365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址文学艺术界联合会2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）市文联单位职能简介。市文联是中国共产党领导的市级人民团体，是市委、市政府联系全市文学艺术界的桥梁和纽带，也是文艺家相互联系和文艺艺术界联系广大人民群众的桥梁和纽带。其主要职责如下：
团结带领广大文艺工作者开展文艺创作，投身文艺惠民，积极关注和反映文艺界的新情况、新问题。
组织召开市文联代表大会、全委会、主席团会和全市文联系统工作会。
组织大型文艺展演、学术交流和文艺评论，开展文艺人才培训、文艺工作调研和文艺理论研讨。
组织实施全市性文艺奖项评审和文艺工作创先争优活动。
抓好市文联所属文艺网站管理。
协同有关部门组织好对内对外文化艺术交流活动，积极推进国际民间艺术互访活动。
依法维护广大文艺家及文艺工作者的合法权益。
完成省文联和市委、市政府交办的有关事项。
（二）市文联单位2020年重点工作。进一步深入学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想及党的十九届四中全会精神，按照市委的部署和要求，狠抓人才培养，创作文艺精品，突出时代主题，开展文艺活动，为建设中国科技城和西部现代化强市提供文艺正能量。
一是紧扣市委、市政府中心工作，围绕时代主题规划文艺展览展演、采风创作等主旋律文艺活动。
二是聚焦建设中国科技城和西部现代化强市、全面小康建设等主题引导开展文艺创作，打造文艺精品。
三是持续用好《365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址优秀文艺作品和文艺创作扶持管理办法》《沙汀文学艺术基金管理使用办法》，鼓励扶持优秀文艺作品。
四是组织规划中国科技城人文讲坛，开办优秀文艺精品研讨会、改稿会，引导支持文艺家协会举办各类文艺研修班、培训班、公益大讲堂，完善“文艺领军人才”培养机制，创造条件为艺术家举办个人展，推进绵阳文艺持续发展。
五是深入生活，扎根人民，组织“文艺轻骑兵”到人民中去、到经济建设主战场去开展文艺惠民活动，推进文艺进机关、进基层、进学校。
六是加大文艺评论的力度。针对绵阳文艺发展现状，有针对性的开展文艺评论，力争推出绵阳文艺群体。
七是深入开展文艺交流，引进来与走出去相结合，与其他文联、协会建立友好关系，开展文艺交流、举办交流展。
八是抓好对外宣传，办好文联官网、微信公众号，推介作家作品，扩大网络宣传力度。
九是加强《剑南文学》编辑出版工作，提升出版质量和服务水平。
二、部门预算单位构成
365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址文学艺术界联合会下属二级预算单位2个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，即：365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址文学艺术界联合会（机关）。财政全额补助事业单位1个 ，即：365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址文学与书画艺术研究院。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，市文联单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、社会保险基金支出、卫生健康支出、住房保障支出。市文联单位2020年收支总预算344.17万元,比2019年收支预算总数减少22.26万元，主要原因是项目经费支出较上年度有所减少，机关职工人数较去年减少一人导致相应的人员经费减少。
（一）收入预算情况。市文联单位2020年收入预算344.17万元，其中：上年结转0.00万元，占0.00%；一般公共预算拨款收入344.17万元，占100.00%。
（二）支出预算情况。市文联单位2020年支出预算344.17万元，其中：基本支出221.47万元，占64.34%；项目支出122.70万元，占35.66%。
四、财政拨款收支预算情况说明
市文联单位2020年财政拨款收支总预算344.17万元,比2019年财政拨款收支总预算比2019年收支预算总数减少22.26万元，主要原因是项目经费支出较上年度有所减少，机关职工人数较去年减少一人导致相应的人员经费减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入344.17万元；支出包括：一般公共服务支出75.72万元、文化旅游体育与传媒支出212.57万元、社会保障和就业支出31.60万元、卫生健康支出8.49万元、住房保障支出15.80万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。市文联2020年一般公共预算当年拨款344.17万元，比2019年预算数总数减少22.26万元，主要原因是项目经费支出较上年度有所减少，机关职工人数较去年减少一人导致相应的人员经费减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。一般公共服务支出75.72万元，占22.00%；文化旅游体育与传媒支出212.57万元，占61.76%；社会保障和就业支出31.60万元，占9.18%；卫生健康支出8.49万元，占2.47%；住房保障支出15.80万元，占4.59%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2020年预算数为75.72万元，主要用于365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址文学艺术界联合会（机关）基本工资、津贴补贴等人员支出及办公费、水费、电费、差旅费、邮电费、维修（护）费、会议费、福利费、工会经费、其他交通费用、奖励金等公用经费支出。
2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）2020年预算数为212.57万元，主要用于：一是365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址文学与书画艺术研究院人员经费以及日常公用经费。二是365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址文学艺术界联合会（机关）及365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址文学与书画艺术研究院项目支出，包括组织主题文艺展览展演、文艺惠民（送文艺下乡）、深入生活、扎根人民主题实践活动、文艺网站建设、对外文艺交流及高端文艺研讨、编辑《文艺丛书》、文学书法美术创作辅导培训、文学与书画采风活动、编辑出版优秀文学书法美术作品、书法美术作品展览、书法美术作品收藏、《剑南文学》杂志办刊补助等专项支出。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项））2020年预算数为21.06万元，主要用于：365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址文学艺术界联合会（机关）及365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址文学与书画艺术研究院职工养老保险的支出缴纳。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项））2020年预算数为10.54万元，主要用于：365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址文学艺术界联合会（机关）及365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址文学与书画艺术研究院职工职业年金的支出缴纳。
