2021年度

365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址科协部门决算

目录

公开时间：2022年9月23日

第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 10

第二部分 2021年度部门决算情况说明 11

一、 收入支出决算总体情况说明 11

二、 收入决算情况说明 11

三、 支出决算情况说明 11

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 11

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 12

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 14

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 15

八、政府性基金预算支出决算情况说明 16

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 16

十、 其他重要事项的情况说明 16

第三部分 名词解释 18

第四部分 附件 21

第五部分 附表 69

一、收入支出决算总表 69

二、收入决算表 69

三、支出决算表 69

四、财政拨款收入支出决算总表 69

五、财政拨款支出决算明细表 69

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 69

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 69

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 69

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 69

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 69

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 69

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 69

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 69

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 69

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

 1．主要职能。365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址科协由市级自然科学、技术科学学会、协会、研究会和县（市、区）科协、厂（所）科协、基层科协组成。365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址科协机关设置4个职能部室。即办公室、普及部、组宣部、学会及企事业工作部。本部门主要职责是：

（1）组织学术活动，开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动决策的科学化和民主化。

（2）弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，扞卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高市民的科学文化素质。

（3）反映科学技术工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，为科技团体和科技工作者服务；表彰奖励优秀科技术工作者，举荐人才，促进尊重知识、尊重人才社会风气的形成。

（4）开展继续教育和技术培训工作，促进科技人才的成长和知识更新。

（5）组织、指导并开展科学论证、科技咨询服务，推动科技成果向现实生产力转化。

（6）开展民间国际和对港澳台地区的科学技术交流活动，促进对外开放，推动祖国和平统一。

（7）提出政策建议，参与科技政策、科技计划、规划的制定。

（8）对市级学会、协会、研究会进行管理，对县（市、区）科协，厂（所）科协及基层组织进行指导与协调。

（9）编辑出版学术、科普性报刊。

（10）承办市委、政府交办的其他事项。

 2．我单位是市委领导下的群众团体组织，年末机构1个，与上年度无变化。

 3．本年编制数15人，较2020年减少1人，本年度年末实有人数15人，较上年度减少1人，本年度行政工勤人员2人，较上年度减少0人。

（二）2021年重点工作完成情况。

 1.坚持党建引领，提高政治判断力，充分发挥桥梁纽带职责，把科技工作者凝聚在党和政府周围；

 坚持把团结引领广大科技工作者作为主责，着力加强党的领导和党的建设，着力强化思想政治引领，一以贯之肩负起联系科技工作者桥梁和纽带的职责，建好科技工作者之家，凝聚广大科技工作者智慧和力量，投入到全面建设中国科技城和社会主义现代化绵阳的具体实践中。一是宣传贯彻党的方针政策及时有力。把思想政治引领作为“灵魂” 渗透在科协有形工作之中，创新开展党的重大方针政策宣讲方式，积极开发通俗易懂、喜闻乐见的现代化传播资源，召开院地人才联席会，开展“全国科技工作者日”“科技工作者学术沙龙”“科技工作者新春座谈会”“院士 (专家)工作站暨科技工作者座谈会”、节日走访慰问等活动10余场，及时传达学习中央人才工作会议精神、市第八次党代会精神，搜集、反映科技人才诉求和呼声5件，帮助协调相关政策，把党的方针政策和关怀及时传递到科技工作者心中，用优质、温暖的服务让广大科技工作者有切切实实的获得感和幸福感。二是推动科协基层组织建设措施得当。站在新起点、立足新时代，完成市科协第八次代表大会换届选举工作，选优配强新一届市科协领导班子。在全市范围内全面开展“3+1”基层组织建设，将党史学习教育作为科协系统全年重要的政治任务，专人负责、专人分管，一把手亲自督促，集中学习20余次，实地考察学习2次，班子成员带头到分管领域讲党课3次，干部职工党性修养进一步提升和加强。提拔副县级实职1名，正科级1名，晋升四级调研员1名，一级主任科员1名。

