2020年部门预算编制说明

365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址归国华侨侨眷联合会

2020年部门预算编制说明

 

   

一、基本职能及主要工作

（一）市侨联职能简介

1.坚持党的领导，宣传贯彻党和政府关于侨务工作的方针、政策，强化对侨界群众的思想政治引领，开展侨界群众思想政治工作。

2.开展对归侨侨眷、基层侨联组织和海外华侨、华人及其社团（包括港澳台地区）的联系、团结、联谊工作。

3.反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和诉求，为归侨、侨眷和海外侨胞提供政策咨询和法律服务。

4.为归侨、侨眷举办企事业和海外侨胞投资、科技交流提供服务。

5.宣传归侨、侨眷的先进事迹和海外侨胞为国服务的爱国爱乡行动。积极支持归侨、侨眷和海外侨胞开展有关文化学术交流。

6.组织实施归侨、侨眷代表大会、委员会的决议、决定，配合有关部门推荐侨界人大代表、政协委员人选。

7.组织和开展我市民间对外友好交流工作，同各国对华友好组织、社会团体和各界友好人士发展友好合作关系，促进人文交流。

8.开展维护世界和平和促进共同发展、建设人类命运共同体的活动，邀请有关国外团组来我市参观访问，全方位展示我市对外开放形象。

9.发挥桥梁作用，推进全市与国外地方政府、国际友好组织的交流合作，建立友好关系、推进友好城市建设。配合有关部门（单位）开展对外经济、科技、文化合作和智力引进、人才交流。

10.指导全市侨联工作和民间对外友好交往工作。

11.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）市侨联2020年重点工作

以全国涉侨活动和省内“西博会”“科博会”“一带一路华商峰会”等重大活动为平台，积极联系对接海外侨商、侨团、海外高层次人才，涵养侨务资源。

开展“2020侨智精英科博行”及海外华侨华人社团联谊、“一带一路华商峰会嘉宾走进中国（绵阳）科技城”等活动；举办2020年海外华裔青少年“中国寻根之旅”四川绵阳夏令营活动；举办“绵阳庄原摄影作品展”和“文化绵阳——绵阳非物质文化遗产走进庄原市”等365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址与日本庄原市建立友好城市30周年庆典系列活动；举办“友好合作绵阳行”活动，促进绵阳与“一带一路”沿线国家经贸交流合作。

弘扬中华民族优秀文化，以“亲情中华”涉侨品牌活动为平台，对外弘扬“李白文化”“嫘祖文化”“文昌文化”等绵阳特色文化，邀请中国侨联领导、海外华侨华人及社团出席参加第五届海峡两岸嫘祖文化活动。

赴海外开展联谊联络交流活动，加强与海外知名侨商、侨团、侨领、友好合作城市的联系，开展绵阳优秀传统文化和旅游资源等交流活动、地方政府交流合作活动；树立“大侨务”观念，赴侨乡、沿海侨务资源大省与涉侨部门、侨商、侨团开展联谊联络活动，服务绵阳经济社会发展。

召开侨联全委会和友协理事大会；做好市侨联“侨胞之家”建设及对外宣传工作，指导三台县、梓潼县、盐亭县做好“侨胞之家”建设；做好侨界维权工作，维护归侨侨眷合法权益，开展侨法宣传和侨情普查。

二、部门预算单位构成

市侨联为一级预算行政单位。下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市侨联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出。市侨联2020年收支总预算121.35万元,比2019年收支预算总数增加90.85万元，主要原因是：因市侨联2019年为机构改革新组建部门财政只下达了专项经费（人员经费及公用经费在市外事办单位列支）。

（一）收入预算情况

市侨联2020年收入预算121.35元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入121.35万元，占100%；

（二）支出预算情况

市侨联2020年支出预算121.35万元，其中：基本支出68.85万元，占56.74%；项目支出52.50万元，占43.26%。

四、财政拨款收支预算情况说明

市侨联2020年财政拨款收支总预算121.35万元,比2019年财政拨款收支总预算增加90.85万元，主要原因是：因市侨联2019年为机构改革新组建部门财政只下达了专项经费（人员经费及公用经费在市外事办单位列支）。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入121.35万元；支出包括：一般公共服务支出105万元、社会保障和就业支出9.34万元、卫生健康支出2.34万元、住房保障支出4.67万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市侨联2020年一般公共预算当年拨款121.35万元，比2019年预算数90.85万元，主要原因是：因市侨联2019年为机构改革新组建部门财政只下达了专项经费（人员经费及公用经费在市外事办单位列支）。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出105万元，占86.53%；社会保障和就业支出9.34万元，占7.70%；卫生健康支出2.34万元占1.93%；住房保障支出4.67万元，占3.85%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2020年预算数为52.50万元，主要用于：机关事业单位职工工资、绩效目标、公用经费等。

2.一般公共服务（类）群众团体事务事务（款）一般行政管理事务（项目）2020年预算数为52.50万元，主要用于为加强上级侨联对我市侨联工作指导、定期开展在绵创业华人华侨座谈会、侨眷属联谊活动，加强与海外侨团、侨领、侨商联系，涵养侨务资源，邀请海外华侨华人、海外社团、国外友好人士等来绵举办各类涉侨涉外活动，助力绵阳对外开放。树立“大侨务”观念，赴侨乡、沿海侨务资源大省与涉侨部门、侨商、侨团开展联谊联络活动，服务绵阳经济社会发展; 搞好国际友好城市间交流活动，促成多领域合作，促进绵阳与“一带一路”沿线国家经贸交流合作；开展民间外交工作，赴国外开展绵阳优秀传统文化和旅游资源等交流活动、地方政府交流合作活动。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2020年预算数为9.34万元，主要用于：行政事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为2.34万元，主要用于：行政单位单位基本医疗保险缴费。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为4.67万元，主要用于：行政单位单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市侨联2020年一般公共预算基本支出68.85万元，其中：

人员经费107.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金。

公用经费13.39万元，主要包括：办公费、水、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市侨联2020年“三公”经费财政拨款预算数4万元，其中：公务接待费4万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。市本级因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费由市财政在年初专项预算中预留安排。执行中，市财政局会同市委外办、市委统战部（台办），根据经批准的2020年因公临时出国（境）任务和实际执行情况，按程序报批后下达预算。

（二）公务接待费较2019年预算下降50%。主要减少原因是严格执行中共中央八项规定、务实节俭、严格标准、简化礼仪、高效透明。

2020年公务接待费计划用于用于华侨、侨眷业务活动中来宾在绵期间的考察、调研、学习交流、招商引资的接待等费用。

（三）公务用车购置及运行维护费较2019年预算增长/下降0%。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。2020年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车。

八、政府性基金预算支出情况说明

市侨联2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

市侨联2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，市侨联机关运行经费财政拨款预算为13.39万元，比2019年预算增加13.39万元，增长10%。主要原因是因市侨联2019年为机构改革新组建部门财政只下达了专项经费（人员经费及公用经费在市外事办单位列支）。

（二）政府采购情况

市侨联2020年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年市侨联所有项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入（专户收入）”“经营收入”等以外的收入。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

信息公开表（2020年）--侨联.xls