中共365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址委目标绩效管理办公室2022年部门预算

    目  录

    第一部分  中共365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址委目标绩效管理办公室概况
    一、基本职能及主要工作
    二、部门预算单位构成
    第二部分  中共365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址委目标绩效管理办公室2022年部门预算表
    一、部门收支总表
    二、部门收入总表
    三、部门支出总表
    四、财政拨款收支预算总表
    五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
    六、一般公共预算支出预算表
    七、一般公共预算基本支出预算表
    八、一般公共预算项目支出预算表
    九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
    十、政府性基金预算支出预算表
    十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
    十二、国有资本经营预算支出预算表
    十三、部门预算项目支出绩效目标表
    十四、部门整体支出绩效目标表
    第三部分  中共365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址委目标绩效管理办公室2022年部门预算情况说明
    第四部分  名词解释



    第一部分  中共365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址委目标绩效管理办公室概况

    中共365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址委目标绩效管理办公室2022年部门预算

    一、基本职能及主要工作
    （一）市委目标绩效办职能简介
    1.深入贯彻党中央和省委、市委关于目标绩效管理、督促检查等工作决策部署，负责对贯彻落实情况进行督促检查。
    2.负责省委、省政府下达的目标任务指标的分解、落实、督查、考核工作。
    3.负责统筹规范和组织实施全市督查检查考核工作，分析研究督促检查考核工作中出现的新问题、新情况，提出加强、改进、完善目标绩效管理和督促检查工作的建议。
    4.负责对县（市、区）、园区和市级部门等实施目标绩效管理。
    5.围绕全市中心工作，负责对全市重要工作、重大项目、重点工程的推进情况进行督促检查。
    6.负责省、市民生实事年度目标任务编制、分解下达、运行监控、督查考评等工作。
    7.负责市人大代表建议、市政协提案办理工作的统筹协调、督查督办和考核评价工作。
    8.负责落实中央、省委巡视反馈意见整改工作领导小组办公室的日常工作。
    9.完成市委、市政府交办的其他任务。
    （二）市委目标绩效办2022年重点工作
    2022年，全市目标督查工作将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九届六中全会精神，认真落实省委十一届十次全会和市第八次党代会决策部署，不断强化督查考核工作，全力助推中国科技城和社会主义现代化绵阳建设，以优异成绩献礼党的二十大胜利召开。
    （一）旗帜鲜明讲政治。坚持把党的政治建设摆在首位，不断增强对“两个确立”的政治认同、情感认同，并将其转化为坚决做到“两个维护”的思想自觉、政治自觉、行动自觉，矢志不渝拥戴核心、紧跟核心、扞卫核心。严格市委机关部门政治标准，始终坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、中央、省、市全会精神作为全办的首要政治任务和工作的重中之重，与业务工作一体谋划、一体部署、一体推进、一体考核。把对党忠诚体现在贯彻落实上级决策部署的行动上，体现在履职尽责、做好本职工作的实效上，在任何时候、任何情况下都做到政治信仰不变、政治立场不移、政治方向不偏，真正把对党忠诚铸入思想、融入灵魂、践之于行。