    2.激发创新活力，弘扬科学家精神，激励动员更多人才积极投身国家科技城和社会主义现代化绵阳建设； 

坚持突出重点、以用为本，主动把科协人才工作融入到科技城和社会主义现代化绵阳的发展大局中，千方百计为科技人才提供优质高效的服务。一是选树典型举荐人才。组织推荐6名优秀科技工作者参加“天府青城计划”天府杰出科学家、四川省优秀青年科技奖、四川省“最美科技工作者”等高层次奖项的评选。评选市最美科技工作者10名。大力弘扬科学家精神，讲好优秀科学家故事，努力营造有利于人才成长的良好社会氛围。二是拓展渠道吸引人才。紧扣科技创新和绵阳产业发展需要，以院士（专家）工作站建设为载体，强化人才招引，协调解决12家省、市工作站补助资金150万元，草拟了《365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址院士（专家）工作站实施办法》。截至目前，建成院士工作站3家、专家工作站27家，签约院士3人、专家及其团队161人，签约项目86项，项目成果获省部级以上科技奖励18项，授权发明专利53项，帮助企业解决关键技术难题97项，带动建站单位新增产值26.4亿元，为建站企业高质量发展注入了创新活力。活用“中国科协海智计划绵阳工作基地”地位和优势，新建绵阳“海智基地”涪城区工作站、高新区工作站和海智成都前沿站，增强声势、做大平台。聘任了4名海外招才引智大使、16名海智特聘专家。三是组建智库用活人才。探索建立市科协决策咨询专家库，进一步用活用好人才。一方面，围绕绵阳电子信息、智能制造、新材料等主导产业及企业的需求组建专家库，围绕主导产业开展科技服务，搞好科技攻关，充分发挥专家在推进新兴产业发展中的咨询和参谋作用；另一方面，以“海智基地”为平台建成由复旦大学特聘教授李溪、国家新能源工程技术研究中心原副主任刘锦超、四川省环境保护环境催化材料技术工程研究中心副主任储伟、国家特聘人才柏威廉、四川天府健康产业研究院基因研究与转化中心主任蒋浩、挪威技术科学院院士、美国造船与轮机工程师协会(SNAME)会士白勇博士、《Nature》审稿专家、副编辑、国际会议委员会成员马建军博士等在内的41名海外智力高端人才库，在技术研发、成果转化等方面给予本地企业更多的指导和支持。

