目录

 

第一部分 部门概况.....................................................................  4 

一、基本职能及主要工作 .................................................................4

二、机构设置......................................................................... 6

第二部分 2019年度部门决算情况说明 ......................................................7

一、收入支出决算总体情况说明 ...........................................................7

二、收入决算情况说明 ...................................................................7

三、支出决算情况说明................................................................... 7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明................................................... 7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ...............................................8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........................................... 11

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 ...............................................11

八、政府性基金预算支出决算情况说明 .....................................................13

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 ...................................................13

十、其他重要事项的情况说明 .............................................................13

第三部分 名词解释 ......................................................................25

第四部分 附件 ..........................................................................30

附件1 ..................................................................................30

附件2 ..................................................................................34

附件3 ..................................................................................37

第五部分 附表 ..........................................................................41

一、收入支出决算总表................................................................... 41

二、收入决算表 .........................................................................41

三、支出决算表 .........................................................................41

四、财政拨款收入支出决算总表 ...........................................................41

五、财政拨款支出决算明细表 .............................................................41

六、一般公共预算财政拨款支出决算表..................................................... 41

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .................................................41

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .................................................41

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .................................................41

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表......................................... 41

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .............................................41

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表......................................41

十三、国有资本经营预算支出决算表 .......................................................41

第一部分 部门概况

一、 基本职能及主要工作

（一）主要职能

承担全面依法治市重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治市规划建议，负责有关重大决策部署督察工作；承担统筹推进法治政府建设的责任。承担统筹规划法治社会建设的责任。承担统筹立法工作的规划。负责起草或者组织起草地方性法规、市政府规章草案。负责市政府各部门报送市政府的地方性法规、规章草案的审查工作。负责立法协调。承担市政府规章的解释、立法后评估工作。负责市政府规范性文件、重大行政决策发布前的合法性审查。指导、管理社区矫正工作。负责拟订公共法律服务体系建设规划并指导实施。负责国家统一法律职业资格考试的组织实施工作。负责本系统警车管理工作，指导监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作，规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作。负责全市外来企业投诉处理和民营企业法律服务工作。承担经市政府批准保留的行政审批事项。负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。办理仲裁案件的受理工作。负责仲裁文书的制作、送达。负责仲裁费用的收取与管理。负责有关法律方面的咨询工作。

（二）2019年重点工作完成情况

1.全面依法治市统筹力度进一步加强。市、县（市区）两级委员会及4个协调小组成立，工作规则、工作细则、台账制度、工作管理办法、联络员制度等进一步健全完善，法治建设第一责任人职责落实到位。抓住宪法学习宣传重点，推进“法律七进”、“10+1”等主题活动和“谁执法谁普法”、法治示范创建、培养乡村“法律明白人”等重点工作，成功举办三项法治赛，荣获全国“七五”普法中期先进集体4个、法治示范省级命名15个。

2.法治政府建设有序推进。实施法治政府第一责任人台帐制度，开展示范创建活动，申报国家级法治政府建设综合示范创建4个单位和单项示范创建4个项目。全面加强合法性审查和规范性文件备案审查，切实保障政府依法决策，受理合法性审查271件，出具意见书261件，办理中4件，撤回6件，“4+12”的审查模式得到省司法厅肯定。全面落实行政执法“三项制度”，推进“先辅导再整改后执法”工作、保障和服务民营经济健康发展、重大行政处罚、行政强制案件备案制度等工作。开通行政复议“快速通道”服务民营企业，推进“智慧复议”，2019年实现在全国平台同步办案。

3.维护社会稳定职责切实履行。推进刑罚执行一体化建设，全年社区服刑人员无任何不稳定因素发生。落实坚持发展“枫桥经验”《三年行动方案》，新建律师、农业产业合作社和工商联人民调解委员会5个。全市人民调解组织排查纠纷13455件，预防纠纷4877件，成功调处24551件，调解成功率98%。涪城区邓启贵被评为全国十大“最受欢迎人民调解员”，绵阳交调对接“八位一体”工作做法在CCTV－12播出。

