365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址人民政府关于365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址2017年财政决算的报告

2018年8月27日在365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址第七届人大常委会第十四次会议上

365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址财政局局长 侍玉蓉

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

受市人民政府委托，现将全市2017年财政决算草案向市第七届人大常委会第十四次会议报告，请予审查。

一、2017年财政决算情况

2017年，在市委的坚强领导下，在市人大和市政协的监督支持下，全市各级各部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大精神，全面落实省第十一次党代会、省委十一届二次全会和市委七届二次、三次、四次全会部署，坚持稳中求进工作总基调，以推进供给侧结构性改革为主线，统筹抓好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险，各项工作取得积极进展，经济运行呈现稳中有进、稳中向好的态势。全市决算情况总体良好。

（一）全市财政决算情况

1．一般公共预算收支决算情况

全市地方一般公共预算收入实现110.59亿元，同口径增长8.02%，为预算的100.47%。其中：税收收入实现66.87亿元；非税收入实现43.72亿元。加上中央、省财政对我市的各项转移支付补助212亿元，债务转贷收入等73.36亿元，上年结转结余（含国债转贷结余）7.43亿元，调入资金17.86亿元，调入预算稳定调节基金4.83亿元，收入总量为426.07亿元。全市一般公共预算支出实现365.06亿元，完成预算的97.36%，增长8.96%；加上上缴上级支出10.27亿元、援助其他地区支出0.76亿元、债务还本支出等39.46亿元，支出总量为415.55亿元。收入总量减去支出总量后，全市结转结余10.52亿元，结存资金按规定清理后，补充预算稳定调节基金3.47亿元、因项目跨年实施需要结转下年继续使用9.88亿元，净结余赤字2.83亿元（均为北川县因地震形成的历年赤字，2017年化解0.24亿元）。

2．政府性基金预算收支决算情况

全市政府性基金预算收入实现80.01亿元（其中：国土方面收入74.3亿元），为预算的99.01%；加上中央、省财政对我市的各项转移支付补助3.78亿元，债务转贷收入72.83亿元，上年结余等1.42亿元，收入总量为158.04亿元。全市政府性基金预算支出实现81.32亿元（其中：国土方面支出70.41亿元），完成预算的99.11%；加上上缴上级支出0.25亿元、债务还本支出62.55亿元，调出资金13.19亿元，支出总量为157.31亿元。收入总量减去支出总量后，全市结余资金0.73亿元。

3．国有资本经营预算收支决算情况

全市国有资本经营预算收入实现1.01亿元，为预算的100%，加上上级补助等收入0.15亿元，收入总量为1.16亿元。全市国有资本经营预算支出实现1.02亿元，完成预算的88.17%。收入总量减去支出后，全市结转资金0.14亿元。全市国有资本经营预算支出主要用于解决国有企业历史遗留问题、增加国有企业资本金等。

4．社会保险基金预算收支决算情况

全市社会保险基金预算收入67.33亿元，为预算的100.75%；加上上年滚存结余96.29亿元，收入总量为163.62亿元。全市社会保险基金当年支出58.51亿元，完成预算的102.52%。收入总量减去当年支出后，全市滚存结余105.11亿元。

与向市七届人大四次会议报告的执行数相比，2017年全市社会保险基金预算收入增加0.5亿元，支出减少0.77亿元，主要是按照国家统一规定，向市七届人大四次会议报告的执行数是以2017年1至3季度的执行数为基础，预测4季度执行数后填报。

（二）市级财政决算情况

1．一般公共预算收支决算情况

2015年1月1日起，城区执行新的财政体制，市属企事业税收收入按照属地原则划归各区、园区，市级分享财力。市级一般公共预算收入均为非税收入。

收入决算主要情况是：市级一般公共预算收入实现12.28亿元，为预算的100.27%。加上中央、省财政对市级的各项转移支付补助62.84亿元，下级上解收入20.6亿元，债务转贷收入26.85亿元，上年结转结余（含国债转贷结余）9.29亿元，调入资金5亿元，调入预算稳定调节基金3.01亿元，收入总量为139.87亿元。市级一般公共预算支出实现70.24亿元，完成预算的91.02%，增长3.76%；加上补助下级支出37.22亿元、债务转贷支出14.8亿元、上缴上级支出1.51亿元、援助其他地区支出0.54亿元、债务还本支出等6.39亿元，支出总量为130.7亿元。收入总量减去支出总量后，市级结存资金9.17亿元，结存资金按规定清理后，补充预算稳定调节基金2.24亿元（市级一般公共预算超收收入0.03亿元，按规定全部补充预算稳定调节基金），因项目跨年实施需要结转下年继续使用6.93亿元，市级实现收支平衡。