5.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2020年预算数为0.59万元，主要用于：365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址文学艺术界联合会（机关）职工独生子女补贴的支出。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为3.32万元，主要用于：365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址文学艺术界联合会（机关）职工医疗保险的支出缴纳。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为4.58万元，主要用于：365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址文学与书画艺术研究院职工医疗保险的支出缴纳。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为15.80万元，主要用于：365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址文学艺术界联合会（机关）及365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址文学与书画艺术研究院职工住房公积金的支出缴纳。
六、一般公共预算基本支出情况说明
市文联单位2020年一般公共预算基本支221.47万元，其中：
人员经费189.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金缴费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费31.73万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、物业管理费、维护费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
市文联单位2020年“三公”经费财政拨款预算数6.50万元，其中：公务接待费6.50万元，公务用车购置及运行维护费0.00万元。
（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。市文联单位2020年无因公出境费用支出，市本级因公出国（境）经费管理方式，实行总额控制，集中管理。因公出国（境）经费年初预算全部在市财政专项预算中预留安排，执行中，市财政局会同市委外协（港澳台）根据各单位上报2020年因公出国（境）任务后按程序报批后下达预算。
（二）公务接待费较2020年预算持平，增加0.00万元，增长0.00%。2020年公务接待费计划用于上级部门、兄弟地市业务指导和工作调研等公务往来支出。
（三）公务用车购置及运行维护费暂未编入年初部门预算。市文联单位2020年无公务用车购置及运行维护费。单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。该车辆为我单位下属事业单位账面车辆保有量1辆，该车已于2019年进行拍卖，2020年将报备财政局资产科进行下账处理。
八、政府性基金预算支出情况说明
市文联单位2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
市文联单位2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。2020年，市文联单位下属365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址文学艺术界联合会（机关）1家参公事业单位机关运行经费财政拨款预算为9.8万元，与2019年增加0.2万元，增长2.1%，主要原因为人均定额公用费用增加。365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址文学艺术界联合会下属365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址文学与书画艺术研究院属于财政补助事业单位，无机关运行经费。
（二）政府采购情况。市文联单位2020年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况。截至2019年底，市文联单位所属各预算单位共有车辆1辆（仅为账面保有量，实际已拍卖），其中，厅局级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值100万元以上大型设备台。2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况。绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年市文联单位所有项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
8.社会保险费用缴费支出：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）用于缴纳机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金缴费等相关费用。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表（本表无数据）
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表（本表无数据）
表4-2.政府性基金预算项目支出预算表（本表无数据）
表5.国有资本经营预算支出预算表（本表无数据）
表6.政府采购支出预算表（本表无数据）
表7. 2020年市级部门预算项目绩效目标表
部门预算收入总表.xls
部门预算收支总表.xls
部门预算支出总表.xls
财政拨款收支预算总表.xls
财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）.xls
国有资本经营预算支出预算表.xls
绩效目标表.xlsx
一般公共预算“三公”经费支出预算表.xls
一般公共预算基本支出预算表.xls
一般公共预算项目支出预算表.xls
一般公共预算支出预算表.xls
政府采购支出预算表.xls
政府性基金“三公”经费支出预算表.xls
政府性基金预算项目支出预算表.xls
政府性基金支出预算表.xls
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2020年2月16日
