首页2019年度365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址人大常委会办公室部门决算
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公开时间：2020年9月28日
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作………………………………4
二、机构设置………………………………6
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明…………………………6
二、收入决算情况说明………………………………6
三、支出决算情况说明………………………………7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明…………………7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………7
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明………………9
八、政府性基金预算支出决算情况说明……………………10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明…………………10
十、其他重要事项的情况说明……………………………10
第三部分 名词解释……………………………22
第四部分 附件……………………………24
附件1…………………………24
第五部分 附表……………………………29
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
1．主要职能
按照宪法法律的规定，依法履行立法、讨论决定重大事项、监督、选举任免国家机关工作人员的职能，在本行政区域内行使以下职权：
(1)在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；
(2)领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；
(3)召集本级人民代表大会会议；
(4)讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；
(5)监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；
(6)撤销下一级人民代表大会及其常务委员会的不适当的决议；
(7)撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；
(8)在本级人民代表大会闭会期间，决定副市长的个别任免；在市长和本级人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；
(9)根据市长的提名，决定本级人民政府秘书长、局长、委员会主任的任免，报上一级人民政府备案；
(10)按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员，批准任免下一级人民检察院检察长；
(11)在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副市长的职务；决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员，中级人民法院院长，下一级人民检察院检察长的职务；
(12)在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；
(13)决定授予地方的荣誉称号。
二、机构设置
365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址人大常委会机关是一个独立编制，独立核算的行政单位。市人大有4个专门委员会（监察司法委员会、法制委员会、财政经济委员会、社会建设委员会），市人大常委会有7个综合办事工作机构（市人大常委会办公室、农业工作委员会、城乡建设环境资源保护工作委员会、教科文卫工作委员会、人事代表工作委员会、民族宗教外事侨务工作委员会、法制工作委员会）。新增社会建设委员会。
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计2188.8万元，支出总计2223.53万元。与2018年相比，总收入减少683.66万元，减少23.8%，总支出减少568.22万元，减少20.35%。主要变动原因是缩减各项开支。
二、 收入决算情况说明
2019年本年收入合计2188.8万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2188.8万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、 支出决算情况说明
2019年本年支出合计2223.53万元，其中：基本支出1574.47万元，占70.81%；项目支出649.06万元，占29.19%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收入总计2188.8万元，财政拨款支出总计2223.53万元。与2018年相比，财政拨款收入减少683.66万元，减少23.8%，财政拨款支出减少568.22万元，减少20.35%。主要变动原因是缩减各项开支。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出2223.53万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少568.22万元，下降20.35%。主要变动原因是缩减各项开支。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出2223.53万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1924.47万元，占86.55%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出213.27万元，占9.59%；卫生健康支出29.41万元，占1.32%；住房保障支出56.39万元，占2.54%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年一般公共预算支出决算数为2223.53万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）: 支出决算为1924.47万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）: 支出决算为213.27万元，完成预算100%。
3.卫生健康（类）:支出决算为29.41万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出2223.53万元，其中：
人员经费1407.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费167.23万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为37万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,国内公务接待批次共20次，接待人数150人；公务用车购置及运行维护费支出决算27万元，占72.97%；公务接待费支出决算10万元，占27.03%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出27万元,完成预算100%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2019年12月底，单位共有公务用车7辆，其中：轿车4辆、越野车1辆、载客汽车2辆。
公务用车运行维护费支出27万元。
3.公务接待费支出10万元，完成预算100%，国内公务接待共50次，接待人数200人。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。主要包括：省外、省内相关业务单位来绵调研、考察学习所发生的全部费用。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，机关运行经费支出1275.41万元，比2018年减少157.74万元，下降11.01%。主要原因是缩减各项开支。
（二）政府采购支出情况
2019年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，共有车辆22辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车19辆、其他用车3辆，其他用车主要是用于离退休老干部。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
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项目绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
人大立法 |
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预算单位 |