4.服务群众能力进一步提升。贯彻落实中央和省委《推进公共法律服务体系建设的实施意见》，推进实体平台标准化建设。全市建立公共法律服务实体平台2973个，“12348”四川法网网络平台和“12348”法律咨询热线平台实现24小时畅通服务，基本实现公共法律服务实体平台全覆盖。法律援助受理案件3706件，服务群众44228人次，挽回或避免损失8028.9万元，民生工程超额完成省上任务目标。全力推进法律服务行业党建标准化建设，全省律师行业党建标准化建设列为省级试点，标准由绵阳起草制订。

5.基层基础进一步夯实。司法所规范化建设取得成效，建成率达97%，其中“省级司法所”规范化所30个，2个司法所和2名司法所长分别荣获全国模范（先进）司法所（所长），荣获全省司法所“业务技能大比武”第一名，“数字法治、智慧司法”全面推进，刘振宇副部长来绵调研给予充分肯定。

6.队伍建设全面加强。始终把党的政治建设摆在首位，突出思想政治建设核心，强化政治引领，坚持党建先行，扎实开展“不忘初心、牢记使命”专题教育和“抓落实作表率”专项行动，突出纪律作风建设关键，全面推进落实党支部工作十个标准化，全面提升队伍严守政治纪律、严明政治规矩自觉性。

二、机构设置

365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址司法局下属二级单位2个，其中行政单位1个，其他事业单位1个。

纳入365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址司法局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址司法局（本级）

2.绵阳仲裁委员会秘书处

 

 

第二部分 2019年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计4746.02万元。与2018年相比，收、支总计各增加658.79万元，增长16.12%。主要变动原因是机构改革，原市司法局与原市法制办合并，人员与职能增加。

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计4087.24万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4078.32万元，占99.78%；其他收入8.92万元，占0.22%。

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计3824.07万元，其中：基本支出2795.04万元，占73.09%；项目支出1029.03万元，占26.91%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计4235.74万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加26.48万元，增长0.63%。主要变动原因是机构改革，原市司法局与原市法制办合并，人员与职能增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出3815.16万元，占本年支出合计的99.77%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少191.97万元，下降4.79%。主要变动原因是机构改革，项目未及实施。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出3815.16万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出49.06万元，占1.29%；公共安全支出（类）支出3194.02万元，占83.72%；社会保障和就业（类）支出367万元，占9.62%；卫生健康支出61.41万元，占1.61%；住房保障支出143.67万元，占3.76%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为3815.16万元，完成预算93.55%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项） : 支出决算为49.06万元，完成预算100%。

2.公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）: 支出决算为2127.57万元，完成预算100%。

3.公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为259.48万元，完成预算61.49%，决算数小于预算数的主要原因是2019年中央政法转移支付资金在年底前下达，不能及时在当年支付。

4.公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）: 支出决算为29万元，完成预算100%。

5.公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）: 支出决算为40万元，完成预算100%。

6.公共安全支出（类）司法（款）律师公证管理（项）: 支出决算为7万元，完成预算100%。

7.公共安全支出（类）司法（款）法律援助（项）: 支出决算为80万元，完成预算100%。

8.公共安全支出（类）司法（款）国家统一法律职业资格考试（项）: 支出决算为80万元，完成预算100%。

9.公共安全支出（类）司法（款）仲裁（项）: 支出决算为404.82万元，完成预算84%，决算数小于预算数的主要原因是上缴财政资金未达到一定比例，财政未按预算数额拨付。

10.公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）: 支出决算为10万元，完成预算100%。

11.公共安全支出（类）司法（款）法制建设（项）: 支出决算为163.45万元，完成预算90.3%，决算数小于预算数的主要原因是因机改行政应诉案件数量减少，导致行政应诉工作费用未全部支出。

12.公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）: 支出决算为44.7万元，完成预算100%。

13.公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）: 支出决算为11万元，完成预算73.33%，决算数小于预算数的主要原因是本年度未开展人民陪审员选任工作。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）: 支出决算为35.64万元，完成预算100%。