    （二）争当全省目标绩效管理排头兵。工作目标是省考“保五升位”，奋斗目标是进入全省前三。一是认真做好省目标考核相关工作，积极汇报沟通争取，全方位做好加扣分情况收集、复核、认定、上报工作。二是严格按照自查、初评、工作评价、复核审查、通报的程序组织开展好2021年度县（市、区）、园区和市直单位考核工作，确保考核结果客观公正。三是充分发挥目标绩效管理的导向和引领作用，精简考核指标，突出考核重点，切实做好平武、北川生态功能区和仙海区争创国家级旅游度假区重点考核指标的设置。四是进一步强化目标执行过程监控，将省下达目标和市下达主要经济指标作为重点监控内容，加强部门配合联动，定期跟踪、分析研判目标推进情况，排查问题和短板，及时推动整改落实。
    （三）严格督促检查。一要制定督查事项清单总表，推动工作项目化、项目清单化、清单责任化、责任时限化。二要严格执行年度督查检查考核计划，加强督查检查考核时间、地点和内容统筹，坚决反对制定文件推动工作动辄要求开展督查检查考核的路径依赖，坚决控制督查检查考核的数量和频次，坚决防止多头重复、集中扎堆开展督查检查考核，严格计划外事项审批备案。三要持之以恒抓好县（市、区）委书记月度重点工作推进情况、科技城新区建设、脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接等重点专项督查，大力推动创新引领、工业强市、县域崛起、交通先行“四大战略”落地落实。四要进一步优化完善《市重点工作督查组日常工作管理办法》，加强市重点工作督查组和纳入市级层面集中管理的职级公务员管理使用，精准考核评价。五要统筹做好市整治形式主义为基层减负专项工作机制办公室日常工作，牵头规范督查检查考核，督促牵头部门抓实精文减会、整治指尖上的形式主义和“一刀切”、层层加码、“某长制”等重点领域工作，推动为基层减负走深走实。
    （四）切实做好民生实事工作。一要坚持将省、市级民生实事项目实施情况纳入市委、市政府目标绩效综合考核。二要修订完善《365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址民生实事绩效管理办法》。三要扎实推进民生实事（含人大代表票决）项目，用好“台帐管理、定期分析、电话提醒、点球（约谈）督办、问题销号、综合评价”六步推进法，切实加强过程监管、跟踪督查、滞后预警。四要强化民生实事宣传，创新宣传载体，与绵阳电视台深入合作，办好“绵州民生绘”。
    （五）切实办好人大代表建议和政协提案。一要认真做好市八届人大一次会议和市政协八届一次会议期间的119件代表建议、282件政协提案办理工作。二要完成市八届人大二次会议期间代表建议和市政协八届二次会议期间政协提案的办理工作。
    （六）持续推进巡视整改落实。对省委巡视反馈意见整改实行清单化、台账式动态管理，定期开展专项督（核）查，督促责任单位高效推动落实；对整改不到位或进度滞后的单位，及时督办提醒，确保整改符合预期。完善巡视整改制度机制，研究制定《巡视反馈意见整改评估核验实施办法（试行）》，明确评估核验的标准、程序和方法等。对在规定时限内完成整改任务、并提出评估核验申请的整改事项，按计划、分批次、分类别进行评估核验，促进提升整改质量，客观、真实评估整改成效。
    （七）大力加强机关自身建设。认真落实《市直机关党建工作职责清单》，抓好“三会一课”和组织生活制度落实，大力推动党支部标准化规范化建设，深化开展“红旗科室”“党员示范岗”评选。加强信息宣传、电子政务和机关文化建设，办好《督查工作交流》。加强机关制度建设，进一步理清职能职责，严格内控管理，完善内部绩效评价，深化联系村（社区）工作，面上有推进、点上有突破、整体上台阶。
    二、部门预算单位构成
    市委目标绩效办无下属二级预算单位。