365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址人民代表大会常务委员会办公室 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
37 |
执行数: |
37 |
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其中-财政拨款: |
37 |
其中-财政拨款: |
37 |
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其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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1、历史文化街区和历史建筑保护条例立法专项经费：为进一步加强全市历史建筑保护工作，2019年，拟开展历史建筑保护方面的地方立法，争取出台《365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址历史文化街区和历史建筑保护条例》。经测算：1.省外立法调研2次，每次10人，每人计划5000元，计划10万元；2.省内立法调研2次，每次10人，每人计划2000元，计划4万元；3.邀请咨询专家20人次，计划2万元；4.按立法程序要求委托省内法学院校、科研院所对条例草案进行立法论证2次，论证费用每次3万元，合计约6万元（具体金额以合同为准）。小计共需资金22万元。2、新建规范性文件电子系统备案审查工作平台经费： 为进一步加强规范性文件备案审查工作平台建设，按照《关于推进备案审查信息平台建设工作的通知》（川人办〔2018〕53号）要求，在2019年建立面向全市的规范性文件备案审查信息平台，严格按照全国人大标准、网络、内容、数据“四统一”的要求，依托“互联网+”，充分利用移动互联网、云计算和大数据，在市级人大机关门户网站开辟窗口，通过横向连通市人大机关、市人民政府，纵向连通省级人大常委会，搭建市级人大常委会法律、规章、其他规范性文件备案审查工作平台，实现规范性文件备案和审查工作的全过程电子化、智能化管理。同时，为全市各备案审查工作机构之间的互联互通，有关国家机关提出审查要求及其他国家机关、社会团体、企业事业单位、公民等提出审查建议，提供“一站式”网上服务。平台建设项目内容：1.业务服务：提供市级政府规章以及其他规范性文件的报备管理、备案管理、审查（主动审查、被动审查、专项审查）、标准信息门户、移动端、查询与统计、系统管理功能；实现市级政府、法院、检察院、下级人大等相关报备主体的报备、市级人大的内部审查业务处理。2.实施服务：提供对系统的初始化与配置服务，确保标准功能可以正常运行和使用，完成用户和组织机构的初始化。提供对业务人员的集中统一培训。3.运行维护服务：提供在合同期内的服务，进行系统的日常运行维护、检查和备份工作，确保系统正常运行。计划12万元，其中报备登记、管理、年度目录报备、备案管理软件安装服务费3万元，审查管理、审查要求及建议管理软件安装服务费4万元，信息门户、综合信息统计与查询2万元，信息平台移动端2万元，系统管理子系统1万元。小计共需资金12万元。3、全市人大内务司法及法制工作会议经费：为进一步加强全市人大内务司法及法制工作，2019年，拟召开一次全市人大内务司法及法制工作会议。地点：县上参会人员：市人大常委会分管领导、联系副秘书长，市人大内司委、法制委、常委会法工委全体干部，各县市区人大常委会分管领导、内司委、法制委、法工委负责人、工作人员1人，共计约60人。经测算：参会人员住宿费60人*300元*2天=36000元，伙食及工杂费60人*160元*2天=19200元，共计约5.00万元。小计共需资金5.00万元。 |
已完成 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量及成本指标 |
为进一步加强规范性文件备案审查工作平台建设，按照《关于推进备案审查信息平台建设工作的通知》（川人办〔2018〕53号）要求，在2019年建立面向全市的规范性文件备案审查信息平台,通过横向连通市人大机关、市人民政府，纵向连通省级人大常委会，搭建市级人大常委会法律、规章、其他规范性文件备案审查工作平台，实现规范性文件备案和审查工作的全过程电子化、智能化管理。 |
1 |
1 |
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项目完成指标 |
数量及成本指标 |
为进一步加强全市历史建筑保护工作，2019年，拟开展历史建筑保护方面的地方立法，争取出台《365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址历史文化街区和历史建筑保护条例》。 |
1 |
1 |
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项目完成指标 |
数量及成本指标 |
为进一步加强全市人大内务司法及法制工作，2019年，拟召开一次全市人大内务司法及法制工作会议。 |
1 |
1 |
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效益指标 |
社会效益指标 |
为进一步加强全市历史建筑保护工作，2019年，拟开展历史建筑保护方面的地方立法，争取出台《365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址历史文化街区和历史建筑保护条例》。 |
1 |
1 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
95% |
95% |
97% |
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项目绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
国有资产监督管理经费 |
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预算单位 |
365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址人民代表大会常务委员会办公室 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
4.5 |
执行数: |
4.5 |
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其中-财政拨款: |
4.5 |
其中-财政拨款: |
4.5 |
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其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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按照中央《关于建立国务院向全国人大常委会报告国有资产管理情况制度的意见》，结合中央意见精神和我市监督办法，财经委将代市委出台实施意见，组织专家学习调研机票、交通、差旅等费用计划10人*500*7+机票等交通费1.5万元=5万元。我市于2014年制定了《365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址人民代表大会常务委员会国有资产管理监督办法》，该项工作得到全国人大的充分肯定，全国各地前来学习调研，预计50批次，每批接待费用1000元，共计5万元。 |
已完成 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量及成本指标 |
2、 按照中央《关于建立国务院向全国人大常委会报告国有资产管理情况制度的意见》，结合中央意见精神和我市监督办法，财经委将代市委出台实施意见，组织专家学习调研机票、交通、差旅等费用。 |
1 |
1 |
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项目完成指标 |
数量及成本指标 |
得到全国人大的充分肯定，全国各地前来学习调研，预计50批次， |
1 |
1 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
98% |
98% |
99% |
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项目绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
常委会、主任会会务费 |
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预算单位 |
365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址人民代表大会常务委员会办公室 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
25 |
执行数: |
25 |
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其中-财政拨款: |
25 |
其中-财政拨款: |
25 |