15.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为185.86万元，完成预算100%。

16.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为80.81万元，完成预算100%。

17.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算数为64.69万元，完成预算100%。

18.卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:支出决算为0.29万元，完成预算100%。

19.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算数为58.98万元，完成预算100%。

20.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算数为2.14万元，完成预算100%。

21.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）:支出决算数为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是本年度未开展重大公共卫生活动。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算数为143.67万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出2793.41万元，其中：

人员经费2555.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其它社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
　　日常公用经费238.01万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为18.7万元，完成预算24.71%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，严格落实公务用车制度和公务接待制度，厉行节约，控制支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算16.6万元，占88.77%；公务接待费支出决算2.1万元，占11.23%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出16.6万元,完成预算38.43%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少3.83万元，下降18.73%。主要原因是严格落实公务用车制度，厉行节约，控制支出。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车5辆，其中：主要领导干部用车0辆、离退休老干部用车1辆、应急保障用车1辆、 执法执勤用车3辆。

公务用车运行维护费支出16.6万元。主要用于普法宣传、法治城市创建、法律援助、社区矫正、安置帮教、人民调解和基层司法所建设、外来企业投诉、全国法律职业资格考试、行政执法、行政应诉、行政复议、合法性审查等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出2.1万元，完成预算6.47%。公务接待费支出决算比2018年增减少1.33万元，下降38.61%。主要原因是严格执行中央八项规定,严格接待标准，严格控制支出：

国内公务接待支出2.1万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待20批次，236人次（不包括陪同人员），共计支出2.1万元，具体内容包括：人民调解和基层基础工作接待费1.16万元，普法工作和法治城市创建工作接待费0.12万元，法律职业资格考试工作接待费0.29万元，信息化工作接待费0.23万元，行政复议工作接待费0.06万元，司法鉴定工作接待费0.07万元，其它工作接待费0.17万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址司法局机关运行经费支出237.56万元，比2018年增加60.06万元，增长33.83%。主要原因是机构改革，原市司法局与原市法制办合并，人员与职能增加。

（二）政府采购支出情况

2019年，365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址司法局政府采购支出总额49.30万元，其中：政府采购货物支出49.30万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额49.30万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额21.34万元，占政府采购支出总额的43.29%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址司法局共有车辆5辆，其中：主要领导干部用车0辆、应急保障用车1辆、离退休老干部用车1辆、一般执法执勤用车3辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对30个项目开展了预算事前绩效评估，对30个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取30个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对30个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看整体情况较好。本部门还自行组织了30个项目支出绩效评价，从评价情况来看，每个项目完成情况良好。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2019年度部门决算中反映了“法律援助工作经费”“矛盾纠纷多元化解专项经费”“社区矫正”等30个项目绩效目标实际完成情况。

（1）矛盾纠纷多元化解专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数70万元，执行数为70万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障提高了人民调解员做好调解工作的积极性，早发现、积极干预、多元化解，努力将矛盾纠纷化解在基层，充分发挥了维护社会和谐稳定“第一道防线”的作用。发现的主要问题：矛盾纠纷多元化解经费下达时间较晚，资金下达前专职调解员工资需使用单位其他预算资金垫付。下一步改进措施：建议该项经费在年度内分批下达（可每季度拨付一次），便于分阶段支付相关费用。

（2）法律援助工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数80万元，执行数为80万元，完成预算的100%。通过项目实施，强化对律师、公证、司法鉴定和基层法律服务行业监管和规范化建设，强化为民服务意识。全市受理法律援助案件4296件，办理其他援助事项47911件，帮助困难群众挽回和避免经济损失11152万余元。发现的主要问题：一是因法律援助案件补助费用受案件办理完结等因素影响，支出相对集中，难以按进度支出。二是因法律援助案件数量无法预测，预算与实际支出存在资金差距。三是案件补助标准较低，法律援助案件办理积极性有所下降。下一步改进措施：一是加大法律援助案件办理进度跟踪，加快结案归档。二是加强调查研究，进一步测算出年度法律援助案件数量。三是加强法律援助律师等执业人员义务、公益教育，提高办案积极性。

