2021年度中国（绵阳）科技城管理委员会部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年度

中国（绵阳）科技城管理委员会部门决算

目录

公开时间：2022年9月23日

 

第一部分 部门概况. 6

一、基本职能及主要工作. 6

二、机构设置. 11

第二部分 2021年度部门决算情况说明. 12

一、收入支出决算总体情况说明. 12

二、收入决算情况说明. 12

三、支出决算情况说明. 12

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明. 12

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明. 12

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明. 14

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明. 15

八、政府性基金预算支出决算情况说明. 16

九、国有资本经营预算支出决算情况说明. 16

十、其他重要事项的情况说明. 16

第三部分 名词解释. 18

第四部分 附件. 21

第五部分 附表. 56

一、收入支出决算总表. 56

二、收入决算表. 56

三、支出决算表. 56

四、财政拨款收入支出决算总表. 56

五、财政拨款支出决算明细表. 56

六、一般公共预算财政拨款支出决算表. 56

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表. 56

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表. 56

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表. 56

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表. 56

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表. 56

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表. 56

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表. 56

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表. 56

 

 

 

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

科技城党工委、管委会是市委市政府的派出机构，科技城党工委管委会办公室是科技城党工委、管委会的办事机构，主要职责是：落实党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府关于中国（绵阳）科技城（以下简称科技城）建设的方针政策和决策部署，拟订科技城建设中长期发展规划并组织实施；组织开展科技城建设发展战略、重大问题的调查研究，提出科技城建设体制机制改革建议，拟订有关政策措施；负责编制科技城建设阶段性行动方案和年度工作计划，对工作任务实施目标管理；承担科技城集中发展区建设的统筹协调工作；负责联系绵阳科技城建设部际协调小组（以下简称部际协调小组）、省建设绵阳科技城领导小组（以下简称省领导小组）相关单位，承担部际协调小组、省领导小组等会议的筹备工作，统筹协调会议重要决策部署的贯彻落实；统筹协调科技城建设重大政策、重大事项、重大项目等对上争取工作；负责联系市内科技城建设重点单位，承担相关协调服务工作；完成部际协调小组、省领导小组，市委、市政府和科技城党工委、管委会交办的其他任务。

工研院是科管委下属事业单位，作为推动科技成果和工业技术商品化、产业化和市场化的一个重要平台，以发展高新技术产业和战略性新兴产业为目标，集聚国内外高校、科研院所、企业等技术力量，组织开展关键性和前瞻性技术研究开发，推动科研院所和高校科技成果转化，建立面向企业的技术服务体系，为企业提供一批成熟的产品技术方案。

（二）2021年重点工作完成情况。

1、扎实推进《绵阳科技城“十四五”发展规划和2035年远景目标纲要》报批送审。持续推进《规划》编制送审工作，推动完成市级层面审核程序，配合完成省级专家咨询论证和司法厅合法性审查。《规划》通过省建设绵阳科技城领导小组会议、省政府常务会议审议，并报省委审核。

2、稳步推进《绵阳科技城条例》立法调研。完成第三方专业机构政府采购，组织专家组提升完善立法调研报告和《条例》文本草稿，通过2022年省政府立法计划立项论证会评审，待国家层面《支持绵阳科技城建设科技创新先行示范区的意见》出台后进一步修订完善。

3、有序推进《中国（绵阳）科技城创新发展三年行动方案（2021-2023年）》组织实施。完成《中国（绵阳）科技城加快发展三年行动方案（2018-2020年）》评估，形成评估报告。制定实施《中国（绵阳）科技城创新发展三年行动方案（2021-2023年）》《中国（绵阳）科技城创新发展2021年工作要点》。筹备召开中国（绵阳）科技城创新发展“六大工程”专项小组工作推进会，会同“六大工程”专项小组牵头单位，积极推动20个方面主要任务落地落实。发挥牵头抓总职能，加强督促检查，研究制定科技城创新发展年度考核细则。

4、积极推动省建设绵阳科技城领导小组第22次会议顺利召开。高质量完成会议方案、工作汇报和领导讲话等会议文稿起草，协助省科技厅、省政府办公厅做好各项会务工作，确保会议成功召开，为下阶段推动科技城高质量发展作出了安排部署。

5、协调服务科技城建设重点单位。加快推进中物院某重大装置配套基础设施建设，推动场区场平、临时施工道路、场区外排洪沟等建成项目按程序移交，场区连接二环路和S205线永久性道路、申家坡道路改造及供水、供气、供气工程加快建设。推动高端人才住房项目顺利实施，完成建筑方案设计、一期地块拆迁供地，施工单位洽谈、二期地块征地拆迁、选房等前期工作有序推进。支持中物院建设春雷小学，推动完成征地拆迁、划拨供地等工作，确保项目顺利建设。加强与624院、西科大、长虹集团等科技城建设重点单位的对接联系，协调解决实际问题，促进科技协同创新、成果转移转化和再研发，推动本地企业配套。

6、持续推动综合管廊项目建设。切实履行综合管廊项目实施机构职责，积极协调项目推进面临的瓶颈问题，重点围绕项目股权比例调整，推动PPP项目信息变更工作，相关事宜已通过市政府常务会议审议。项目资本金应到位15.2亿元，实际到位9.28亿元，银团发放贷款17.8亿元。项目由采购阶段转为执行阶段，完成部分道路和舱室设计优化，拆迁工作顺利推进，涉军、涉高速、涉管网等问题基本解决，“两评一案”修正、运营管理办法制定、中期绩效评价、跟踪审计等工作有序开展。累计完成投资38.44亿元，完成基坑开挖72%、管廊主体65%和监控中心主体建设。

7、统筹实施增加城市科技元素工作。按照“科学与艺术、场景与文化”相结合的要求，认真梳理易于表达展示的科技元素和新技术、新产品应用场景，组织有关企业、在绵科研院所实施增加城市科技元素一期工程，在城市门户、重要节点建设15个科技雕塑、智慧设施、场景体验项目。其中14个项目在第九届科博会前建成投用，获得市委主要领导肯定性批示，剩余王子大酒店科技元素项目计划在2022年1月点亮投用。同时，积极参与中国（绵阳）科技城创新馆、城市规划馆筹备，做好展陈设计、相关资料展品收集等工作。配合做好中国（绵阳）科技城先进技术研究院组建工作。