    3.汇聚创新资源，搭建创新平台，促进科技创新工作与经济社会发展更加紧密结合起来；

近年来，借助与中物院、58所、西科大等在绵国省级科研院所、高校、企业建立的良好合作关系，通过逐步探索实践，不断集聚创新要素，提高科技服务能力，建立起线上线下科技服务中心，实现科技创新资源的便捷、高效对接。一是搭建科技服务创新平台，发挥资源要素集聚优势。全面贯彻省委彭清华书记关于“天府科技云服务”平台建设的指示精神，把“天府科技云服务”平台作为引导创新资源融入绵阳产业链的重要抓手。截至目前，注册用户33万多人（科技工作者9.4万余人），注册企事业单位1.6万多家，发布科技服务24567项、科技需求23769项、科技成果1432项、科研项目190项。率先在全省开展“保姆式”订单服务，认定科技保姆77人，完成“保姆式”服务736单，借助云服务促成“麦思威尔与西科大教授张魁保共同申报省级科研项目。“天府科技云”各项工作走在了全省前列，获得了省科协主要领导肯定。365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址科协被评为2021年度精准服务全民科学素质提升工作优秀组织单位、服务创新驱动发展工作优秀单位、2021年度精准服务科技工作者（团队）优秀组织单位、全员“保姆式”服务工作优秀单位。二是探索院地创新联盟，打通科技成果转化“最后一公里”。围绕科技城高水平、高质量发展目标定位，以需求牵引供给，以供给创造需求，深挖科协的科技资源蕴藏潜力，在全省科协系统首次探索召开365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址“天府科技云”科技供需对接暨院地合作大会。会议预计规模200人，却吸引到四川大学、电子科技大学、成都信息工程大学及重庆工创科技等企事业单位260余人参加，省科协主要领导和分管领导到场亲自指导。会上同中物院科协、58所、西科大等8家科研院所组建科技创新联盟，同四川发展弘科基金管理有限公司、建设银行绵阳分行组建科技金融服务联盟，发布科技需求61项、科技成果68项，涵盖了电子信息、智能装备、新能源、新材料等多个方面，现场促成科技供需对接近20项。通过后期一对一“保姆式”跟踪联系服务，已促成近50项科技供需对接，活动效果得到省科协主要领导、市委市政府主要领导的肯定和重视。三是高质量筹备“科创会”，努力将科技城“金字招牌”擦得更亮。积极筹备参加省科协举办的首届“科创中国•天府科技云服务大会”（简称：科创会）。先后走进企业1000余家次、高校及研究机构40余家次，新挖掘科技成果、高新技术、科技难题等科创项目近270余项、科创金融产品19项。1项重大科技成果转化项目、3项重大科技难题攻关项目、2项重大科技难题攻关项目被省科协作为重大项目在“科创会”开幕式和专场推介会上发布，精心遴选92个最优项目，在绵阳推介洽谈区电子信息、特殊钢材料、绿色低碳化工环保产业、智能制造、新材料、中医药、乡村振兴7个专场发布。同时，将270个科创项目编辑成二维码，在线广泛发布宣传，吸引到中电光谷等多家企业、院所主动前来对接、发布。活动期间，X射线flash项目、高分子功能薄膜材料等科创项目相继被人民日报、科普中国、四川观察等媒体关注报道，线上线下浏览量到达40余万人次，引起了社会的广泛关注。活动现场，实现有效对接100余次，达成意向合作协议51个、意向金额3.5亿，受到中科协党组副书记徐延豪、省科协党组书记毛大付等领导的一致肯定，徐延豪为此专程来绵调研科技成果转化、对接。其中川师大胡佩教授的“有机垃圾（废料）全生态处理系统”、龙华光电薄膜“手机前屏盖板材料用功能性涂层和汽车内饰膜高拉伸功能性涂层”、绵阳麦思威尔科技公司的“竹艺防腐、防霉相关技术”、天仪空间科技公司的低成本高性能商业小卫星等科创项目最为引人注目，成为全场焦点。365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址科协被省科协表彰为2021年首届“科创中国·天府科技云服务大会”(科创会)优秀组织单位。

4.提升公民素质、培育创新人才，不断营造高质量创新发展环境、提升科技发展软实力；

坚持将科学普及放在与科技创新同等重要的位置，全面推动实施全民科学素质行动规划纲要提升工作。一是科普阵地建设蓬勃发展。评选乡村振兴科普惠民共享基地20个，新建科普示范社区（村）2个，运用现代化科普手段，以“天府科技云”为载体，发送科普信息560万余条，聚焦群众需求，开展科普知识网络竞赛、中小学生防疫科普知识网路竞赛，参与人数近百万，线上点击量达到1250万人次，较好地实现了按需科普、精准科普。二是科普品牌影响不断扩大。以“全国科普日”活动为契机，线下开展科普品牌活动10余场，展示科普宣传展板300余块，赠送科普资料20余万份。大力开展青少年科技教育活动培育人才，培训全市科技教师代表210余名，覆盖学校130余所。利用科普大篷车、流动科技馆到中小学校开展科普活动30余场，参与学生达2万余人。创新推出《绵州科普小剧场》和《科教新报》等青少年科普节目和科普读物、科普视频24期，着重培养青少年学科学、爱科学的浓厚兴趣。主办的“2021年全国科普日365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址主场活动暨‘天府科技云’科普活动发布会”被中国科协评为全国科普日优秀活动。三是科技服务民生扎实有力。围绕人民群众对美好生活的追求，持续开展科普应急宣传，组织医学专家开展名医义诊、新冠肺炎防治等活动10余场，服务义诊群众1.5万余人，咨询服务4万余人次。主动参与到乡村振兴伟大实践，举办农村乡土人才创新创业大赛，为农村培育一批懂农业、爱农业、爱农民、留得住的领办人和致富带头人。广泛动员农林牧专家500余人次，开展实用技术培训20余场次，发放资料6万余份和各类优质种子2000余袋，尽科协力量作出科技贡献。

二、机构设置

365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址科学技术协会下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

