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2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能：代表和维护妇女权益，促进男女平等。
具体职责：贯彻落实党中央关于妇联工作的方针政策和省委、市委的决策部署，坚持和加强党对妇联工作的集中统一领导；教育、引导广大妇女发扬自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，促进全面发展；代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童法律、法规、规章和政策的制定，推动全市妇女、儿童发展纲要的实施；指导各级妇联组织建设，开展妇女思想政治引领，加强对互联网络和新媒体工作尤其是网络舆论引导的指导和创新；开展妇女儿童合法权益维护；指导和推动妇女发展，推进家庭、家风、家教建设；巩固和扩大各族各界妇女的大团结，加强妇女组织的联谊，增进了解、友谊和合作。
（二）市妇联2020年重点工作。2020年，全市各级妇联组织要持续推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想往深里走、往心里走、往实里走，巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，紧紧围绕市委、市政府中心工作和妇女需求，不断增强妇联组织“引领”“联系”“服务”能力，持续推动“3+1”提升行动走向深入，团结带领妇女群众为新中国成立70周年、加快建设国家科技城和西部现代化强市贡献巾帼力量。
一是坚持思想教育引领，推动“巾帼心向党”提升行动凝心聚力。注重发挥榜样力量，持续开展“巾帼心向党”线上线下系列宣传活动组织三八红旗手、最美家庭进社区、进企业、进校园、进基层开展巡讲，组织妇联干部、妇联执委、优秀女性开展百千万巾帼大宣讲，出台党建带妇建方案，不断创新妇联组织建设模式，延伸妇联组织手臂。二是坚持服务中心大局，推动“巾帼建新功”提升行动扶贫扶智。深化“巾帼脱贫行动”，坚持扶贫与扶志、扶智相结合，帮助妇女就地、就近居家灵活就业，加强扶持和培树各类妇女人才典型，培养更多致富带头人，加强与各类培训机构资源合作，依托就业创业培训、妇女儿童之家等阵地，积极开展适合女性的专业技能培训。三是坚持联系服务，推动“巾帼维权服务”提升行动助人自助。深化“法治绵阳 巾帼在行动”活动，健全反家暴多部门联动合作和婚姻家庭矛盾纠纷预防化解机制，充分发挥巾帼维权服务团作用，增强维权服务合力。四是坚持“三注重”要求，推动家庭工作提升行动孝老爱亲。深入推进“家家幸福安康工程”，不断丰富和拓展家庭建设内涵，积极推进家庭文明建设，推进家庭教育常态化。充分发挥全市儿童之家作用，扎实开展特殊困境儿童关爱帮扶活动。
二、部门预算单位构成
365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址妇女联合会为行政单位中参照公务员法管理的群团部门，一级预算单位，无下属单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，市妇联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。市妇联2020年收支总预算314.6万元,比2019年收支预算总数增加32.1万元，主要原因是：人员基本工资调资。项目支出增加31.94万元的主要原因是：科级女干部培训项目原来由市委组织部牵头负责并上报预算需求，改革后现由我会负责组织实施，该项目预算经费29.44万元；根据文件精神，新增了特色家庭教育示范点培育项目经费8万元；其余每年固定项目经费有所调减。
（一）收入预算情况
市妇联2020年收入预算314.6万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入314.6万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。
（二）支出预算情况
市妇联2020年支出预算314.6万元，其中：基本支出185.66万元，占59.01%；项目支出128.94万元，占40.99%。
四、财政拨款收支预算情况说明
市妇联2020年财政拨款收支总预算314.6万元,比2019年财政拨款收支总预算增加32.1万元，主要原因是人员基本工资调资；项目支出增加31.94万元的主要原因是：科级女干部培训项目原来由市委组织部牵头负责并上报预算需求，改革后现由我会负责组织实施，该项目预算经费29.44万元；根据文件精神，新增了特色家庭教育示范点培育项目经费8万元；其余每年固定项目经费有所调减。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入314.6万元；支出包括：一般公共服务支出271.44万元、社会保障和就业支出24.65万元、卫生健康支出6.19万元、住房保障支出12.32万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
市妇联2020年一般公共预算当年拨款314.6万元，比2019年预算数增加32.1万元，主要原因是主要原因是人员基本工资调资；项目支出增加31.94万元的主要原因是：科级女干部培训项目原来由市委组织部牵头负责并上报预算需求，改革后现由我会负责组织实施，该项目预算经费29.44万元；根据文件精神，新增了特色家庭教育示范点培育项目经费8万元；其余每年固定项目经费有所调减。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出271.44万元，占86.28%；社会保障和就业支出24.65万元，占7.84%；卫生健康支出6.19万元，占1.96%；住房保障支出12.32万元，占3.92%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2020年预算数为142.5万元，主要用于：保障单位工资福利支出及办公公用支出。