8、全力打造学习型机关。扎实开展党史学习教育，突出强化政治引领，采取领导带头学、支部引领学、专家辅导学、个人自主学等多种方式，组织开展各类学习活动40余次，荣获全市党史学习教育知识竞赛三等奖。切实加强干部能力、素质建设，丰富学习形式与载体，建立“机关学习园地”，开办“机关大讲堂”，牵头举办全市“科技创新先行示范区建设”专题研讨班，组织干部赴深圳、青岛等发达地区学习先进经验，进一步优化知识结构，激发干部创新思维。

9、着力打造服务型机关。结合“我为群众办实事”实践活动，用心用力为群众办实事服好务。全年走访慰问基层困难群众30余人次，发放慰问经费、物资2万余元，通过“消费扶贫活动”帮助销售农副产品3万余元。开展市内科技城建设专题调研，深入在绵院所、高校、企业、园区收集服务保障需求。协调落实科研院所职工家属就业、子女就学等事宜80余项，切实解决科研人员后顾之忧。

10、强力打造廉洁型机关。纵深推进全面从严治党，制定党建、党风廉政建设、意识形态工作年度计划及《全面从严治党主体责任清单》，建立工作推进机制，层层压实主体责任。巩固落实中央八项规定，常态化抓好纪律学习教育，深入开展党风廉政建设专项整治工作。加强机关内控制度建设，强化廉政风险防控，查找廉政风险点22个，制定防控措施35条，并组织开展财务内审。支持配合派驻纪检监察组履行监督执纪职能职责，做好省委巡视、省级以上审计反馈问题整改工作。开展政治生态研判，推动机关党风政风向上向善。

 

二、机构设置

科管委下属二级单位2个，其中行政单位1个，其他事业单位1个。

纳入科管委2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.中国（绵阳）科技城管理委员会办公室

2.中国（绵阳）科技城工业技术研究院

 

 

第二部分 2021年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1905.95万元。与2020年相比，收、支总计各增加132.21万元，增长7.46%。主要变动原因是是本年度政府性基金预算项目经费收支较上年度减少。

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计1183.72万元，其中：一般公共预算财政拨款收入960.17万元，占81.12%；其他收入223.55万元，占18.88%。

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计1465.56万元，其中：基本支出626.16万元，占42.73%；项目支出839.40万元，占57.27%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计1210.69万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少432.54万元，下降28.58%。主要变动原因是本年度项目经费收支较上年度减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1129.60万元，占本年支出合计的77.08%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少237万元，下降17.34%。主要变动原因是本年度一般公共预算财政拨款项目支出较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1129.60万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0.50万元，占0.05%；科学技术（类）支出986.45万元，占87.33%；社会保障和就业（类）支出62.89万元，占5.57%；卫生健康支出15.19万元，占1.35%；资源勘探工业信息等支出4.82万元，占0.43%；住房保障支出59.74万元，占5.29%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为1129.60万元，完成预算97.08%。其中：

1.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:支出决算为0.50万元，完成预算100%，与预算数持平。

2.科学技术（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）、其他科学技术管理事务支出（项），以及其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）:支出决算为986.45万元，完成预算96.66%，决算数小于预算数的主要原因是年度内个别项目按完工进度支付资金，整体项目尚在实施过程中。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）、机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为62.89万元，完成预算100%，与预算数持平。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）、事业单位医疗（项）:支出决算为15.19万元，完成预算100%，与预算数持平。

5.资源勘探工业信息等（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：支出决算为4.82万元，完成预算100%，与预算数持平。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）、购房补贴（项）：支出决算为59.74万元，完成预算100%，与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出571.03万元，其中：

人员经费489.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费82.01万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为11.17万元，完成预算37.49%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行公务用车、公务接待管理制度，厉行节约，压缩“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算11.17万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出11.17万元,完成预算50.78%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少5.21万元，下降31.81%。主要原因是严格执行公务用车、公务接待管理制度，厉行节约，压缩“三公”经费支出。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2021年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：轿车3辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出11.17万元。主要用于日常机要通信工作、部省际协调联络工作、集中发展区指挥部联络工作、重大专项联络工作、项目对接发布工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2020年减少1.10万元，下降100%。主要原因是压缩经费开支，对口接待批次减少。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出26.08万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，科管委机关运行经费支出67.31万元，比2020年增加19.11万元，增长39.65%。主要原因是本年度增加人员导致“其他交通费用”支出增加。

（二）政府采购支出情况

2021年，科管委政府采购支出总额0万元。授予中小企业合同金额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，科管委共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对办公场地租金和物管费、部际协调小组、省领导小组成员单位联络工作经费项目、科技城集中发展区建设工作经费、立法工作经费、绵阳科技城战略发展研究中心运行经费、育成中心工作经费、中物院某重大专项配套服务保障工作专项经费、项目对接经费、项目发布经费、聘用专业技术人员经费等10个项目开展了预算事前绩效评估，对10个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取10个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对10个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年中国（绵阳）科技城管理委员会部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.科学技术（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6.科学技术（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：反映其他用于科学技术管理事务方面的支出。

7.科学技术（类）社会科学（款）社会科学研究机构（项）：反映各级社会科学院、中共中央所属社会科学研究机构、其他部门所属从事社会科学研究机构的基本支出。

8.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

14.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

 

2021年度中国（绵阳）科技城管理委员会部门整体支出绩效评价报告

 

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

科技城党工委管委会是市委市政府派出机构，下设中国（绵阳）科技城工业技术研究院、中国（绵阳）科技城战略发展研究中心2个事业单位。

（二）机构职能。

落实党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府关于中国（绵阳）科技城（以下简称科技城）建设的方针政策和决策部署，拟订科技城建设中长期发展规划并组织实施。组织开展科技城建设发展战略、重大问题的调查研究，提出科技城建设体制机制改革建议，拟订有关政策措施。负责编制科技城建设阶段性行动方案和年度工作计划，对工作任务实施目标管理。承担科技城集中发展区建设的统筹协调工作。负责联系绵阳科技城建设部际协调小组（以下简称部际协调小组）、省建设绵阳科技城领导小组（以下简称省领导小组）相关单位，承担部际协调小组、省领导小组等会议的筹备工作，统筹协调会议重要决策部署的贯彻落实。统筹协调科技城建设重大政策、重大事项、重大项目等对上争取工作。负责联系市内科技城建设重点单位，承担相关协调服务工作。完成部际协调小组、省领导小组，市委、市政府和科技城党工委、管委会交办的其他任务。

