实，确保案件审理公平、公正。				按照法定程序完成了送达以及案件审理任务，项目绩效目标完成率100%
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	邮寄送达		198次	100%
			公告送达		10次	100%
		质量指标	送达程序合法有效			100%
		时效指标	根据不同的案情在不同的法定时效内送达			100%
		成本指标	2021年预算费用		13.35	100%
	效 益 指 标	经济效益 指标	无
		社会效益 指标	确保所有案件依照法定程序、法定时效和法定方式进行送达			100%
		生态效益 指标	无
		可持续影响指标	依法维护劳资双方的合法权益			100%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	劳资双方对取证及送达满意度达90%			100%
说明	无
注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。
365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址劳动人事争议仲裁院项目绩效目标自评表
（2021年度）
政策（项目）名称			仲裁卷宗保管装订经费及办案辅助人员案件补贴
项目主管部门			市人力资源和社会保障局		资金使用单位	市劳动人事争议仲裁院
项目资金 （万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：	5.82	5.82		100%
			其中：中央、省补助
			市级财政资金	5.54	5.54		100%
			县级财政资金
			其他资金 （2020年度结转）	0.28	0.28		100%
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	严格按照人社部、省人社厅要求装订和保管仲裁案件资料，统一归档，并专柜按案件序号排列，达到仲裁卷宗装订规范、摆放整齐、查阅方便的目的。根据案件处理需要，吸纳高校法律专家、公道正派律师进入仲裁员队伍，参与案件调处；请社区民警协助仲裁文书送达以及重大疑难案件处理。				按照规定完成了案件材料装订和保管、案件审理任务，项目绩效目标完成率100%
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	兼职仲裁员年均办案量占全年案件总数的20%		20%	100%
		质量指标	符合各级对仲裁卷宗的要求，案卷归档规范率达100%			100%
		时效指标	无
		成本指标	2021年财政预算		5.54	100%
	效 益 指 标	经济效益 指标	无
		社会效益 指标	确保裁决结案案卷使用年限超过15年，其余方式结案案卷使用年限超过5年；提升仲裁的社会公信力，维护绵阳和谐劳动关系			100%
		生态效益 指标	无
		可持续影响指标	依法维护劳资双方的合法权益			100%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	档案查询人员满意度98%以上			100%
说明	无
注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。
365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址劳动人事争议仲裁院项目绩效目标自评表
（2021年度）
政策（项目）名称			仲裁委员会办公室专项工作经费
项目主管部门			市人力资源和社会保障局		资金使用单位	市劳动人事争议院
项目资金 （万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：	15.01	15.01		100%
			其中：中央、省补助
			市级财政资金	14	14		100%
			县级财政资金
			其他资金    （2020年结转）	1.01	1.01		100%
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	进一步深入贯彻落实人社部政风行风工作要求，围绕省人社厅一号工程，依法开展劳动人事争议调解仲裁工作，明确办理流程、规范服务行为，建立公平、公正、公开的调解仲裁服务体系，维护劳动关系和谐稳定，为我市营商环境提供有力支撑。				全市调处各类劳动人事争议案件2777件，涉及劳动者3290人，结案2748件，维权金额1.09亿，结案率98.96%，调解率65.32 %，仲裁终结率75.6%，项目绩效目标完成率100%
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	会议和培训次数		1次	100%
		质量指标	圆满完成省人社厅和市人社局各项业务考核工作任务			100%
		时效指标	2021年12月31日前完成			100%
		成本指标	2021年财政预算		14	100%
	效 益 指 标	经济效益 指标	无
		社会效益 指标	依法维护劳资双方的合法权益			100%
		生态效益 指标	无
		可持续影响指标	建立可持续的劳动人事争议预发体系，依法维护劳资双方的合法权益			100%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	无
说明	无
注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

 

第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表（本表无数据）

 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（本表无数据）

 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本表无数据）

2021年市人社局部门决算表.xls