（3）社区矫正专项工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，推进了全市社区矫正中心建设，创新分类教育试点，促进治标向治本转变。全市常态化社区服刑人员2700人左右，重新犯罪控制在0.2%以内。

（4）市委市政府法律顾问团工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数75万元，执行数为75万元，完成预算的100%。通过项目实施，建立了以政府法制机构人员为主体、吸收专家和律师参加的法律顾问队伍，保证法律顾问在制定重大行政决策、推进依法行政中发挥积极作用，普遍建立了法律顾问制度。目前，我市聘请法学专家教授5名、知名律师19名作为市委市政府法律顾问，为科学决策、民主决策和依法决策提供了智力支持，为政府复议应诉案件办理提供了法律服务，实现了建成法治政府，阳光政府、责任政府的目标。

（5）仲裁员专项工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算200万元，执行数为122.9万元，完成预算的61.45%。通过项目实施，发挥仲裁优势化解经济纠纷、维护市场秩序、促进社会稳定、改善营商环境。2019年共审结案件537件, 支付仲裁员专项费 122.90元； 全年共受理各类民商事仲裁案件500件，解决争议标的额计5.56亿元。

项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			矛盾纠纷多元化解专项经费
预算单位			365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址司法局
预算执行情况(万元)	预算数:		70	执行数:	70
	其中-财政拨款:		70	其中-财政拨款:	70
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	提高了人民调解员做好调解工作的积极性，早发现、积极干预、多元化解，努力将矛盾纠纷化解在基层，充分发挥了维护社会和谐稳定“第一道防线”的作用。			提高了人民调解员做好调解工作的积极性，早发现、积极干预、多元化解，努力将矛盾纠纷化解在基层，充分发挥了维护社会和谐稳定“第一道防线”的作用。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标			365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址道路交通事故损害赔偿纠纷人民调解委员会完成一般案件15746件，疑难案件26件，重大案件17件，应补贴经费79.46万元；365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址人民调解委员会完成疑难案件3件，应补贴经费2200元；365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址医疗纠纷人民调解委员会完成一般案件38件，疑难案件31件，重大案件2件，特大案件1件，应补贴经费6.39万元；365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址医患纠纷调解中心值班249天，应补贴值班费2.49万元。	365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址道路交通事故损害赔偿纠纷人民调解委员会完成一般案件15746件，疑难案件26件，重大案件17件，应补贴经费79.46万元；365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址人民调解委员会完成疑难案件3件，应补贴经费2200元；365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址医疗纠纷人民调解委员会完成一般案件38件，疑难案件31件，重大案件2件，特大案件1件，应补贴经费6.39万元；365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址医患纠纷调解中心值班249天，应补贴值班费2.49万元。
	效益指标
	满意度指标			满意	满意
项目支出绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			法律援助专项工作
预算单位			365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址司法局
预算执行情况(万元)	预算数:		80	执行数:	80
	其中-财政拨款:		80	其中-财政拨款:	80
	其它资金:		0	其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	强化对律师、公证、司法鉴定和基层法律服务行业监管和规范化建设，强化为民服务意识。全市受理法律援助案件4296件，办理其他援助事项47911件，帮助困难群众挽回和避免经济损失11152万余元。			强化对律师、公证、司法鉴定和基层法律服务行业监管和规范化建设，强化为民服务意识。全市受理法律援助案件4296件，办理其他援助事项47911件，帮助困难群众挽回和避免经济损失11152万余元。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标			受理法律援助案件4296件，办理其他援助事项47911件，帮助困难群众挽回和避免经济损失11152万余元。	受理法律援助案件4296件，办理其他援助事项47911件，帮助困难群众挽回和避免经济损失11152万余元。
	效益指标