（三）人员概况。

2021年行政编制在岗20名，工勤编制在岗2名，事业编制在岗10名，退休人员1名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年收入合计1183.72万元，其中一般公共预算财政拨款收入960.17万元，其他收入223.55万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2021年支出合计1465.56万元，其中基本支出626.16万元，项目支出839.40万元。

三、部门整体支出绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1-1-1.编制完整：自评得分：3.00；计算过程和评定依据：预算编制完整，支出全部纳入部门综合预算管理。

1-1-2.目标制定：自评得分：5.00；计算过程和评定依据：部门绩效目标要素完整，指标细化量化。

1-1-3.编制准确：自评得分：9.00；计算过程和评定依据：指标得分=（1-0/387.86）*9=9。

1-1-4.支出规范：自评得分：5.00；计算过程和评定依据：严格贯彻落实预算执行管理规定，无违规发放工资、奖金、津补贴现象；专项资金分配履行集体决策程序，按规定报批。

1-1-5.支出控制：自评得分：0.00；计算过程和评定依据：预决算偏差程度＝（639.08-439.85）/439.85*100%=45.29%。

1-1-6.动态调整：自评得分：8.56；计算过程和评定依据：单位年度预算调剂额为0，年末预算额度收回额不为0，指标得分=（1-40.35/831.46））*9=8.56。

1-1-7.预算完成：自评得分：6.78；计算过程和评定依据：2021年6月、9月、11月、12月项目支出额分别为：254.39万元、405.91万元、454.63万元、839.40万元，项目支出调整预算数为987.32万元，完成比率分别是：25.77%、41.11%、46.05%、85.02%，计算得分=25.77/40*2+41.11/67.50*3+46.05/82.50*2+85.02/100*3=6.78。

1-1-8.目标完成：自评得分：6.00；计算过程和评定依据：指标得分=17/17*6=6。

1-1-9.违规记录：自评得分：2.00；计算过程和评定依据：预算管理、财务收支方面无违规违纪问题。

（二）综合管理情况。

2-1-1.政策执行：自评得分：2.00；计算过程和评定依据：本部门无非税收入。

2-1-2.及时更新：自评得分：2.00；计算过程和评定依据：本部门无非税收入。

2-1-3.收入解缴：自评得分：4.00；计算过程和评定依据：本部门无非税收入。

2-1-3.预算管理：自评得分：4.00；计算过程和评定依据：政府采购预算编制“应编尽编”，不存在无预算采购、超预算采购等情况。

2-1-4.采购实施：自评得分：4.00；计算过程和评定依据：政府采购方式程序合规，不存在执行进度缓慢情况。

2-1-5.配置使用管理：自评得分：6.00；计算过程和评定依据：严格执行国有资产管理办法，并纳入资产管理信息系统动态管理。

2-1-6.收益核算：自评得分：2.00；计算过程和评定依据：资产处置按规定程序报批，无处置收益，无出租出借及对外投资情况。

2-1-7.制度建设：自评得分：5.00；计算过程和评定依据：内控制度完善，并做到实时更新。

2-1-8.制度执行：自评得分：3.00；计算过程和评定依据：严格执行单位内控制度，无不符合规定的情况。

2-1-9.预算编制执行：自评得分：4.00；计算过程和评定依据：“三公”预算编制较上年实现“零增长”，执行数未突破年初预算数。

（三）绩效结果应用情况。

3-1-1.预算公开：自评得分：2.00；计算过程和评定依据：按要求随同部门预算公开。

3-1-2.决算公开：自评得分：2.00；计算过程和评定依据：按要求随同部门决算公开。

3-1-2.结果整改：自评得分：3.00；计算过程和评定依据：针对绩效管理过程中提出的问题，按要求进行整改完毕。

3-1-3.应用反馈：自评得分：3.00；计算过程和评定依据：在规定时间内向财政反馈绩效评价结果，对反馈问题做到全部整改。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2021年，科管委部门绩效自评得分91.34分，在预算管理、综合管理、绩效结果应用方面总体状况良好。

（二）存在问题。

部门预算项目执行进度缓慢，与序时进度存在一定的差距。

（三）改进建议。

结合绩效自评结果，我办将进一步加强部门预算管理，做好绩效监控和中期评估工作，有效加快预算执行进度，提高财政资金使用效率。

附件：2021年度中国（绵阳）科技城管理委员会部门整体支出绩效评价得分明细表

 

 

2021年度中国（绵阳）科技城管理委员会

部门整体支出绩效评价得分明细表

 

一级指标	二级指标	三级指标	单位自评得分
部门预算管理	预算编制	编制完整（3分）	3.00
		目标制定（5分）	5.00
		编制准确（9分）	9.00
	预算执行	支出规范（5分）	5.00
		支出控制（5分）	0.00
		动态调整（9分）	8.56
	完成结果	预算完成（10分）	6.78
		目标完成（6分）	6.00
		违规记录（2分）	2.00
综合管理	非税收入管理	政策执行（2分）	2.00
		及时更新（2分）	2.00
		收入解缴（4分）	4.00
	政府采购管理	预算管理（4分）	4.00
		采购实施（4分）	4.00
	资产管理	配置使用管理（6分）	6.00
		收益核算（2分）	2.00
	内控制度管理	制度建设（5分）	5.00
		制度执行（3分）	3.00
综合管理	三公经费管理	预算编制执行（4分）	4.00
绩效结果应用	信息公开	预算公开（2分）	2.00
		决算公开（2分）	2.00
	整改反馈	结果整改（3分）	3.00
		应用反馈（3分）	3.00
合计		100	91.34

 

 

 

 

附件2

 

中国（绵阳）科技城管理委员会2021年度政策（项目）支出绩效自评报告

 

一、项目基本情况

（一）绩效目标情况。

1.创新育成中心工作经费绩效目标：

2021年计划推动签订院地合作项目10项，搭建产学研协同创新平台2个，组织举办大型论坛、对接会及学术活动2次，举办专场对接交流30次，开展科技企业创新能力培训4次，引入中科智库专家至90人。

2.部际协调小组、省领导小组成员单位联络工作经费绩效目标：

为全面贯彻习近平总书记关于绵阳科技城建设和军民融合发展的重要指示精神，按照省委十一届三中全会、省委建设绵阳科技城专题会议和市委七届五次全会部署要求，进一步争取国、省更多更大的支持，推动绵阳科技城加快发展，科管委将切实加强与国务院办公厅、国家有关部委、省政府办公厅和省级相关部门的联系和工作汇报，把各项工作落到实处。