支出决算主要情况是：城乡社区支出10.29亿元，为预算的99.04%；教育支出9.65亿元，为预算的94.87%；医疗卫生和计划生育支出7.82亿元，为预算的98.63%；一般公共服务支出6.97亿元，为预算的98.81%；交通运输支出6.52亿元，为预算的97.95%；公共安全支出5.9亿元，为预算的95.31%；农林水支出5.6亿元，为预算的65.78%；社会保障和就业支出4.6亿元，为预算的99.61%；科学技术支出3.2亿元，为预算的87.98%；资源勘探信息等支出2.71亿元，为预算的71.68%；节能环保支出1.95亿元，为预算的85.09%；住房保障支出1.53亿元，为预算的90.31%；文化体育与传媒支出1.4亿元，为预算的99.18%；债务付息支出0.84亿元，为预算的100%；商业服务业支出0.7亿元，为预算的56.36%；国土海洋气象等支出、粮油物资储备支出、金融支出等其他类支出0.56亿元，为预算的37.41%。

2017年市级一般公共预算年初安排预备费1亿元主要用于“8.8九寨沟地震”应急救援经费、茂县山体垮塌救灾捐赠资金、以及国家规定的人民警察法定工作日之外加班补贴等政策性人员支出。

经市七届人大二次会议批准，2017年初市级预算稳定调节基金3.01亿元全部补充2017年市级一般公共预算。2017年预算执行过程中，市级财政按规定将财政存量资金、市级一般公共预算超收收入、年终净结余等共计2.24亿元补充市级预算稳定调节基金，2017年末基金余额为2.24亿元。

2017年市级一般公共预算结转资金6.93亿元主要包括：交通运输、节能环保、资源勘探、金融和商业服务业方面2.11亿元，农林水和粮油储备方面2.95 亿元，教育、科技、文化和体育方面0.97亿元，城乡社区和住房保障方面0.26亿元，卫生、计生和社保方面0.13亿元，一般公共服务和其他支出等方面0.51亿元。

2017年市级行政事业单位财政拨款“三公”经费支出合计0.48亿元，比预算数减少0.68亿元，主要是各部门贯彻落实厉行节约有关要求，加强因公出国（境）和公务用车管理，规范公务接待活动，减少了相关支出。其中：因公出国（境）经费0.02亿元，较上年基本持平；公务用车购置及运行费0.37亿元（其中：公务用车购置费0.02亿元，公务用车运行维护费0.35亿元），减少0.39亿元；公务接待费0.09亿元，减少0.29亿元。

2017年安排下达预算内基本建设支出6.36亿元，主要用于武引二期灌区建设、地下综合管廊、海绵城市建设、战略性新兴产业及城市新区建设、水生态治理、中小河流治理、“互联网+”重大工程、电子信息产业技术改造等项目。

2017年市级共收到一般公共预算上级转移支付62.84亿元，其中：返还性收入补助10.95亿元，一般性转移支付补助24.44亿元，专项转移支付补助27.45亿元。较2016年减少5.78亿元，原因如下：一是 2016年收到中央大中型水库移民后期扶持基金安排的武都引水二期工程中央配套资金4亿元，2017年中央按照工程建设进度安排配套资金2亿元；二是2016年收到取消政府还贷二级公路收费中央补助资金5.6亿元，2017年收到2.4亿元（随着债务逐年化解，补助将会逐年减少）；三是2016年收到中央财政土壤防治专项资金0.85亿元，2017年按照项目申报情况收到0.12亿元。

2．政府性基金预算收支决算情况

市级政府性基金预算收入实现22.49亿元，为预算的115.67%；加上中央、省财政对市级的各项转移支付补助1.09亿元，债务转贷收入54.83亿元，下级上解收入0.47亿元，上年结余等0.89亿元，收入总量为79.77亿元。市级政府性基金预算支出实现19.01亿元，完成预算的99.71%；加上补助下级支出2.89亿元、债务转贷支出1.17亿元、上解上级支出0.18亿元、债务还本支出51.75亿元，调出资金4.71亿元，支出总量为79.71亿元。收入总量减去支出总量后，市级结余资金0.06亿元。