	满意度指标			满意	满意
项目支出绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			社区矫正专项工作
预算单位			365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址司法局
预算执行情况(万元)	预算数:		10	执行数:	10
	其中-财政拨款:		10	其中-财政拨款:	10
	其它资金:		0	其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	推进了全市社区矫正中心建设，创新分类教育试点，促进治标向治本转变。全市常态化社区服刑人员2700人左右，重新犯罪控制在0.2%以内。			推进了全市社区矫正中心建设，创新分类教育试点，促进治标向治本转变。全市常态化社区服刑人员2700人左右，重新犯罪控制在0.2%以内。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标			全市常态化社区服刑人员2700人左右，重新犯罪控制在0.2%以内。	全市常态化社区服刑人员2700人左右，重新犯罪控制在0.2%以内。
	效益指标
	满意度指标			满意	满意
项目支出绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			市委市政府法律顾问团工作项目
预算单位			365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址司法局
预算执行情况(万元)	预算数:		75	执行数:	75
	其中-财政拨款:		75	其中-财政拨款:	75
	其它资金:		0	其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	建立以政府法制机构人员为主体、吸收专家和律师参加的法律顾问队伍，保证法律顾问在制定重大行政决策、推进依法行政中发挥积极作用，普遍建立了法律顾问制度。实现了建成法治政府，阳光政府、责任政府的目标。			建立以政府法制机构人员为主体、吸收专家和律师参加的法律顾问队伍，保证法律顾问在制定重大行政决策、推进依法行政中发挥积极作用，普遍建立了法律顾问制度。实现了建成法治政府，阳光政府、责任政府的目标。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标			我市聘请法学专家教授5名、知名律师19名作为市委市政府法律顾问，为科学决策、民主决策和依法决策提供了智力支持，为政府复议应诉案件办理提供了法律服务	我市聘请法学专家教授5名、知名律师19名作为市委市政府法律顾问，为科学决策、民主决策和依法决策提供了智力支持，为政府复议应诉案件办理提供了法律服务
	效益指标
	满意度指标			满意	满意
项目支出绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			仲裁员专项工作经费
预算单位			365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址仲裁委员会秘书处
预算执行情况(万元)	预算数:		200	执行数:	122.9
	其中-财政拨款:		200	其中-财政拨款:	122.9
	其它资金:		0	其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	发挥仲裁优势化解经济纠纷、维护市场秩序、促进社会稳定、改善营商环境。			发挥仲裁优势化解经济纠纷、维护市场秩序、促进社会稳定、改善营商环境。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标			2019年共审结案件537件, 支付仲裁员专项费 122.90元； 全年共受理各类民商事仲裁案件500件，解决争议标的额计5.56亿元，	2019年共审结案件537件, 支付仲裁员专项费 122.90元； 全年共受理各类民商事仲裁案件500件，解决争议标的额计5.56亿元，
	效益指标
	满意度指标			满意	满意

 

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址司法局2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对矛盾纠纷多元化解专项经费项目、仲裁员专项工作经费项目开展了绩效评价，《矛盾纠纷多元化解专项经费2019年绩效评价报告》见附件（附件2），《仲裁员专项工作经费2019年绩效评价报告》见附件（附件3）。

 

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）：指用于保障市司法局机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

8.公共安全支出（类）司法（款）一般行政事务管理（项）: 指中央转移支付资金、大调解工作经费和法治城市创建工作经费。

9.公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）:指主要用于指导、监督基层司法所及直属园区司法所建设和人民调解、社区矫正、基层法律服务、安置帮教工作等。

10.公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）:指主要用于拟订普及法律常识规划和法制宣传教育计划并组织实施，指导全市各地、各行业的法制宣传和依法治理等工作所发生的费用。

11.公共安全支出（类）司法（款）法律援助（项）:指主要用于承办法律援助案件、事项，开展法律援助宣传、教育培训、调研，购置法律援助资料、办公设备，印制文件简报等。