部际协调小组会议的成功召开，将推进协调解决绵阳科技城建设中的重大问题，并在军民融合、自主创新、产业发展、园区建设和教育人才等方面给予了政策、项目和资金支持，为绵阳科技城建设的加快推进提供了有力支撑。

3.科技城集中发展区建设工作经费绩效目标：

筹备召开1-2次领导小组会议，按月召开联络员会议，不定期召开综合管廊推进会，按月形成集中发展区建设专报，做好领导赴集中发展区调研相关工作，不定期赴项目现场督查调研，协助宣传部门做好外宣工作，组织1-2次考察学习。

全面做好集中发展区建设统筹协调工作，推进综合管廊、科技之心、科技城大道二期、东西第二干道、核心区东西片区支路网、滨河南路、核医学中心、引通济安、安昌河草溪河综合整治等基础设施及公共服务设施项目，同步推进招商引资、用地保障、资金保障等工作。

4.办公场地租金和物管费绩效目标：

科管委机关现租用办公面积1088平方米，物管费8.00元/平方米·月，全年共计10.44万元；租金21.00元/平方米·月，全年共计27.42万元/年。

5.绵阳科技城战略发展研究中心运行经费绩效目标：

负责部际协调小组成员单位、省建设绵阳科技城领导小组有关专家、学者的日常联系工作；对科技城超长发展涉及到的全局性、综合性、战略性、长期性问题开展跟踪研究和超前研究;对全市军民融合提出政策性、对策性建议。

6.中物院某重大专项配套服务保障工作专项经费绩效目标：

服务保障好国防重大科研专项，巩固国家科技城战略地位，提升绵阳知名度。

7.立法工作专项经费绩效目标：

开展专题调研、考察学习和专家论证，完成立法调研报告初稿和《绵阳科技城条例》文本草稿，并推动《条例》顺利通过省司法厅初审筛选。

8.2021年项目发布经费绩效目标：

发挥已建创新平台功能，提升军民融合产业服务能力。

9.2021年项目对接经费绩效目标：

工研院建立了国家级的众创空间、省级科技企业孵化器、四川省军民两用技术再研发中心、检验检测联合体等平台，并着手筹建再研发成果转化基地，为确保上述平台的建设和正常运营，2021年预计遴选考察项目不少于100项。

10.2021年聘用专业技术人员经费绩效目标：

维持单位正常运转，加强自身建设，培育新型经营业务，严格按照国有企业现代管理模式运营，负责人才招聘和人事管理。

（二）资金安排情况。主要表述政策（项目）资金安排、分解下达预算情况。

序号	资金使用单位	项目名称	预算金额（万元）	备注
1	科管委办公室	创新育成中心工作经费	200.00	转拨育成中心
2	科管委办公室	部际协调小组、省领导小组成员单位联络经费	60.00
3	科管委办公室	科技城集中发展区建设工作经费	20.00
4	科管委办公室	办公场地租金和物管	37.86
5	科管委办公室	绵阳科技城战略发展研究中心运行	10.00
6	科管委办公室	中物院某重大专项配套服务保障工作专项经费	10.00
7	科管委办公室	立法工作经费	30.00	大预算经费
8	工研院	2021年项目发布经费	10.00
9	工研院	2021年项目对接经费	10.00
10	工研院	2021年聘用专业技术人员经费	30.00
合  计			417.86

 

二、绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析。

2021年我部门严格执行部门预算管理各项规定，坚持统筹兼顾、勤俭节约的原则，做到项目资金专款专用，2021年项目资金预算执行率为90.34%，总体执行情况良好。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

1.全力推进育成中心建设。

全年共计新增推动21项院地合作项目在绵签约落地，签约金额共计91340万元；组织开展大中型对接会议、论坛8次，组织院企对接活动50余次，走访企业280余家，邀请中科院专家16人加入中科智库；中心建设成绩被市级媒体报道7次，市院“十四五”全面合作成效初显。

2.扎实推进《绵阳科技城“十四五”发展规划和2035年远景目标纲要》报批送审。

持续推进《规划》编制送审工作，推动完成市级层面审核程序，配合完成省级专家咨询论证和司法厅合法性审查。《规划》通过省建设绵阳科技城领导小组会议、省政府常务会议审议，并报省委审核。

3.稳步推进《绵阳科技城条例》立法调研。

完成第三方专业机构政府采购，组织专家组提升完善立法调研报告和《条例》文本草稿，通过2022年省政府立法计划立项论证会评审，待国家层面《支持绵阳科技城建设科技创新先行示范区的意见》出台后进一步修订完善。

4.有序推进《中国（绵阳）科技城创新发展三年行动方案（2021-2023年）》组织实施。

完成《中国（绵阳）科技城加快发展三年行动方案（2018-2020年）》评估，形成评估报告。制定实施《中国（绵阳）科技城创新发展三年行动方案（2021-2023年）》《中国（绵阳）科技城创新发展2021年工作要点》。筹备召开中国（绵阳）科技城创新发展“六大工程”专项小组工作推进会，会同“六大工程”专项小组牵头单位，积极推动20个方面主要任务落地落实。发挥牵头抓总职能，加强督促检查，研究制定科技城创新发展年度考核细则。

5.积极推动省建设绵阳科技城领导小组第22次会议顺利召开。

高质量完成会议方案、工作汇报和领导讲话等会议文稿起草，协助省科技厅、省政府办公厅做好各项会务工作，确保会议成功召开，为下阶段推动科技城高质量发展作出了安排部署。

6.协调服务科技城建设重点单位。

加快推进中物院某重大装置配套基础设施建设，推动场区场平、临时施工道路、场区外排洪沟等建成项目按程序移交，场区连接二环路和S205线永久性道路、申家坡道路改造及供水、供气、供气工程加快建设。推动高端人才住房项目顺利实施，完成建筑方案设计、一期地块拆迁供地，施工单位洽谈、二期地块征地拆迁、选房等前期工作有序推进。支持中物院建设春雷小学，推动完成征地拆迁、划拨供地等工作，确保项目顺利建设。加强与624院、西科大、长虹集团等科技城建设重点单位的对接联系，协调解决实际问题，促进科技协同创新、成果转移转化和再研发，推动本地企业配套。