    第二部分  中共365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址委目标绩效管理办公室2022年部门预算表

    一、部门收支总表（公开表1）
    二、部门收入总表（公开表1-1）
    三、部门支出总表（公开表1-2）
    四、财政拨款收支预算总表（公开表2）
    五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）
    六、一般公共预算支出预算表（公开表3）
    七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）
    八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）
    九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）
    十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）
    十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）
    十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）
    十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）
    十四、部门整体支出绩效目标表

    部门预算公开报表（部门公开）.xlsx

    第三部分  中共365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址委目标绩效管理办公室2022年部门预算情况说明

    一、收支预算情况说明
    按照综合预算的原则，市委目标绩效办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。市委目标绩效办2022年收支总预算578.38万元，比2021年收支预算总数增加106.25万元，主要原因是人员经费增加。
    （一）收入预算情况
    市委目标绩效办2022年收入预算578.38万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入578.38万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。
    （二）支出预算情况
    市委目标绩效办2022年支出预算578.38万元，其中：基本支出441.58万元，占76.35%；项目支出136.80万元，占23.65%。
    二、财政拨款收支预算情况说明
    市委目标绩效办2022年财政拨款收支总预算578.38万元，比2021年财政拨款收支总预算增加106.25万元，主要原因是人员经费增加。
    收入包括：本年一般公共预算拨款收入578.38万元；支出包括：一般公共服务支出453.39万元、社会保障和就业支出55.71万元、卫生健康支出22.09万元、住房保障支出47.19万元。
    三、一般公共预算当年拨款情况说明
    （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
    市委目标绩效办2022年一般公共预算当年拨款578.38万元，比2021年预算数增加106.25万元，主要原因是人员经费增加。
    （二）一般公共预算当年拨款结构情况
    一般公共服务支出453.39万元，占78.39%；社会保障和就业支出55.71万元，占9.63%；卫生健康支出22.09万元，占3.82%；住房保障支出47.19万元，占8.16%。
    （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
    1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2022年预算数为316.59万元，主要用于：保障在编人员基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、物业管理费、公务接待费、公务用车运行维护费、办公费等日常运行支出。
    2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项目）2022年预算数为136.8万元，主要用于：保障本办各项专项工作开展所列支的项目开支。
    3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为37.14万元，主要用于：保障本办单位承担部分养老保险缴费。
    4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为18.57万元，主要用于：保障本办单位承担部分职业年金缴费。
    5.卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2022年预算数为0.04万元，主要用于：保障本办干部职工独生子女费用支出。
    6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为13.93万元，主要用于：保障本办单位承担部分医疗保险缴费。
    7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为8.12万元，主要用于：保障本办公务员医疗补助缴费。
    8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为47.19万元，主要用于：保障本办单位承担部分住房公积金缴费。
    四、一般公共预算基本支出情况说明
    市委目标绩效办2022年一般公共预算基本支出441.58万元，其中：
    人员经费392.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、奖励金。
    公用经费48.70万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
    五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
    市委目标绩效办2022年“三公”经费财政拨款预算数10万元，其中：公务接待费4万元，公务用车购置及运行维护费6万元。
    （一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。市本级因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费由市财政在年初专项预算中预留安排。执行中，确需安排出国（境）任务和计划的，市财政局会同市委外办、市委统战部（市委台办），根据经批准的2022年因公临时出国（境）任务和实际执行情况，按程序报批后下达预算。
    （二）公务接待费较2021年预算下降51.45%。主要原因是根据近年来公务接待费实际支出调整预算。
    2022年公务接待费计划用于接待省委、省政府督查室来绵开展督查、调研，以及省内外市州学习交流。
    （三）公务用车购置及运行维护费较2021年预算下降40%。主要原因是根据近年来公务用车运行维护费实际支出调整预算。
    市本级公务用车购置经费实行总额控制、集中管理，公务用车购置经费年初预算在市财政专项预算中预留安排。执行中，市财政局会同市机关事务管理局根据经批准的公务用车购置计划，按程序报批后下达预算。
    部门现有公务用车1辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车1辆，大型客、货车0辆。2022年安排公务用车运行维护费6万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险、过桥过路费等方面支出，主要保障参加市委市政府重要工作、考察调研、督查督办等工作开展。
    六、政府性基金预算支出情况说明
    市委目标绩效办2022没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
    七、国有资本经营预算支出情况说明
    市委目标绩效办2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
    八、其他重要事项的情况说明
    （一）机关运行经费
    2022年，市委目标绩效办机关运行经费财政拨款预算为44.8万元，比2021年预算增加8万元，增长21.74%。主要原因是年初预算人数较2021年初增加5人。
    （二）政府采购情况
    市委目标绩效办2022年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
    （三）国有资产占有使用情况
    截至2021年底，市委目标绩效办部门所属各预算单位共有车辆1辆，其中，厅局级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。部门价值100万元以上大型设备0台（套）。
    2022年部门预算非财政拨款安排车辆购置经费0万元，购置定向保障用车0辆/执法执勤用车0辆。
    2022年部门预算未安排购置车辆及部门价值100万元以上大型设备。
    （四）预算绩效情况
    2022年市委目标绩效办按要求编制了部门整体绩效目标和项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目8个，涉及预算136.80万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目8个。

    第四部分  名词解释

    1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
    2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
    3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入（专户收入）”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。
    4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    6.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。