1.纳入市科协2020年度部门决算编制范围的二级预算单位（无）

                  第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计865.97万元。与2020年相比，收、支总计各增加145.91万元，增长20.26%。主要变动原因是2021年财政追加院士（专家）工作者补助经费150万元，2021年7月减少人员1名。

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计735.17万元，其中：一般公共预算财政拨款收入735.17万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（注：数据来源于财决01表）

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计865.97万元，其中：基本支出345.16万元，占39.86%；项目支出520.81万元，占60.14%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决04表）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计865.97万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加145.91万元，增长20.26%。主要变动原因是2021年财政追加院士（专家）工作者补助经费150万元，2021年7月减少人员1名。

（注：数据来源于财决01-1表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出865.97万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加276.73万元，增长46.96%。主要变动原因是受疫情影响，2020年年末资金结转130.80万元，其中：四川省第三十五届青少年创新大赛剩余62.73万元、第五届365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址青少年机器人竞赛暨第三十六届365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址青少年科技创新大赛22万元、海智基地建设40.07万元,主要用于四川省首届“科创会”、精准科普覆盖行动-科普短信、线上精准科普服务活动以及科技辅导员培训等工作。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出865.97万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出267.29万元，占30.87%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出520.81万元，占60.14%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出37.84万元，占4.37%；卫生健康支出7.67万元，占0.89%；住房保障支出32.36万元，占3.73%。

（注：数据来源于财决01-1表）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为865.97，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）群众团体事物（款）行政运行（项）:支出决算为267.29万元，完成预算100%。

2.科学技术（类）:支出决算为520.81万元，完成预算100%。

（1）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）: 支出决算为5万元，完成预算100%，

（2）科学技术支出（类）科学技术普及（款）：支出决算为308.81万元，完成预算100%。

科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）: 支出决算为19.8万元，完成预算100%。

科学技术支出（类）科学技术普及（款）学术交流活动（项）: 支出决算为18万元，完成预算100%，

科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）: 支出决算为271.01万元，完成预算100%，。

（3）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）: 支出决算为207万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业支出（类）:支出决算为37.84万元，完成预算100%。

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：支出决算为37.77万元，完成预算100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为7.78万元，完成预算100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为19.99万元，完成预算100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为10万元，完成预算100%。

（2）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：支出决算为0.07万元，完成预算100%。

4.卫生健康支出（类）:支出决算为7.67万元，完成预算100%。

（1）卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:支出决算为0.02万元，完成预算100%。

（2）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为7.65万元，完成预算100%。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）：支出决算数32.36万元，完成预算100%。

（1）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为25.87万元，完成预算100%。

（2）住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:支出决算为6.49万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出345.16万元，其中：

人员经费305.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费40.01万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为1.77万元，完成预算59%，决算数小于预算数的主要原因是因新冠疫情影响，公务接待减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.77万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元0。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出1.77万元，完成预算59%。公务接待费支出决算比2020年减少1.07万元，下降37.68%。主要原因是受疫情影响，减少公务接待。其中：

国内公务接待支出1.77万元，主要用于(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待15批次，101人次（不包括陪同人员），共计支出1.77万元，具体内容包括：全民科学素质纲要经费接待支出1.03万元；天府科技服务中心接待支出0.74万元 。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，市科协机关运行经费支出40.01万元，比2020年增加9.71万元，增长32.05%。主要原因是2021年补缴2020年应交未交的物业管理费、水电费、七一歌咏大赛经费及开展党史教育购买的相关书籍；

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2021年，市科协政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，市科协共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对市科协项目（科普青少年活动、全民科学素质纲要、高规格科技论坛及决策咨询、老科技工作者、海智基地建设、天府科技云服务中心标准化建设）等12个项目开展了预算事前绩效评估，对12个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取12个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对12个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年市科协部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

 

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。  

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。  

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务（类）群众团体管理事务（款）行政运行（项）:反映各级人民团体、社会团体以及工会、妇联、共青团组织等行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5.科学技术（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）:反映科学技术管理事务方面用于对上争取奖励的工作经费。