7.持续推动综合管廊项目建设。

切实履行综合管廊项目实施机构职责，积极协调项目推进面临的瓶颈问题，重点围绕项目股权比例调整，推动PPP项目信息变更工作，相关事宜已通过市政府常务会议审议。项目资本金应到位15.2亿元，实际到位9.28亿元，银团发放贷款17.8亿元。项目由采购阶段转为执行阶段，完成部分道路和舱室设计优化，拆迁工作顺利推进，涉军、涉高速、涉管网等问题基本解决，“两评一案”修正、运营管理办法制定、中期绩效评价、跟踪审计等工作有序开展。累计完成投资38.44亿元，完成基坑开挖72%、管廊主体65%和监控中心主体建设。

8.统筹实施增加城市科技元素工作。

按照“科学与艺术、场景与文化”相结合的要求，认真梳理易于表达展示的科技元素和新技术、新产品应用场景，组织有关企业、在绵科研院所实施增加城市科技元素一期工程，在城市门户、重要节点建设15个科技雕塑、智慧设施、场景体验项目。其中14个项目在第九届科博会前建成投用，获得市委主要领导肯定性批示，剩余王子大酒店科技元素项目计划在2022年1月点亮投用。同时，积极参与中国（绵阳）科技城创新馆、城市规划馆筹备，做好展陈设计、相关资料展品收集等工作。配合做好中国（绵阳）科技城先进技术研究院组建工作。

9.统筹抓好科技城建设其他工作。

积极参与筹办科技城建设新闻发布会、第八届科博会云展览，参与起草成绵联动共建“创新金三角”合作协议，做好科技领域“放管服”改革相关工作。抓好全面深化改革科技城建设和军民融合发展改革专项小组办公室工作，主动协调市直有关部门，推进科技城建设重点领域和关键环节的重点改革事项，全面完成专项小组各项改革任务。配合做好省委巡视、省级以上审计反馈问题整改工作。

10.统筹推进工研院平台建设工作。

建成全国性成果推荐平台，举行成果发布会12场，推荐成果21项；高技术产业联盟、孵化载体联盟、检验检测联合体作用进一步发挥，开展全市孵化器发展状况调研，累计组织活动超20场，服务企业100余家；开展“专精特新·百企行”、“科技城大学生毕业设计大赛”等专项活动，走访省级以上“专精特新”企业60家，为51家企业提供专家建议165条，支持28项大学创新创业项目，新孵化企业10家；建成省级退役军人就业创业基地，推进全国军民两用技术交易枢纽建设，设立分中心6个、工作站4个；实施军民两用技术再研发项目27项，推出再研发成果20项；2021年工研院取得的省级示范平台获得市政府表彰，工研院开展的“专精特新”中小企业培育服务，获得国家高质量发展服务平台专项支持。

（三）绩效指标完成情况分析（附件）。

（四）项目效益分析。

1.中物院某重大专项配套服务保障工作专项经费项目

积极协调解决职工家属就业、就学，以及职工和家属就医等问题。推动项目场区外防洪沟、正式双回路输电线路以及正式供水、供气、通信等配套设施建设完工，满足项目建设及设备运行需求。协调推动高端人才住房、春蕾小学等项目顺利实施。推动申家坡道路改造、二环路和省道205线连接道路建成通车。

2.部际协调小组、省领导小组成员单位联络工作经费

部委支持、省市主责、联合推动科技城建设的工作机制进一步完善提升，形成了推动绵阳科技城建设的强大工作合力，社会公众对绵阳科技城建设关注度和满意度显着提升，绵阳科技城对高端人才、重点企业等吸引力进一步增强，各类资源要素加速向聚集，绵阳科技城影响力、辐射带动力明显扩大。

3.科技城集中发展区建设工作经费

持续推进综合管廊、科技之心、科技城大道二期、东西第二干道、核心区东西片区支路网、滨河南路、核医学中心、引通济安、安昌河草溪河综合整治等基础设施项目建设,同步加快推进产业培育、招商引资、用地保障、资金保障等相关工作。

4.绵阳科技城战略发展研究中心运行经费

落实第14次部际协调会议精神，全力推动各项工作落地见效，积极参与制定支持绵阳科技创新发展意见，积极参与绵阳科技城建设“十四五”规划编制。

5.育成中心工作经费

加强内部管理和内控制度建设，打造一支专业化、创新型、学习型的队伍。用好“省级技术转移示范机构”和“省中小企业科技服务示范平台”两项资质，提升机构服务能力和影响力。

6.2021年项目发布经费

发挥已建创新平台功能，提升军民融合产业服务能力。累计浏览21万人次，推广效果好。联合中国工业报，面向全国线上直播绵阳科技成果。全年举行长虹、经伟达等公司专场成果发布会12场，推荐成果21项，线上累计点击量超45万次，多个产品引起全国关注。

7.2021年项目对接经费

高技术产业联盟、孵化载体联盟、检验检测联合体作用进一步发挥，开展全市孵化器发展状况调研，累计组织活动超20场，服务企业100余家；开展“专精特新·百企行”、“科技城大学生毕业设计大赛”等专项活动，走访省级以上“专精特新”企业60家，为51家企业提供专家建议165条，支持28项大学创新创业项目，新孵化企业10家。

8.2021年聘用专业技术人员经费

维持单位正常运转，加强自身建设，培育新型经营业务，严格按照国有企业现代管理模式运营，负责人才招聘和人事管理。2021年，工研院取得的省级示范平台获得市政府表彰，工研院开展的“专精特新”中小企业培育服务，获得国家高质量发展服务平台专项支持。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）部际协调小组、省领导小组成员单位联络工作经费资金执行率为82.75%。

受新冠疫情影响，相关联络工作未能按照原计划方案顺利开展，减少了出差人次，节约项目经费支出。本年度顺利召开了省建设绵阳科技城领导小组第22次会议，为下阶段推动科技城高质量发展作出了安排部署。本年度，除外出联络对接工作绩效目标外，其他的数量指标、成本指标、时效指标及社会效益指标全面完成。

改进措施：稳妥做好疫情防控，开创新的工作思路，采取线上线下相结合的方式，提高联络工作的质量和效率，积极向上争取各项政策支持，联合推动科技城建设的工作机制进一步完善提升。

（二）立法工作经费项目资金执行率为0。

本年度稳步推进《绵阳科技城条例》立法调研工作，顺利通过省司法厅初审筛选，列入专家论证项目；完成第三方专业机构政府采购，组织专家组提升完善立法调研报告和《条例》文本草稿。年初绩效目标中的数量指标、质量指标及社会效益指标基本完成。但因受疫情影响，立法调研等相关工作无法按照原计划方案实施，导致项目实施进度放缓，项目资金支付进度随之放缓，成本指标未能完成。本年度使用了2020年度结转的项目资金14.6万元，当年预算经费30万元尚未使用，所以当年的项目资金执行率为0。