12.公共安全支出（类）司法（款）司法考试（项）: 指主要用于司法行政部门举办司法统一考试所需支出，包括报名资料印刷费、监考人员培训费、考务费、考场租赁费等

13.社会保障和就业（类）民政事务管理（款）其它民政事务管理支出（项）:指下达我局2017年社会组织党建工作经费。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:指用于局机关及下属事业单位离退休人员离退休费。

15.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 主要用于局机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险支出。

16.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指用于局机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的职业年金支出。

17.社会保障和就业（类）抚恤（款）其它优抚支出（项）:指离退休老党员生活补贴和优抚对象补助金。

18.医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）:指防艾专项经费。

19.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）: 主要用于局机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗等保险支出。

20.医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）其它计划生育事务支出（项）:指独生女子费。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 主要用于局机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:主要用于局机关及下属事业单位按规定未达到规定购房面积标准的补贴。

23.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

24.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

25.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

26.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

27.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

28.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

29.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

30.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

31.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

32.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

33.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

34.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

第四部分 附件

 

附件1：

365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址司法局2019年部门整体支出绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址司法局下属二级单位2个，其中行政单位1个，其他事业单位1个。

纳入365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址司法局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址司法局（本级）

2.绵阳仲裁委员会秘书处

（二）机构职能

承担全面依法治市重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治市规划建议，负责有关重大决策部署督察工作；承担统筹推进法治政府建设的责任。承担统筹规划法治社会建设的责任。承担统筹立法工作的规划。负责起草或者组织起草地方性法规、市政府规章草案。负责市政府各部门报送市政府的地方性法规、规章草案的审查工作。负责立法协调。承担市政府规章的解释、立法后评估工作。负责市政府规范性文件、重大行政决策发布前的合法性审查。指导、管理社区矫正工作。负责拟订公共法律服务体系建设规划并指导实施。负责国家统一法律职业资格考试的组织实施工作。负责本系统警车管理工作，指导监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作，规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作。负责全市外来企业投诉处理和民营企业法律服务工作。承担经市政府批准保留的行政审批事项。负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。办理仲裁案件的受理工作。负责仲裁文书的制作、送达。负责仲裁费用的收取与管理。负责有关法律方面的咨询工作。

（三）人员概况

365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址司法局编制数为97名，其中政法编制77人（含园区直属司法所26名），行政编制3名，参公管理事业编制4名，事业编制6名，工勤编制7名。截止2019年12月末，实有在岗105名，离休2名，退休55名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年本年收入合计4087.24万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4078.32万元，占99.78%；其他收入8.92万元，占0.22%。

（二）部门财政资金支出情况。

2019年本年支出合计3824.07万元，其中：基本支出2795.04万元，占73.09%；项目支出1029.03万元，占26.91%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

严格按照实有在册人数，依据相关工资标准及市级部门（单位）日常公用经费定额标准，编制基本支出预算，为确保基本支出编制的准确性，多次与人事部门核对人员、工资等基础数据，做到不漏报、不重报。同时，按照市司法局基本职责和主要工作，在突出重点基础上，根据相关业务科室工作任务需求，结合单位的年度目标，参考2018年财政批复项目支出预算，合理预测编制项目支出预算。市财政局批复下达年初部门预算后，我局在规定时间内向社会公开2019年部门预算编制说明及部门预算表。

（二）结果应用情况

司法局及时将部门整体支出绩效情况、存在问题及相关建议反馈给业务科室，并与业务科室进行认真研究。同时，司法局将绩效评价结果与下年度部门预算编制有机结合，优先考虑绩效好的项目，对绩效评价结果不太理想的项目相应调减预算金额申报。司法局按照预算信息公开的相关规定，及时在门户网站上公开整体支出绩效自评报告，在部门决算中公开主要的支出项目绩效评价结果。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

司法局严格按照人员编制情况和公用经费定额科学编制基本支出预算，将上年部门预算中的项目支出与当年度绩效评价结果有机结合，以及各业务科室的相关政策依据合理预测编制项目支出预算，预算编制较科学合理，资金使用较规范，整体支出基本达到绩效目标。