6.科学技术（类）科学技术普及（款）科普活动（项）:反映科学技术普及方面用于开展科普活动的支出。  

7.科学技术（类）科学技术普及（款）学术交流活动（项）:反映科学技术普及方面用于开展学术交流活动、编制学术期刊和学会补助等方面的支出。

8.科学技术（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）:反映科学技术普及方面其他用于科学技术普及方面的支出。

9.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）:反映其他科学技术中除科技奖励、核应急、转制科研机构以外的各项用于科技方面的支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12.社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）：建国初期退休老人津补贴增标福利。

13.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:反映其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                   

                                      第四部分 附件
附件1

365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址科学技术协会

 

365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址科学技术协会

2021年部门整体支出绩效报告

 

市财政局：

根据市财政局《关于开展2021年财政支出绩效评价工作的通知》（绵财绩[2022]4号）要求，我单位对2021年财政资金使用情况开展绩效自评工作，现将相关情况报告如下：

一、部门概况

（一）机构组成。

365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址科协由市级自然科学、技术科学学会、协会、研究会和县（市、区）科协、厂（所）科协、基层科协组成。365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址科协机关设置4个职能部室。即办公室、普及部、组宣部、学会及企事业工作部。

（二）职能情况。

本部门主要职责是：

1.组织学术活动，开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动决策的科学化和民主化。

2.弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，扞卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高市民的科学文化素质。

3.反映科学技术工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，为科技团体和科技工作者服务；表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才，促进尊重知识、尊重人才社会风气的形成。

4.开展继续教育和技术培训工作，促进科技人才的成长和知识更新。

5.组织、指导并开展科学论证、科技咨询服务，推动科技成果向现实生产力转化。

6.开展民间国际和对港澳台地区的科学技术交流活动，促进对外开放，推动祖国和平统一。

7.提出政策建议，参与科技政策、科技计划、规划的制定。

8.对市级学会、协会、研究会进行管理，对县（市、区）科协，厂（所）科协及基层组织进行指导与协调。

9.编辑出版学术、科普性报刊。

10.承办市委、政府交办的其他事项。

按照《国务院关于印发全民科学素质行动计划纲要(2006-2010-2020年) (国发〔2006〕7号)精神，全民科学素质行动计划纲要工作、院士专家工作站建设工作、海智基地建设工作纳入了部门工作的主要内容。

（三）人员概况。

365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址科协机关定编15人，截至2021年12月，实有在职人员15人，退休干部18人，车改后无保留公务用车。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

本年财政年初安排预算277.51万元，年初结余130.80万元，年中追加财政预算457.66万元，调整后财政拨款收入预算735.17万元。其中：一般公共预算财政拨款收入735.17万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）部门财政资金支出情况。

各项收入占总收入的比重。收入支出结构分析2021年支出决算数为865.97万元，  其中，一般公共服务267.29万元，占总支出30.87%，科学技术支出520.81万元，占总支出60.14%，社会保障和就业37.83万元，占总支出4.37%，住房保障支出32.36万元，占总支出3.74%，医疗卫生与计划生育支出7.68万元，占总支出0.89%。

2021年市科协单位财政项目资金预算520.81万元。

1.科普活动19.80万元。其中：科普及青少年活动经费13.50万元、全民科学素质纲要经费6.30万元；

2.学术交流活动经费18万元。其中：高规格科技论坛及决策咨询18万元；

3.其他科学技术普及支出271.01万元。其中：老科技工作者工作经费2.70万元、海智基地建设经费93.07万元(其中上年度项目结转资金46.07万元）、科普活动市级经费54.51万元（其中上年度项目结转资金22万元，本年度财政拨款34.51万元）、省级科普经费(上年结转62.73万元)；

4.其他科学技术普及支出207万元。其中：补助院士（专家）工作站经费150万元（补助第五批市级院士（专家）工作站5个，经费50万元；第六批省、市级院士（专家）工作站6个，经费75万元；第七批省级院士（专家）工作站1个，经费25万元；）、天府科技云服务中心标准化建设配套资金50万元，2021年市级人才发展专项资金预算7万元（杰出科技工作者补助经费）。