改进措施：该项目不再列入本部门2022年度预算申报，2022年度将进一步优化工作实施方案，加快推进该项目执行进度，按实施进度完成项目结转资金支付，努力提高财政资金使用效益。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

科管委将根据本次绩效自评情况，进一步提高预算编制的合理性，强化项目绩效管理和监督，努力提高财政资金使用效益，并及时将绩效评价结果通过政务网公开,主动接受社会舆论监督。

五、其他需要说明的问题

无

 

附件：办公场地租金和物管费、部际协调小组、省领导小组成员单位联络工作经费项目、科技城集中发展区建设工作经费、立法工作经费、绵阳科技城战略发展研究中心运行经费、育成中心工作经费、中物院某重大专项配套服务保障工作专项经费、项目对接经费、项目发布经费、聘用专业技术人员经费项目绩效目标自评表

 

办公场地租金和物管项目绩效目标自评表
（2021年度）
政策（项目）名称			办公场地租金和物管费
项目主管部门			科管委		资金使用单位	科管委办公室
项目资金 （万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：	37.86	37.86		100%
			其中：中央、省补助	0	0		0
			市级财政资金	37.86	37.86		100%
			县级财政资金	0	0		0
			其他资金	0	0		0
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	保障科管委办公用房和物业管理				完成目标
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	办公场地面积		1088平方米	已完成
		质量指标
		时效指标	2021年完成		2021年完成	已完成
		成本指标	办公场地租赁		数量：1088.00,单位：平方米,单价：252.00,金额：274176.00	已完成
			办公场地物业管理		数量：1088.00,单位：平方米,单价：96.00,金额：104448.00	已完成
	效 益 指 标	经济效益 指标
		社会效益 指标
		生态效益 指标
		可持续影响指标
	满意度指标	服务对象 满意度指标	》90%		》90%	》90%
说明	无
注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

 

部际协调小组、省领导小组成员单位联络项目绩效目标自评表
（2021年度）
政策（项目）名称			部际协调小组、省领导小组成员单位联络工作经费
项目主管部门			科管委		资金使用单位	科管委办公室
项目资金 （万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：	60	49.65		82.75%
			其中：中央、省补助	0	0		0
			市级财政资金	60	49.65		82.75%
			县级财政资金	0	0		0
			其他资金	0	0		0
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	绵阳科技城建设“直通车”机制是推动新时代绵阳科技城高质量发展的重要保障，在争取试点示范、重大项目、创新平台、政策资金等方面给予了大量支持和帮助。按照惯例部际协调小组会议每两年召开一次、省建设绵阳科技城领导小组每年召开一次，研究部署近期或今后一个时期推动绵阳科技城建设的重点任务。切实加强部省市三级联动，进一步强化工作对接，形成工作合力，将更多重大科技创新项目、产业项目布局科技城，落实支持科技城建设的政策措施，强化重大项目倾斜、重点资金支持等工作，确保各项支持举措落实见效。				积极推动省建设绵阳科技城领导小组第22次会议顺利召开。高质量完成会议方案、工作汇报和领导讲话等会议文稿起草，协助省科技厅、省政府办公厅做好各项会务工作，确保会议成功召开，为下阶段推动科技城高质量发展作出了安排部署。
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	召开省建设绵阳科技城领导小组会议		1.00次	1次
		成本指标	每月15人次赴成都对接		数量：180.00,单位：人次,金额：12.06	82.75%	受疫情影响，减少出差人次，节约经费支出。
			工作资料和会议材料印刷		数量：8.00,单位：元,金额：5.44	已完成
			每月5人次赴北京对接		数量：60.00,单位：人次,金额：30	82.75%	受疫情影响，减少出差人次，节约经费支出。
			公务用车燃油、维修、调研租车等费用		数量：1.00,单位：项,金额：8	已完成
			零星办公用品采购		数量：30.00,单位：元,金额：4.5	已完成
		时效指标	2021年完成		2021年完成	已完成
		社会效益指标	部委支持、省市主责、联合推动科技城建设的工作机制进一步完善提升，形成了推动绵阳科技城建设的强大工作合力，社会公众对绵阳科技城建设关注度和满意度显着提升，绵阳科技城对高端人才、重点企业等吸引力进一步增强，各类资源要素加速向聚集，绵阳科技城影响力、辐射带动力明显扩大。		部委支持、省市主责、联合推动科技城建设的工作机制进一步完善提升，形成了推动绵阳科技城建设的强大工作合力，社会公众对绵阳科技城建设关注度和满意度显着提升，绵阳科技城对高端人才、重点企业等吸引力进一步增强，各类资源要素加速向聚集，绵阳科技城影响力、辐射带动力明显扩大。	已完成
		生态效益 指标
		可持续影响指标
		……
	满意度指标	服务对象 满意度指标
说明	无
注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

 

 

 

科技城集中发展区建设项目绩效目标自评表
（2021年度）
政策（项目）名称			科技城集中发展区建设工作经费
项目主管部门			科管委		资金使用单位	科管委办公室
项目资金 （万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：	20	20		100.00%
			其中：中央、省补助	0	0		0
			市级财政资金	20	20		100.00%
			县级财政资金	0	0		0
			其他资金	0	0		0
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	根据《关于调整科技城集中发展区建设领导小组及专项工作组组成人员的通知》（科建领〔2020〕1号）文件要求，中国（绵阳）科技城管理委员会主要负责综合协调组办公室日常工作，主要职责是负责集中发展区建设的全面协调；负责组织制定年度工作目标任务；负责联络协调、上传下达、绩效考核、督查督办和其他各专项工作组提出重要问题的研究协调等工作；负责领导小组交办的其他工作。				切实履行综合管廊项目实施机构职责，积极协调项目推进面临的瓶颈问题，重点围绕项目股权比例调整，推动PPP项目信息变更工作，相关事宜已通过市政府常务会议审议。项目资本金应到位15.2亿元，实际到位9.28亿元，银团发放贷款17.8亿元。项目由采购阶段转为执行阶段，完成部分道路和舱室设计优化，拆迁工作顺利推进，涉军、涉高速、涉管网等问题基本解决，“两评一案”修正、运营管理办法制定、中期绩效评价、跟踪审计等工作有序开展。累计完成投资38.44亿元，完成基坑开挖72%、管廊主体65%和监控中心主体建设。
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	每月召开联络员会议		12.00次	已完成
			按月出集中发展区专报		12.00次	已完成
		时效指标	2021年完成		2021年完成	已完成
		成本指标	工作资料和会议资料印刷，制作宣传展板		数量：10.0,单位：批，金额：6	已完成
			每月督查项目进度		数量：120.00,单位：人次,,金额：9.6	已完成
			零星办公用品采购		数量：16.00,单位：批,金额：4.4	已完成
		社会效益 指标	持续推进综合管廊、科技之心、科技城大道二期、东西第二干道、核心区东西片区支路网、滨河南路、核医学中心、引通济安、安昌河草溪河综合整治等基础设施项目建设,同步加快推进产业培育、招商引资、用地保障、资金保障等相关工作。		持续推进综合管廊、科技之心、科技城大道二期、东西第二干道、核心区东西片区支路网、滨河南路、核医学中心、引通济安、安昌河草溪河综合整治等基础设施项目建设,同步加快推进产业培育、招商引资、用地保障、资金保障等相关工作。	已完成
	满意度指标	服务对象 满意度指标	》90%		》90%	》90%
说明	无
注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

