中共365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址委网络安全和信息化委员会办公室2020年部门预算编制说明

   

一、基本职能及主要工作

（一）中共365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址委网络安全和信息化委员会办公室（单位简称：市委网信办），是中共365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址委网络安全和信息化委员会常设办事机构，正处级单位，列市委工作机关序列，加挂365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址互联网信息办公室牌子。主要负责全市网络安全和信息化相关工作。

（二）中共365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址委网络安全和信息化委员会办公室2020年重点工作。重点做好全市网络安全、网络宣传和信息化工作。

二、部门预算单位构成

市委网信办下属二级预算单位1个，为365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址舆情监测中心（非独立核算事业单位）。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市委网信办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：市委网信办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为：一般公共预算拨款收入；支出为：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。市委网信办2020年收支总预算296.73万元,比2019年收支预算总数增加23.12万元，主要原因是：市委网信办为机构改革新组建部门，改革过程中涉及新进人员，基本支出增加。

（一）收入预算情况

市委网信办2020年收入预算296.73万元；一般公共预算拨款收入296.73万元，占100%。

（二）支出预算情况

市委网信办2020年支出预算296.73万元，其中：基本支出201.93万元，占68.05%；项目支出94.8万元，占31.95%。

四、财政拨款收支预算情况说明

市委网信办2020年财政拨款收支总预算296.73万元,比2019年财政拨款收支总预算增加23.12万元，主要原因为：机构改革新进人员基本支出增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入296.73万元；支出包括：一般公共服务支出246.08万元、社会保障和就业支出28.93万元、卫生健康支出7.26万元、住房保障支出14.46万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市委网信办2020年一般公共预算当年拨款296.73万元，比2019年预算数增加23.12万元，主要原因是机构改革后单位有新增人员，基本支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出246.08万元，占82.93%；社会保障和就业支出28.93万元，占9.75%；卫生健康支出7.26万元，占2.45%；住房保障支出14.46万元，占4.87%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（201类）宣传事务（33款）事业运行（50项）行政运行2020年预算数为97.61万元，主要用于：工资福利支出81.43万元、商品和服务支出16.18万元。网信事务（37款）行政运行（01项）2020年预算数为79.66万元，主要用于：工资福利支出40.18万元、商品和服务支出39.48万元；其他网信事务支出（99项）2020年预算数为68.8万元，主要用于：商品和服务支出68.8万元。

2. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）2020年预算数为19.28万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费19.28万元。

3. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）2020年预算数为9.64万元，主要用于：职业年金缴费9.64万元。

4. 卫生健康支出（210类）计划生育事务（07款）其他计划生育事务支出（99项）2020年预算数为0.03万元，主要用于：对个人和家庭的补助0.03万元。

5. 卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）2020年预算数为2.4万元，主要用于：工资福利支出2.4万元；事业单位医疗（02项）2020年预算数为4.83万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费4.83万元。

6. 住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）2020年预算数为14.46万元，主要用于：职工住房公积金14.46万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市委网信办2020年一般公共预算基本支出201.93万元，其中：

人员经费172.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金。

公用经费29.66万元，主要包括：办公费、印刷费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市委网信办2020年“三公”经费财政拨款预算数4.89万元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。市本级因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费由市财政在年初专项预算中预留安排。执行中，市财政局会同市委外办、市委统战部（台办），根据经批准的2020年因公临时出国（境）任务和实际执行情况，按程序报批后下达预算。

（二）公务接待费较2019年预算下降61.98%。主要原因是2019年市委网信办为机构改革新组建单位，在2020年工作中将结合实际，在厉行节约反对浪费的基础上合理预算经费支出。

2020年公务接待费计划用于重大宣传活动、重大舆情处置、应急工作、网络安全检查等工作。

（三）公务用车购置及运行维护费较2019年预算下降100%。主要原因是市委网信办为机构改革单位，改革后单位目前暂无公务用车。

八、政府性基金预算支出情况说明

市委网信办2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

市委网信办2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

2020年，市委网信办无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（二）国有资产占有使用情况

市委网信办2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

（三）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年市委网信办所有项目按要求编制了绩效目标，因部分项目内容涉密，不予主动公开。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入（专户收入）”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）         

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表4-2.政府性基金预算项目支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.政府采购支出预算表

          市委网信办信息公开表（2020年）.xls