三、部门整体支出绩效管理情况

（一）部门预算管理

1-1-1.编制完整： 自评得分：3.00；

计算过程和评定依据：我单位严格按照“量入为出、收支平衡，实事求是，综合预算，零基础预算”的原则编制2021年预算，在规定时间内完成了预算相关基础信息资料收集、整理工作，调整完善了基础信息数据库，编制了2021年度部门预算绩效目标，将全部收入纳入预算管理。

1-1-2.目标制定： 自评得分：5.00；

计算过程和评定依据：根据我单位职能职责情况及当年工作计划编制项目支出预算,按照要求填报绩效目标。整体绩效目标编制完整、合理,清晰反映了预算资金的预期目标及效益,并以相应的完成指标、效益指标和满意度指标等绩效指标予以细化和量化，真实准确反映资金结转情况。

1-1-3.编制准确： 自评得分：9.00；

计算过程和评定依据：2021年，我单位年初项目48.50万元，预算支出决算数48.50万元，完成预算100%，预算编制与实际支出情况指标无差异，预算编制科学准确。

1-1-4.支出规范： 自评得分：5.00；

计算过程和评定依据：我单位严格预算执行，不存在违规发放工资、奖金、津贴现象。专项资金分配履行集体决策程序并按程序报批。

1-1-5.支出控制： 自评得分：5.00；

计算过程和评定依据：2021年我单位日常公用经费45.74万元，决算金额40.01万元，偏差度小于12%，用于弥补人员经费不足医疗保险和住房公积金。

1-1-6.动态调整： 自评得分：9.00；

计算过程和评定依据：2021年我单位部门预算额度收回为0万元，年底无结余资金。

1-1-7.预算完成： 自评得分：8.50；

计算过程和评定依据：我单位部门预算项目实际支出进度，在6月未达到40%,达到30%得1.5分，9月未到达67.5%，达到45%，得2分，11月超过82.5%，得2分，12月预算执行进度达到100%，得3分。此项分数计8.5分。

1-1-8.目标完成： 自评得分：6.00；

计算过程和评定依据：我单位年初预算项目均达到预期绩效目标，未出现与预期绩效目标偏离状况。

1-1-9.违规记录： 自评得分：2.00；

计算过程和评定依据：上一年度巡视（察）、审计、财政监督检查均未对我单位在预算管理、财政收支等方面提出违规违纪的问题。

（二）综合管理情况

2-1-1.政策执行： 本部门未涉及该指标

2-1-2.及时更新： 本部门未涉及该指标

2-1-3.收入解缴： 本部门未涉及该指标

2-1-3.预算管理： 自评得分：4.00；

计算过程和评定依据：我单位严格按照《政府集中采购目录》对需要的采购事项实行政府采购、程序合规、未存在拆分项目预算规避政府采购或公开招标的情况。

2-1-4.采购实施： 自评得分：4.00；

计算过程和评定依据：我单位严格按照《政府集中采购目录》对需要的采购事项实行政府采购、程序合规、未存在拆分项目预算规避政府采购或公开招标的情况。

2-1-5.配置使用管理： 自评得分：6.00；

计算过程和评定依据：我单位新增资产配置主要是根据实际工作安排进行购置，与部门预算编制无差异，国有资产交付使用后及时、准确入账、账实相符并及时将国有资产纳入四川省行政事业单位资产管理系统动态管理。

2-1-6.收益核算： 自评得分：2.00；

计算过程和评定依据：资产处置按期上缴财政局，并即时在资产管理系统作了处置报废申报工作。

2-1-7.制度建设： 自评得分：5.00；

计算过程和评定依据：我单位严格按照财经法规制定内控相关制度，根据办公室涉及的经济业务领域均制定相关管理办法。2021年根据财经法规和办公室实际工作需要先后修订了《365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址科协政府采购内控制度》以及《三重一大重要事项》，同步也修改了相关内控制度

2-1-8.制度执行： 自评得分：3.00；

计算过程和评定依据：我单位严格按照“分事分权、分岗设权、分级授权”的要求，落实不相容岗位分离和定期轮岗制度等内部内部权力制衡基本举措。我办建立办公室主任会作为重大事项议事决策机制，且决策权、管理权、执行权和监督权“四权分离”。