 

 

 

立法工作经费项目绩效目标自评表
（2021年度）
政策（项目）名称			立法工作经费
项目主管部门			科管委		资金使用单位	科管委办公室
项目资金 （万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：	30	0		0%
			其中：中央、省补助	0	0		0
			市级财政资金	30	0		0%
			县级财政资金	0	0		0
			其他资金	0	0		0
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	根据市委编办复函同意设立《中国（绵阳）科技城条例》立法基础工作领导小组和《<中国（绵阳）科技城条例>立法基础工作方案》，完成《条例》文本起草、调研、征求意见、研究论证和完善修改。				稳步推进《绵阳科技城条例》立法调研。完成第三方专业机构政府采购，组织专家组提升完善立法调研报告和《条例》文本草稿，通过2022年省政府立法计划立项论证会评审，待国家层面《支持绵阳科技城建设科技创新先行示范区的意见》出台后进一步修订完善。
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	推动《条例》顺利通过省司法厅初审筛选，列入专家论证项目。		推动《条例》顺利通过省司法厅初审筛选，列入专家论证项目。	已完成
		质量指标	稳步推进《绵阳科技城条例》立法调研		完成第三方专业机构政府采购，组织专家组提升完善立法调研报告和《条例》文本草稿，	已完成
			通过2022年省政府立法计划立项论证会评审		通过2022年省政府立法计划立项论证会评审	已完成
		时效指标
		成本指标	组织学习调研、专家咨询论证和评审、组织专家咨询论证和评审。		18万元	0	按项目进度支付，项目经费结转下年列支。
			办公经费		6万元	0	厉行节约，按项目实施情况支付。改进措施：合理编制年度预算。
			聘用专业人员		6万元	0	按项目执行情况支付，项目经费结转下年列支。
	效 益 指 标	经济效益 指标
		社会效益 指标	在省级层面以立法方式确立绵阳科技城法律地位，把绵阳科技城建设各项工作纳入法制化轨道，以法治思维和法治方式推动绵阳科技城加快发展。		在省级层面以立法方式确立绵阳科技城法律地位，把绵阳科技城建设各项工作纳入法制化轨道，以法治思维和法治方式推动绵阳科技城加快发展。	已完成
		生态效益 指标
		可持续影响指标
		……
	满意度指标	服务对象 满意度指标	》90%		》90%	》90%
说明	无
注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

 

 

 

绵阳科技城战略发展研究中心项目绩效目标自评表
（2021年度）
政策（项目）名称			绵阳科技城战略发展研究中心运行经费
项目主管部门			科管委		资金使用单位	科管委办公室
项目资金 （万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：	10	10		100.00%
			其中：中央、省补助	0	0		0
			市级财政资金	10	10		100.00%
			县级财政资金	0	0		0
			其他资金	0	0		0
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	加强部际协调小组成员单位，有关专家、学者的日常联系。				积极配合科管委办公室推进省建设绵阳科技城领导小组第22次会议顺利召开。高质量完成会议方案、工作汇报和领导讲话等会议文稿起草，协助省科技厅、省政府办公厅做好各项会务工作，确保会议成功召开，为下阶段推动科技城高质量发展作出了安排部署。
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	成本指标	科技城发展相关课题研究专家咨询费		数量：10.00,单位：人次,,金额：4	已完成
			工作人员及相关专家课题调研差旅费		数量：12.00,单位：人次,,金额：6	已完成
		数量指标	开展科技城发展课题研究		1.00项	已完成
		时效指标	2021年完成		2021年完成	已完成
	效益指标	社会效益指标	落实第14次部际协调会议精神，开展科技城发展全局性、综合性、战略性研究。		落实第14次部际协调会议精神，全力推动各项工作落地见效，积极参与制定支持绵阳科技创新发展意见，积极参与绵阳科技城建设“十四五”规划编制。	已完成
	满意度指标	服务对象 满意度指标	》90%		》90%	》90%
说明	无
注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

 

 

 

创新育成中心项目绩效目标自评表
（2021年度）
政策（项目）名称			创新育成中心工作经费
项目主管部门			科管委		资金使用单位	绵阳科技城中科创新育成中心
项目资金 （万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：	200	200		100%
			其中：中央、省补助	0	0		0
			市级财政资金	200	200		100%
			县级财政资金	0	0		0
			其他资金	0	0		0
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	2021年计划推动签订院地合作项目10项，搭建产学研协同创新平台2个，组织举办大型论坛、对接会及学术活动2次，举办专场对接交流30次，开展科技企业创新能力培训4次，引入中科智库专家至90人。				2021年实际签订院地合作项目21项，搭建产学研协同创新平台2个，组织举办大、中型论坛、对接会及学术活动7次，举办专场对接交流50次，开展科技企业创新能力培训3次，引入中科智库专家至96人。
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	成本指标	中心运转经费		金额200	金额200
		数量指标	推动中科院科技成果转移转化，新增引入院地高技术项目签约		10.00项	21
			搭建技术交流平台，组织举办大型论坛/对接会/学术交流活动		2.00次	7
			协调智库专家为企业提供技术指导		10.00次	20
			持续构建中科智库，扩充智库专家		90.00人	96
			加强对科技企业的培育和服务，举办科技企业创新能力培训		4.00次	4
			组织举办各类院企专题对接/走访/交流		30.00次	50
			组织院企开展联合技术攻关，搭建产学研协同创新平台		2.00个	2
		时效指标	2021年完成		2021年完成	2021年完成
	效 益 指 标	经济效益指标
		社会效益 指标	内部管理和内控制度建设		加强内部管理和内控制度建设，打造一支专业化、创新型、学习型的队伍。	修订制度2项，新增制定各类工作制度6项，组织员工培训2次，推荐人员外出参加学习培训7次，5人取得技术经纪人高级证书。
			强化育成中心科技创新服务能力		用好“省级技术转移示范机构”和“省中小企业科技服务示范平台”两项资质，提升机构服务能力和影响力。	走访科技型企业250家，开展企业服务100余次，对接企业需求100余项。完成技术转移示范机构年度评估答辩，积极申报“专精特新”小巨人服务平台等各类资质。
		生态效益 指标
		可持续影响指标
		……
	满意度指标	服务对象 满意度指标
说明	无
注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