（二）存在问题

1.因年度财政预算一般在上级业务部门下达年度工作之前，造成预算与实际工作存在一定差距。

2.在专项资金预算执行中，因上级业务部门或国家改革政策的出台，预算需进行适当调整。

（三）改进建议

1.加强预算前的政策调研和与上级业务部门的沟通，缩小预算与工作最大化的差距。

2.上级改革政策或重点工作出台后，及时进行预算调整，并按规定报批。

 

 

附件2：

矛盾纠纷多元化解专项经费2019年绩效评价报告

 

一、项目概况

（一）项目基本情况。

365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址司法局是该项目的实施单位，矛盾纠纷多元化解工作经费立项依据为《关于构建矛盾纠纷“大调解”工作体系 有效化解社会矛盾纠纷的实施意见》（绵委办发〔2009〕36号）及《关于进一步完善矛盾纠纷多元化解机制的实施意见》（绵委办发〔2017〕5号）。每年年初由项目主管部门市政法委申报预算，年中市财政局分配下达项目资金。经365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址本级各调委会（调解室）申报，365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址司法局人民参与和促进法治科按照365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址司法局关于《365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址本级人民调解员调解纠纷案件补贴暂行办法》（绵司发〔2016〕21号）

（二）项目绩效目标。

深入贯彻落实中央、省、市矛盾纠纷多元化解工作会议精神为指导，以确保政权安全、制度安全为核心，以化解矛盾纠纷、构建和谐社会为目标，建立有机衔接、协调联动、高效便捷的矛盾纠纷多元化解机制，注重发挥调解组织预防纠纷、化解纠纷和法治宣传教育的功能,扭住源头预防化解，突出矛盾攻坚破难，最大限度减少不和谐因素，保障人民安居乐业，社会安定有序 。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址司法局严格按照矛盾纠纷多元化解项目批复内容进行实施，项目申报内容与具体实施内容相符，目标合理可行。

（二）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划及到位情况。2019年9月27日365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址财政局下达我单位2019年矛盾纠纷多元化解专项经费70万元，资金到位率100%。

2．资金使用。 2019年矛盾纠纷多元化解专项经费70万已于当年全部实现支出，该项经费主要用于专职人员调解员工资及人民调解个案补贴。365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址司法局严格对照资金开支范围，未超范围超标准支付资金，支付依据合规合法，与预算相符。

（三）项目财务管理情况

矛盾纠纷多元化解项目由365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址司法局人民参与和促进法治科负责具体组织实施，由365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址司法局装备与财务保障科按照365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址财政局预算资金管理相关要求及《365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址司法局机关财务管理制度》等规章制度进行资金管理，会计人员按照《新政府会计制度》要求单独进行项目核算。

三、项目实施及管理情况

经365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址本级各调委会（调解室）申报，365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址司法局人民参与和促进法治科按照365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址司法局关于《365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址本级人民调解员调解纠纷案件补贴暂行办法》（绵司发〔2016〕21号），于2019年11月25日至12月11日对2019年人民调解案件逐一进行了审核，审核结果经报365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址司法局2019年第32次党委会通过：365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址人民调解委员会核发个案补贴经费0.22万元；365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址医疗纠纷人民调解委员会核发个案补贴经费6.39万元；市医患纠纷调解中心值班的兼职调解员核发值班补助经费2.49万元；365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址道路交通事故损害赔偿纠纷人民调解委员会核发个案补贴经费50.9万元。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

2019年，365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址道路交通事故损害赔偿纠纷人民调解委员会完成一般案件15746件，疑难案件26件，重大案件17件，应补贴经费79.46万元；365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址人民调解委员会完成疑难案件3件，应补贴经费2200元；365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址医疗纠纷人民调解委员会完成一般案件38件，疑难案件31件，重大案件2件，特大案件1件，应补贴经费6.39万元；365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址医患纠纷调解中心值班249天，应补贴值班费2.49万元。

（二）项目效益情况

矛盾纠纷多元化解项目经费保障，提高了人民调解员开展调解工作的积极性，早发现、积极干预、多元化解，努力将矛盾纠纷化解在基层，充分发挥了维护社会和谐稳定“第一道防线”的作用。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目实施总体较好，达到了预算的效果。