2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项目）2020年预算数为128.94万元，主要用于保障我会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标。分别是：（1）全国精彩人生女性终身学习计划试点工作用于开展女性读书活动及打造新媒体公众号；（2）开展国际三八妇女节纪念活动用于举办市级纪念活动及媒体宣传；（3）家庭工作用于评选最美家庭、市级示范家长学校、家庭教育先进集体及个人；（4）关爱留守妇女儿童及维权服务工作用于开展365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址妇女社会地位调查，市巾帼维权服务团工作会暨培训会，开展维权宣传月、法治宣传周、防艾、禁毒四大宣传行动，举办首届365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址维护妇女儿童合法权益十大优秀案例发布会，开展婚姻家庭纠纷预防化解等；（5）妇女居家灵活就业成果展及技能培训用于开展巾帼家政服务业提质扩容培训，对口帮扶村及藏区贫困县开展技能培训或产业扶持；（6）巾帼文明岗工作用于全市开展申报创建巾帼文明岗工作；（7）两癌救助工作经费用于对“两癌”知识宣传，对基层工作人员进行“两癌”项目工作培训、知识讲座，对项目实施县市区园区进行项目督导和检查；（8）市政府妇儿工委办工作用于举办两纲培训，召开全市妇女儿童工作会议，两纲督导，开展在绵阳两所试点学习推进性别平等进中小学课堂等工作；（9）六一儿童节工作用于慰问、关爱留守儿童，组织六一儿童节活动；（10）特色家庭教育示范点培育工作经费用于在全市选取家庭教育点培育特色家庭教育示范点，开展社会主义核心价值观、好家风好家训、亲子阅读、中华传统文化传承、青春期健康教育等方面的教育活动；（11）科级女干部培训工作用于举办市科级女干部培训班。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为16.43万元，主要用于：单位职工养老保险缴费支出。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2020年预算数为8.22万元，主要用于：单位职工职业年金缴费支出。
5. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2020年预算数为0.03万元，主要用于：单位职工独生子女费支出。
6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为6.16万元，主要用于：单位职工医疗保险缴费支出。
7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为12.32万元，主要用于：单位职工住房公积金缴费支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
市妇联2020年一般公共预算基本支出185.66万元，其中：
人员经费147.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工酝酿医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助支出；
公用经费38.51万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
市妇联2020年“三公”经费财政拨款预算数2.06万元，其中：公务接待费2.06万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。市本级因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费由市财政在年初专项预算中预留安排。执行中，市财政局会同市委外办、市委统战部（台办），根据经批准的2020年因公临时出国（境）任务和实际执行情况，按程序报批后下达预算。
（二）公务接待费较2019年预算下降3.29%。主要原因是节约开支。
2020年公务接待费计划用于接待全国省级上级部门、对口帮扶地区和其他地区妇联到我市调研、学习、考察时的费用。
（三）2020年市妇联无公务用车购置及运行维护费预算。
市本级公务用车购置经费实行总额控制、集中管理，公务用车购置经费年初预算在市财政专项预算中预留安排。执行中，市财政局会同市机关事务管理局根据经批准的公务用车购置计划，按程序报批后下达预算。
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。2020年安排公务用车运行维护费0万元。
八、政府性基金预算支出情况说明
市妇联2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
市妇联单位2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年，市妇联的机关运行经费财政拨款预算为38.51万元，比2019年预算增加3.12万元，增长8.82%。主要原因是经费科目调整。
（二）政府采购情况
2020年，市妇联2020年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年底，市妇联所属预算单位共有车辆0辆，其中，厅局级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年市妇联所有项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。。
3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入（专户收入）”、“经营收入”等以外的收入。主要是银行存款利息等。
4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
8.本部门无其他专业性较强的名词。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表4-2.政府性基金预算项目支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.政府采购支出预算表
表7. 2019年市级部门预算项目绩效目标表
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2020年2月20日