支出决算主要情况是：国有土地使用权出让相关支出14.32亿元，城市基础设施配套费相关支出1.6亿元，债务付息、债务发行费等支出1.36亿元，污水处理费相关支出0.76亿元，民航发展基金支出0.73亿元，彩票公益金、国有土地收益基金等支出0.24亿元。

2017年市级共收到政府性基金预算上级转移支付1.09亿元，较2016年减少1.13亿元，原因如下：一是2016年收到365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址重点区域建设补助资金1亿元，在2017年政府性基金预算中未作安排；二是2017年新增建设用地有偿使用费调入一般公共预算，其上级财政补助资金来源调整为一般公共预算。

3．国有资本经营预算收支决算情况

市级国有资本经营预算收入实现0.85亿元，为预算的100%，加上上级补助收入0.12亿元、上年结余0.02亿元，收入总量为0.99亿元。市级国有资本经营预算支出实现0.85亿元，完成预算的86.16%。收入总量减去支出后，市级结转资金0.14亿元。支出决算主要情况是：支持市属国有企业产业发展0.37亿元；前瞻性战略性产业发展、“三供一业”移交补助及交通项目建设等城市公益性设施补助0.11亿元；用于解决国有企业历史遗留问题0.11亿元；调入一般公共预算0.26亿元。

4．社会保险基金预算收支决算情况

市级社会保险基金预算收入35.42亿元，为预算的103.26%；加上上年滚存结余67.91亿元，收入总量为103.33亿元。市级社会保险基金当年支出29.57亿元，完成预算的98.75%。收入总量减去当年支出后，市级滚存结余73.76亿元。

与向市七届人大四次会议报告的执行数相比，2017年市级社会保险基金预算收入增加1.12亿元，支出减少0.38亿元，主要是按照国家统一规定，向市七届人大四次会议报告的执行数是以2017年1至3季度的执行数为基础，预测4季度执行数后填报。

（三）市属园区财政决算情况

1．一般公共预算收支决算情况

市属园区一般公共预算收入实现23.97亿元，为预算的101.98%，增长8.42%。加上上级各项转移支付补助5.98亿元、债务转贷收入4.24亿元、调入预算稳定调节基金0.48亿元、上年结转结余0.55亿元，收入总量为35.22亿元。市属园区一般公共预算支出实现24.76亿元，完成预算的98.79%；加上上缴上级支出7.55亿元、债务还本支出1.96亿元，支出总量为34.27亿元。收入总量减去支出总量后，市属园区结转资金0.95亿元，结存资金按规定清理后，补充预算稳定调节基金0.65亿元、因项目跨年实施需要结转下年继续使用0.3亿元。市属园区实现收支平衡。

2．政府性基金预算收支决算情况

市属园区政府性基金预算收入实现4.99亿元，为预算的122.16%；加上上级各项转移支付补助1.93亿元，债务转贷收入0.17亿元，收入总量为7.09亿元。市属园区政府性基金预算支出实现6.6亿元，完成预算的97.21%；加上上缴上级支出0.3亿元，支出总量为6.9亿元。收入总量减去支出总量后，园区结余资金 0.19亿元。

二、落实市人大预决算决议情况

2017年，全市各级全面贯彻中央、省委、市委各项决策部署，认真落实市七届人大二次会议有关决议以及市人大财政经济委员会的审查意见，全面深化财税体制改革，充分发挥财政职能作用，着力加强民生保障和脱贫攻坚，支持经济社会平稳健康发展。同时，主动接受人大代表监督指导，认真办理人大代表建议，积极听取和吸纳代表提出的宝贵意见，进一步改进财政工作。2017年，市财政局办理人大代表建议57件，反馈满意率达100%。

（一）严格执行预算法，增收节支保障重点

全面贯彻落实《预算法》，细化预算编制，严格预算约束，实行全口径预算管理，加大“四本预算”统筹力度。按规定及时报告预算、预算执行、预算调整和决算。坚持依法征收，切实加强收入征管，财政收入保持稳定增长。调整支出结构，始终将支持产业发展、促进财政增收作为工作重点，持续提高政策资金绩效。切实做好各项重点项目支出，集中财力保障中央、省委、市委各项决策部署贯彻落实，支持经济社会发展重点领域和关键环节，支出实现持续增长。清理盘活存量资金，严格控制一般性支出，全市财政拨款“三公”经费支出1.98亿元，比2016年下降21.11%。