 

 

 

中物院某重大专项配套服务保障项目绩效目标自评表
（2021年度）
政策（项目）名称			中物院某重大专项配套服务保障工作专项经费
项目主管部门			科管委		资金使用单位	科管委办公室
项目资金 （万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：	10	10		100%
			其中：中央、省补助	0	0		0
			市级财政资金	10	10		100%
			县级财政资金	0	0		0
			其他资金	0	0		0
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	推动项目场区外防洪沟、正式双回路输电线路以及正式供水、供气、通信等配套设施建设完工，满足项目建设及设备运行需求。推动申家坡道路改造、二环路和省道205线连接道路建成通车。协调推动高端人才住房、春蕾小学等项目顺利实施。积极协调解决职工家属就业、就学，以及职工和家属就医等问题。				加快推进中物院某重大装置配套基础设施建设，推动场区场平、临时施工道路、场区外排洪沟等建成项目按程序移交，场区连接二环路和S205线永久性道路、申家坡道路改造及供水、供气、供气工程加快建设。推动高端人才住房项目顺利实施，完成建筑方案设计、一期地块拆迁供地，施工单位洽谈、二期地块征地拆迁、选房等前期工作有序推进。支持中物院建设春雷小学，推动完成征地拆迁、划拨供地等工作，确保项目顺利建设。加强与624院、西科大、长虹集团等科技城建设重点单位的对接联系，协调解决实际问题，促进科技协同创新、成果转移转化和再研发，推动本地企业配套。
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	专家咨询		20.00人	已完成
		时效指标	2021年完成		2021年完成	已完成
		成本指标	接待专家		数量：20.00,单位：人次,金额：2	已完成
			工作资料及会议资料印刷费（因该项目建设过程中部分资料涉密，需在指定印刷厂印制，所需费用较高）。		数量：1.00,单位：项,金额：8	已完成
		社会效益 指标	积极协调解决职工家属就业、就学，以及职工和家属就医等问题。		积极协调解决职工家属就业、就学，以及职工和家属就医等问题。	已完成
			推动项目场区外防洪沟、正式双回路输电线路以及正式供水、供气、通信等配套设施建设完工，满足项目建设及设备运行需求。		推动项目场区外防洪沟、正式双回路输电线路以及正式供水、供气、通信等配套设施建设完工，满足项目建设及设备运行需求。	已完成
			协调推动高端人才住房、春蕾小学等项目顺利实施。		协调推动高端人才住房、春蕾小学等项目顺利实施。	已完成
			推动申家坡道路改造、二环路和省道205线连接道路建成通车。		推动申家坡道路改造、二环路和省道205线连接道路建成通车。	已完成
	满意度指标	服务对象 满意度指标	》90%		》90%	》90%
说明	无
注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

 

 

2021年项目对接经费项目绩效目标自评表
（2021年度）
政策（项目）名称			2021年项目对接经费
项目主管部门			科管委		资金使用单位	工研院
项目资金 （万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：	10	10		100%
			其中：中央、省补助	0	0		0
			市级财政资金	10	10		100%
			县级财政资金	0	0		0
			其他资金	0	0		0
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	实施布点全国战略，增强军民两用技术交易中心市场化能力。				完成目标
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	预计遴考察选项目不少于100项		100项	124项
		质量指标
		时效指标	2021年完成		2021年完成	已完成
		成本指标	差旅费、交通费、劳务费等相关费用		数量：1.00,单位：项,金额： 10	已完成
	效 益 指 标	经济效益 指标
		社会效益 指标
		生态效益 指标
		可持续影响指标
	满意度指标	服务对象 满意度指标	》90%		》90%	》90%
说明	无
注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

 

2021年项目发布经费项目绩效目标自评表
（2021年度）
政策（项目）名称			项目发布经费
项目主管部门			科管委		资金使用单位	工研院
项目资金 （万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：	10	10		100%
			其中：中央、省补助	0	0		0
			市级财政资金	10	10		100%
			县级财政资金	0	0		0
			其他资金	0	0		0
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	发挥已建创新平台功能，提升军民融合产业服务能力。				完成目标
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	每月初定时举办项目成果对外 发布会，举行成果发布会12 场，发布成果不少于15项。		12次	已完成
		质量指标	发布成果不少于15项		15项	21项
		时效指标	2021年完成		2021年完成	已完成
		成本指标	全年共需费用预算为10万元		数量：1.00,单位：项,金额： 10	已完成
	效 益 指 标	经济效益 指标
		社会效益 指标
		生态效益 指标
		可持续影响指标
	满意度指标	服务对象 满意度指标	》90%		》90%	》90%
说明	无
注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

 

2021年聘用专业技术人员经费项目绩效目标自评表
（2021年度）
政策（项目）名称			2021年聘用专业技术人员经费
项目主管部门			科管委		资金使用单位	工研院
项目资金 （万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：	30	30		100%
			其中：中央、省补助	0	0		0
			市级财政资金	30	30		100%
			县级财政资金	0	0		0
			其他资金	0	0		0
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	培育新型经营业务，加强自身建设。				完成目标
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	聘用专业技术人员6人		6人	已完成
		质量指标
		时效指标	2021年完成		2021年完成	已完成
		成本指标	聘用专业技术人员6人		数量：6.00,单位：人,金额： 30	已完成
	效 益 指 标	经济效益 指标
		社会效益 指标
		生态效益 指标
		可持续影响指标
	满意度指标	服务对象 满意度指标	》90%		》90%	》90%
说明	无
注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

 

第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

附件： 

 中国（绵阳）科技城管理委员会2021年度部门决算公开报表.XLS