（二）存在的问题。

矛盾纠纷多元化解经费下达时间较晚，资金下达前专职调解员工资需使用单位其他预算资金垫付。

（三）相关建议。

建议该项经费在年度内分批下达（可每季度拨付一次），便于分阶段支付相关费用。

 

附件3：

仲裁员专项工作经费2019年绩效评价报告

 

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

仲裁员专项工作经费200万元。主要用于仲裁员案件报酬支出。仲裁员报酬支付依据国务院办公厅《仲裁委员会仲裁收费办法》（国办法[1995]44号）和《绵阳仲裁委员会仲裁案件报酬支付办法》的有关规定，在案件审结后以实际收取的案件受理费为计算基数按比例分段计算。对于特别疑难复杂案件按《绵阳仲裁委员会仲裁案件报酬支付办法》第三条条二款可以按照不超过受理费15%的比例上浮等的相关规定进行计算。截止2018年10月仲裁员报酬已支付132.16万元。预计11-12月需付仲裁员报酬67.84万元。2019年拟开通网上仲裁，信用卡纠纷、投资纠纷仲裁案件数量预计要大幅增加，仲裁员有了更多的机会参与到仲裁工作之中，仲裁员报酬支出也将大幅增加。

（二）项目绩效目标

认真贯彻落实中办、国办《关于完善仲裁制度提高仲裁公信力的若干意见》要求，坚守“持心如衡，以理为平”的仲裁理念，积极投入社会公共法律服务，健全与人民法院沟通衔接机制，研究互联网仲裁发展方向，探索仲调对接发展机制，发挥仲裁优势化解经济纠纷、维护市场秩序、促进社会稳定、改善营商环境。

（三）项目资金申报相符性

绵阳仲裁委员会秘书处严格按照仲裁工作专项经费和仲裁员工作专项经费批复内容进行实施，项目申报内容与具体实施内容相符，目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及到位。

2019年365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址财政局下达我单位仲裁员专项工作经费200万元，资金到位率100%。

2.资金使用。

2019年专项支出122.9万元，该项经费主要用于仲裁员审结案件后仲裁员报酬的劳务费和仲裁工作日常运作费用。严格对照资金开支范围，未超范围超标准支付资金，支付依据合规合法。

三、项目绩效情况

本会认真贯彻落实中办、国办《关于完善仲裁制度提高仲裁公信力的若干意见》要求，努力把好时代脉络，积极探索发展互联网仲裁，于2019年4月正式启用网上立案平台，开通了快速缴费通道，及大的提高了服务效率。2019年共审结案件537件, 支付仲裁员专项费 122.90元； 全年共受理各类民商事仲裁案件500件，解决争议标的额计5.56亿元，全年编印《绵阳仲裁》期刊4期，通过邮寄、微信、邮箱、网站等方式向相关部门、企业、行业协会、商会、个人同步免费发放十万余次，开展“仲裁进企业”的“一对一”走访活动，随着工作发展的需要，要求办案秘书队伍专业化、高素质化，2019年公开选拔聘用了3位应届硕士研究生加入本会仲裁秘书队伍。

四、问题及建议

（一）存在的问题

由于绵阳仲裁委员会秘书处在编人员仅有4名，各项均衡指标数相对就少，但日常工作开展需要支付的部分费仍需正常开支，因此存在将专项经费进行调用的情况。

（二）相关建议

由于案件本身的不确定性，但日常工资、机构运行费用、办案费用、仲裁员报酬不可或缺，如果按照月、季度甚至当年度秘书处上缴财政金额确定财政拨付金额可能无法维持秘书处日常工作的正常运行和各项工作的正常开展，恳请市财政局从近几年上缴和拨付数据整体衡量，从符合仲裁工作特点，有利于仲裁事业健康发展考虑，在不超过年度预算的情况下根据秘书处的资金需求拨付经费。

 

第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表