（二）推进财税改革，完善财政绩效考评

认真落实中央、省委和市委关于全面深化改革的部署，围绕加快建立现代财政制度的要求，扎实推进财税体制改革，年度改革任务全面完成。透明预算制度建设取得新进展，出台预决算信息公开操作规程，预决算信息公开更加规范及时。按照统一部署，税收制度改革有序推进，从2017年12月1日起全面实施水资源税改革试点。绩效管理全面深化，绩效评价扩面提质，在涉及民生保障、基础设施、产业发展、行政运行四大板块选取25个项目实施绩效评价，委托第三方机构参与市级财政支出绩效评价，加强预算支出项目绩效目标管理。

（三）落实积极财政政策，推动经济稳步发展

按照国家统一部署，简并增值税税率，积极落实各项税收减免政策，继续清理规范行政事业性收费和政府性基金，全年减税降费62.82亿元，有力支持企业发展。加快转变财政支持发展方式，积极推进政府投资引导基金发挥效益，支持银行产业信贷、鼓励企业直接融资、应急转贷、贷款风险补偿、科技保险和融资担保等财政金融互动政策效应明显。全市推进PPP项目34个，投资总额480亿元，其中已落地实施项目16个，投资总额175亿元，全省最大的市政PPP项目科技城集中发展区地下综合管廊及道路建设项目已开工建设。市级实施政府购买服务项目100个，总金额1.78亿元。

（四）突出政策支持，大力支持脱贫攻坚

切实加大脱贫攻坚投入，推进扶贫方式创新。2017年，全市投入脱贫攻坚资金36.09亿元，支持23个扶贫专项计划实施，确保年度目标如期完成，全市农村人口贫困发生率降至1.14%。安排产业化扶贫资金3.4亿元，推动农业规模化发展。加强扶贫“四项基金”管理，建立健全基金补充机制，2017年底基金规模累计达到4.51亿元，较2016年增长2.29亿元。贫困县涉农资金统筹整合试点实现全覆盖，整合资金3.87亿元。全面加强扶贫资金监管，加快扶贫资金拨付，确保早投入、早见效、早受益。探索财政扶贫资金管理新模式，“互联网+精准扶贫会计代理记账”试点工作得到汪洋副总理的肯定。

（五）加大民生投入，全力保障改善民生

深入贯彻以人民为中心的发展思想，持续加大民生投入，全市保民生方面支出达到229.51亿元，规模创历史新高，连续四年占一般公共预算支出的比重稳定在60%以上。着力完善财政保障机制，增强民生政策的针对性和准确性。全市实施十项民生工程，办好20件民生实事计划投入财政资金79.81亿元，各级财政实际下达民生资金80.56亿元，为计划的100.94%。支持保障性安居工程建设，2017年筹集资金0.61亿元。落实租赁住房租赁补贴政策，发放补贴2152户。加大棚改货币化安置力度，2017年全市安置5237户。大力支持教育、养老、医疗卫生、文化体育、就业等社会事业发展。

（六）加强风险防范，严格政府债务管理

切实加强全市政府性债务管理，有效防控债务风险。出台了《政府债务风险化解规划》、《政府债务风险应急处置预案》等制度。全面清理整改违法违规融资担保行为，严禁地方政府违法违规举债担保和变相举债，坚决遏制隐性债务增量。2017年底全市政府债务余额376.87亿元，控制在省政府核定的限额内。通过置换债券置换了政府存量债务101.93亿元，降低了债务成本，缓解了各级政府当期偿债压力；管好用好新增债券资金，有力支持了全市基础设施建设、民生改善和经济发展。

（七）坚持依法理财，切实加强财政监督

规范财政资金管理，构建严肃财经纪律、落实监管责任长效机制。加大对扶贫专项资金、民生专项资金和财经纪律执行情况的监督检查，不断提升财政监督能力和成效。全面开展预决算信息公开情况专项检查。全市完成财政评审项目2820个，送审资金172.92亿元，审减支出19.87亿元。全市实施政府采购14.24亿元，节约财政资金1.85亿元。清理规范全市财政专户，共撤并财政专户62个。加大对结转结余资金的清理力度。加强行政事业单位国有资产管理。

以上2017年市级、市属园区财政决算报告和决算（草案），请予审查批准。

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

我们将在市委的坚强领导下，坚持稳中求进工作总基调，牢固树立和自觉践行新发展理念，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，全面贯彻大会决议，自觉接受市人大的监督指导，认真听取市政协的意见建议，扎实办理和落实人大代表建议和政协委员提案，充分发挥财政职能作用，为加快建设中国科技城和西部现代化强市作出新的贡献！

附件：

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