2022年，在市委坚强领导下，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持身在兵位、胸为帅谋，围绕中国科技城和社会主义现代化绵阳，面向党的建设主阵地和经济发展主战场，努力做到调查深入、研究透彻、论证清楚、对策得当，努力为绵阳改革发展作出积极贡献，以优异成绩迎接党的二十大、省第十二次党代会召开。

一是坚持围绕中心、服务大局，着眼想在前谋要事，聚焦党中央大政方针和省委、市委重大决策部署调研辅政，推动调查研究工作“善言良策有作为”。

二是坚持改革创新、攻坚破难，着眼干在先抓难事，聚焦原创性原动力改革调研辅政，推动全面深化改革“育苗壮干有突破”。

三是坚持“六个导向”，紧扣“四大任务”，以片区乡村国土空间规划为总牵引和主抓手，狠抓常态化推进机制落实，确保圆满完成2022年重点工作任务，纵深推进两项改革“后半篇”文章走深走实。

二、部门预算单位构成

市委政策研究室属于市级独立核算的一级预算行政单位，无下属二级预算单位。

第二部分中共365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址委政研室

2022年部门预算表

政研室2022年部门预算表.xlsx

一、部门收支总表（公开表1）

二、部门收入总表（公开表1-1）

三、部门支出总表（公开表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开

表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开

表4-1）

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

十四、部门整体支出绩效目标表(公开表7）

第三部分中共365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址委政研室

2022年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算原则，市委政研室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。

2022年收支总预算493.75万元，比2021年收支预算总数增加31.44万元，主要原因是：人员保险以及住房公积金基数有增加，新增两项改革“后半篇”文章项目经费。

（一）收入预算情况

2022年收入预算493.75万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入493.75万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

2022年支出预算493.75万元，其中：基本支出290.41万元，占58.82%；项目支出203.34万元，占41.18%。

二、财政拨款收支预算情况说明

2022年财政拨款收支总预算493.75万元，比2021年财政拨款收支总预算增加31.44万元，主要原因是：人员保险以及住房公积金基数有增加，新增两项改革“后半篇”文章项目经费。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入493.75万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元、国有资产经营预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出412.46万元、社会保障和就业支出36.41万元、卫生健康支出14.41万元、住房保障支出30.46万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年一般公共预算当年拨款493.75万元，比2021年预算数增加31.44万元，主要原因是：人员保险以及住房公积金基数有增加，新增两项改革“后半篇”文章项目经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出412.46万元，占83.5%；社会保障和就业支出36.41万元，占7.4%；卫生健康支出14.41万元，占2.9%；住房保障支出30.46万元，占6.2%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2022年预算数为209.13万元，主要用于单位在编人员基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、办公费、印刷费、咨询费、水费等日常办公费的开支。

2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项目）：2022年预算数为203.34万元，主要用于为保障各项工作开展所列支的各项目的开支（包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、物管费、差旅费、会议费、培训费、劳务费以及其他商品和服务支出）。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2022年预算数为24.27万元，主要用于在编人员机关事业单位基本养老保险缴费单位缴费部分支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2022年预算数为12.14万元，主要用于在编人员职业年金缴费单位缴费部分支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2022年预算数为9.10万元，主要用于在编人员职工基本医疗保险、生育保险费用单位缴费部分支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员补助医疗（项）：2022年预算数为5.31万元，主要用于在编人员职工公务员补助医疗保险费用单位缴费部分支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022年预算数为30.46万元，主要用于在编人员单位缴费部分的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出290.41万元，其中：

人员经费257.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员补助医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金、工会经费、福利费、职工交通职工补助。

公用经费33.21万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、物管费、维修维护费、培训费、公务接待费、劳务费、其他交通费以及其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2022年“三公”经费财政拨款预算数5万元，其中：公务接待费5万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算

市本级因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费由市财政在年初专项预算中预留安排。执行中，确需安排出国（境）任务和计划的，市财政局会同市委外办、市委统战部（市委台办），根据经批准的2022年因公临时出国（境）任务和实际执行情况，按程序报批后下达预算。

（二）公务接待费与2021年预算持平

计划用于政研、改革系统来绵考察、调研和督导等方面公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

车改后，本单位无保留公务用车。2022年无公务用车购置及运行维护费。

六、政府性基金预算支出情况说明

2022没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，机关运行经费财政拨款预算为33.21万元，比2021年预算增加2.81万元，增长9%。主要原因是党建及帮扶慰问等费用有增加。

（二）政府采购情况

2022年暂无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

2022年部门预算未安排购置车辆及部门价值100万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2022年开展绩效目标管理的项目6个，涉及预算203.34万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。

第四部分名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入（专户收入）”、“经营收入”等以外的收入。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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