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其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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全年召开常委会、主任会约10-14次，会议由常委会组成成员及“一府两院”相关人员参加，会期2-3天，会议发生的住宿费，会议费等。 |
已完成 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量及成本指标 |
园满完成市委市府的各项工作、差旅等费用。 |
1 |
1 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
100% |
100% |
100% |
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项目绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
专项调研、视察经费 |
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预算单位 |
365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址人民代表大会常务委员会办公室 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
52 |
执行数: |
52 |
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其中-财政拨款: |
52 |
其中-财政拨款: |
52 |
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其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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为了完成2019年的工作任务，组织市人大机关及相关部门的相关人员外出学习、专题考察、调研，执法检察等发生的相关费用42.00万元，接待全国人大来绵调研考察，学习交流等费用10.00万元。 |
已完成 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量及成本指标 |
为了完成2019年的工作任务，组织市人大机关及相关部门的相关人员外出学习、专题考察、调研，执法检察等发生的相关费用，接待全国人大来绵调研考察，学习交流等费用。 |
1 |
1 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
98% |
98% |
100% |
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项目绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
老干部活动经费 |
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预算单位 |
365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址人民代表大会常务委员会办公室 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
2 |
执行数: |
2 |
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其中-财政拨款: |
2 |
其中-财政拨款: |
2 |
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其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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人大机关现有离退休老干部64人,每年组织老干部参加学习，外出考察，组织各种文体活动，党小组活动，保证车辆使用等所发生的一切费用。 |
已完成 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量及成本指标 |
组织老干部参加学习，外出考察，组织各种文体活动，党小组活动，保证车辆使用等所发生的一切费用。 |
1 |
1 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
95% |
95% |
100% |
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2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址人大常委会办公室部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址人大常委会办公室部门2019年部门整体支出绩效评价报告
（报告范围包括机关和下属单位）
一、部门情况
（一）主要职能
按照宪法法律的规定，依法履行立法、讨论决定重大事项、监督、选举任免国家机关工作人员的职能，在本行政区域内行使以下职权：
1.在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；
2.领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；
3.召集本级人民代表大会会议；
4.讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；
5.监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；
6.撤销下一级人民代表大会及其常务委员会的不适当的决议；
7.撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；
8.在本级人民代表大会闭会期间，决定副市长的个别任免；在市长和本级人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；
9.根据市长的提名，决定本级人民政府秘书长、局长、委员会主任的任免，报上一级人民政府备案；
10.按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员，批准任免下一级人民检察院检察长；
11.在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副市长的职务；决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员，中级人民法院院长，下一级人民检察院检察长的职务；
12.在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；
13.决定授予地方的荣誉称号。
（二）机构情况
365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址人大常委会机关是一个独立编制，独立核算的行政单位。市人大有4个专门委员会（监察司法委员会、法制委员会、财政经济委员会、社会建设委员会），市人大常委会有7个综合办事工作机构（市人大常委会办公室、农业工作委员会、城乡建设环境资源保护工作委员会、教科文卫工作委员会、人事代表工作委员会、民族宗教外事侨务工作委员会、法制工作委员会）。新增社会建设委员会。
（三）人员情况
截止2019年12月31日，行政在编人员56人，其中，公务员45人，工勤人员11人。离休人员2人，退休人员65人
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收支情况。
当年年初部门预算财政拨款1461.98万元。全年总收入2188.8万元，其中，财政拨款收入2188.8万元。当年收入比年初预算增加726.82万元，其中，财政拨款增加收入726.82万元。调增预算的原因是当年增加了一次全市人大代表会议，追加目标绩效奖等，结转上年项目。
当年单位总支出2223.53万元，其中，财政拨款支出2223.5万元。
（二）部门财政资金支出情况。
当年财政预算拨款收入2188.8万元，其中，财政拨款收入2188.8万元。与上年度对比总收入减少683.66万元，减少23.8%，当年单位总支出2223.53万元，支出占当年收入的101.59%，主要是上年项目未完成，用于本年支出。
三、整体部门预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
根据相关政策文件规定，我单位制定了财务管理制度、物资采购管理办法、等相关制度；加强了部门资金的使用管理，坚持勤俭节约，反对奢侈浪费，按制度办事，确保每一分钱都落到实处，每一环节按程序进行，部门财务管理工作做到了细、严、实。
（二）专项预算管理。
为保证合理专项资金合理科学使用，严格执行专项预算项目的编报要求，细化各项预算标，及时分配专项资金，无违规使用专项资金等情况。
四、评价结论及建议
综合以上各项指标，财务管理健全规范，没有发生违法违规现象，我单位2019年部门整体支出绩效自我评价得到 98分，自评结果为优，我单位将在以后的工作中加强预算管理，严格控制各项经费的开支，提高经费的使用效率。