2-1-9.预算编制执行： 自评得分：4.00；

计算过程和评定依据：2021年“三公”经费财政拨款预算数3万元，其中：公务接待费3万元，公务用车购置及运行维护费0万元。实际“三公”经费支出共计1.77万元，其中：公务用车购置及运行维护费0万元，公务接待费1.77万元。

（三）绩效结果应用情况

3-1-1.预算公开： 自评得分：2.00；

计算过程和评定依据：我单位严格按要求在部门预算公开的同时，将部门（单位）项目支出目标及及绩效关系情况向社会公开。详情请见：http://kx.bjxpdz.com/jxgszl/26149111.html

3-1-2.决算公开： 自评得分：2.00；

计算过程和评定依据：我单位严格按要求在决算公开时将部门整体支出绩效自评及项目支出绩效自评向社会公开。详情请见：http://kx.bjxpdz.com/jxgszl/27104401.html

3-1-2.结果整改： 自评得分：3.00；

计算过程和评定依据：我单位对绩效管理过程中（1-9月绩效动态监控结果）及时进行整改，并向财政局绩效科提交整改方案的情况说明，2021年12月我单位绩效目标达到既定目标，部分目标超额完成任务。

3-1-3.应用反馈： 自评得分：3.00；

计算过程和评定依据：我单位对绩效管理过程中（1-9月绩效动态监控结果）及时进行整改，并向财政局绩效科提交整改方案的情况说明，2021年12月我单位绩效目标达到既定目标，部分目标超额完成任务。

    四、评价结论及建议

（一）评价结论

1.基本支出方面：按时间、进度完成各项资金支付，包含工资、医疗保险等社保支出、住房公积金、水电费、电话费、办公费等，确保了单位的基本运转。

2.项目预算支出方面：按照项目的使用范围和用途进行支出，年初资金执行进度比较缓慢，下半年使用情况良好。

3.绩效自评。我单位2021年度部门整体支出绩效评价得分90.5分，我单位不存在非税收入（详见附表）。

总体来看，2021年我单位预算收支编制均按照市级部门预算编制通知和要求，结合上年末人员、资产实际拥有数以及年度支出数据等因素，合理测算，科学编制，按时完成基础、项目库报送工作并按时提交部门预算草案。财务制度及内控制度较为健全，财务操作程序规范有序，财务基础信息更新及时，账务核算及时、准确，预算、决算的编制准确性较高，报送规范及时。

（二）存在问题

由于新冠疫情影响，项目执行进度偏迟缓。

（三）改进建议

加强预算执行管理。年初预算下达后，及时通知各科室负责人，按计划落实绩效目标，并加大对各科室预算执行进度的督促工作，加快经费支付进度。

 

 

附件：2021年度365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址科学技术协会部门整体支出绩效评价得分明细表

 

 

 

                               365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址科学技术协会

                                   2022年5月7日

附件

365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址科学技术协会

2021年度部门整体支出绩效评价得分明细表

2021年评价指标体系			单位自评得分
一级指标	二级指标	三级指标
部门预算管理（54分）	预算编制（17分）	编制完成（3分）	3分
		目标制定（5分）	5分
		编制准确（9分）	9分
	预算执行（19分）	支出规范（5分）	5分
		支出控制（5分）	5分
		动态调整（9分）	9分
	完成指标（18分）	预算完成（10分）	5分
		目标完成（6分）	6分
		违规记录（2分）	2分
综合管理（36分）	非税收入管理（8分）	政策执行（2分）	不涉及
		及时更新（2分）	不涉及
		收入解缴（4分）	不涉及
	政府采购管理（8分）	预算管理（4分）	4分
		采购实施（4分）	4分
	资产管理（8分）	配置使用管理（6分）	6分
		收益核算（2分）	2分
	内控制度管理（8分）	制度建设（5分）	5分
		制度执行（3分）	3分
	三公经费管理（4分）	预算编制执行（4分）	4分
绩效结果应用（10分）	信息公开（4分）	预算公开（2分）	2分
		决算公开（2分）	2分
	整改反馈（6分）	结果整改（3分）	3分
		应用反馈（3分）	3分
合计		100	87