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2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

主要职责：

（一）贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府关于离退休干部工作的方针、政策和市委、市政府的有关规定，负责全市离退休干部工作的宏观管理，指导、检查、督促全市离退休干部工作。

（二）拟订离退休干部工作相关政策和意见，报市委、市政府决策。向上级报告全市离退休干部工作情况，并提出意见和建议。

（三）指导各级老干部工作机构开展离退休干部政治建设、思想建设工作，协同有关部门做好离退休干部党组织建设工作。

（四）指导各级老干部工作机构组织离退休干部开展调研访谈、建言献策等活动，发挥离退休干部优势和作用。

（五）检查、督促各级老干部工作机构落实离退休干部的政治待遇、生活待遇，帮助解决离退休干部特殊困难。

（六）统筹做好离退休干部重大节日、生病住院等看望慰问工作，定期走访慰问易地安置、异地居住离休干部。

（七）指导、参与全市离退休干部保健活动，协同有关部门处理离退休干部信访问题。

（八）按相关政策做好老干部参观考察、健康休养等工作，按照干部管理权限做好老干部的丧事善后等有关工作。

（九）按规定承担市外老干部来绵参观考察工作。参与易地安置在我市的离休干部的走访慰问工作。

（十）完成市委交办的其他任务。

2020年重点工作：

一是持续加强离退休干部党的建设，融入全面从严治党大局。组织老同志学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，落实好阅读文件、参加重要会议和重大活动、通报情况、形势政策教育、参观学习等具体制度。创新设置离退休党支部和支部班子，积极融入城市基层党建。特别是抓好中组部关于加强新时代离退休干部党建工作相关意见措施的贯彻落实。

二要持续发挥离退休干部优势作用，融入经济社会发展大局。开设“老干部大讲堂”宣传中国故事、中国共产党故事、中国特色社会主义故事；探索建立“老党员工作室”积极参与社会和基层治理；建立“银发人才”队伍专家信息库，组织老同志以志愿服务、调研建言、结对帮扶等方式聚焦经济社会发展发挥作用。开展好“我看脱贫攻坚新成就”专题调研活动。

三要持续强化离退休干部服务管理，融入国家治理体系大局。落实好离休干部医疗护理、走访慰问等政策，努力做到“一人一策”解决实际困难;统筹社会化、市场化服务满足老同志多元化养老需求。运用好四川省离退休干部服务管理系统，为“双高期”、特殊困难、“空独失”老干部提供精准优质服务。引导老同志模范遵守讲座论坛、刊物出版、兼职任职、出国（境）等方面的纪律规定。特别是近期要全面准确掌握离退休干部的健康状况和防疫困难诉求，做好相关服务工作，确保他们身体健康和科学理性，不造谣、不信谣、不传谣。

二、部门预算单位构成

中共365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址委老干部局是市委主管县处级及以上离退休干部工作的工作机关，为正处级，列市委工作机关序列，归口市委组织部管理。下属二级预算单位2个，为参照公务员法管理的事业单位，分别是市委组织部干休所、市委组织部第二干休所。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市委老干部局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出等。市委老干部局2020年收支总预算629.85万元,比2019年收支预算总数减少29.46万元，主要原因是单位厉行节约，控制日常开支。

（一）收入预算情况

市委老干部局2020年收入预算629.85万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入629.85万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

市委老干部局2020年支出预算629.85万元，其中：基本支出457.35万元，占72.61%；项目支出172.50万元，占27.39%。

四、财政拨款收支预算情况说明

市委老干部局2020年财政拨款收支总预算629.85万元,比2019年财政拨款收支总预算减少29.46万元，主要原因是单位厉行节约，控制日常开支。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入629.85万元；支出包括：一般公共服务支出308.82万元、社会保障和就业支出277.29万元、卫生健康支出14.58万元、住房保障支出29.16万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市委老干部局2020年一般公共预算当年拨款629.85万元，比2019年预算数减少29.46万元，主要原因是单位厉行节约，控制日常开支。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出308.82万元，占49.03%，社会保障和就业支出277.29万元，占44.02%，卫生健康支出14.58万元，占2.32%，住房保障支出29.16万元，占4.63%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）2020年预算数为172.32万元，主要用于：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。

2.一般公共服务（类）其他共产党事务（款）一般行政管理事务（项）2020年预算数为84.00万元，主要用于：商品和服务支出、其他支出。

3.一般公共服务（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务支出（项）2020年预算数为52.50万元，主要用于：其他支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）2020年预算数为15.45万元，主要用于：商品和服务支出、对个人和家庭的补助。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2020年预算数为38.88万元，主要用于：工资福利支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2020年预算数为19.44万元，主要用于：工资福利支出。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）离退休人员管理机构（项）2020年预算数为203.52万元，主要用于：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为7.31万元，主要用于工资福利支出。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为7.27万元，主要用于工资福利支出。

10.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2020年预算数为29.16万元，主要用于工资福利支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市委老干部局2020年一般公共预算基本支出457.35万元，其中：

人员经费375.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、生活补助、奖励金等。

公用经费81.70万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市委老干部局2020年“三公”经费财政拨款预算数19.66万元，其中：公务接待费8.93万元，公务用车购置及运行维护费10.73万元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。市本级因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费由市财政在年初专项预算中预留安排。执行中，市财政局会同市委外办、市委统战部（台办），根据经批准的2020年因公临时出国（境）任务和实际执行情况，按程序报批后下达预算。

（二）公务接待费较2019年预算下降2.93%。主要原因是单位厉行节约，控制日常开支。

2020年公务接待费计划用于市内外老干部工作部门以及老干部来绵参观、考察学习和老干部探亲的接待；用于省内外老干部工作人员看望慰问易地安置来绵居住老干部的接待。

（三）公务用车购置及运行维护费较2019年预算下降3.07%。主要原因是部门厉行节约，控制公车使用频率，降低运行维护费用。

公务用车用于保障机关日常公务活动，保障老干部生病就医，保障老干部参观考察，重大节日慰问老干部，日常看望生病住院离退休干部以及协调处理老干部丧事的有关工作。保障市老干部活动中心日常公务活动，保障来老干部活动中心参加学习活动行动不便的老同志。

市本级公务用车购置经费实行总额控制、集中管理，公务用车购置经费年初预算在市财政专项预算中预留安排。执行中，市财政局会同市机关事务管理局根据经批准的公务用车购置计划，按程序报批后下达预算。

单位现有公务用车4辆，其中：轿车4辆。2020年安排公务用车运行维护费10.73万元，用于4辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障老干部用车及日常公务等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

市委老干部局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

市委老干部局2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，市委老干部局机关等1家行政单位以及市委组织部干休所、市委组织部第二干休所等2家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为81.70万元，比2019年预算增加10.88万元，增长15.36%。主要原因是定额公用经费人均标准增长等原因导致。

（二）政府采购情况

市委老干部局2020年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年底，市委老干部局所属各预算单位共有车辆4辆，其中，离退休干部服务用车4辆。单位无价值100万元以上大型设备。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年市委老干部局所有项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入（专户收入）”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    附件：表1.部门收支总表

          表1-1.部门收入总表

          表1-2.部门支出总表

    表2.财政拨款收支预算总表

    表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

    表3.一般公共预算支出预算表

    表3-1.一般公共预算基本支出预算表

    表3-2.一般公共预算项目支出预算表

    表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

    表4.政府性基金支出预算表

    表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

    表4-2.政府性基金预算项目支出预算表

    表5.国有资本经营预算支出预算表

    表6.政府采购支出预算表

    表7. 2020年市级部门预算项目绩效目标表

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