关于中国（绵阳）科技城管理委员会2020年部门预算编制的说明
一、基本职能及主要工作
（一）科管委职能简介。
科技城党工委、管委会是市委市政府的派出机构，科技城党工委管委会办公室是科技城党工委、管委会的办事机构，主要职责是：落实党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府关于中国（绵阳）科技城（以下简称科技城）建设的方针政策和决策部署，拟订科技城建设中长期发展规划并组织实施；组织开展科技城建设发展战略、重大问题的调查研究，提出科技城建设体制机制改革建议，拟订有关政策措施；负责编制科技城建设阶段性行动方案和年度工作计划，对工作任务实施目标管理；承担科技城集中发展区建设的统筹协调工作；负责联系绵阳科技城建设部际协调小组（以下简称部际协调小组）、省建设绵阳科技城领导小组（以下简称省领导小组）相关单位，承担部际协调小组、省领导小组等会议的筹备工作，统筹协调会议重要决策部署的贯彻落实；统筹协调科技城建设重大政策、重大事项、重大项目等对上争取工作；负责联系市内科技城建设重点单位，承担相关协调服务工作；完成部际协调小组、省领导小组，市委、市政府和科技城党工委、管委会交办的其他任务。
工研院是科管委下属事业单位，作为推动科技成果和工业技术商品化、产业化和市场化的一个重要平台，以发展高新技术产业和战略性新兴产业为目标，集聚国内外高校、科研院所、企业等技术力量，组织开展关键性和前瞻性技术研究开发，推动科研院所和高校科技成果转化，建立面向企业的技术服务体系，为企业提供一批成熟的产品技术方案。
（二）科管委2020年重点工作。
1．组织实施《中国（绵阳）科技城加快发展三年行动方案（2018-2020年）》。发挥统筹协调职能职责，进一步健全完善“六大工程”专项小组工作运行机制。结合科技城“十三五”发展规划和《中国（绵阳）科技城加快发展三年行动方案（2018-2020年）》的目标任务，制定《科技城加快发展2020年工作要点》及《六大工程专项小组2020年工作计划》。加强协调督办，全力推动139项具体工作落实见效，确保目标任务全面完成。
2．精心筹备开好科技城建设部际协调小组第十四次会议等重要会议。积极与国务院办公厅、科技部后续对接，力争早日确定科技城建设部际协调小组第十四次会议召开时间和地点。全力配合国省相关部门，高质量完成会议文稿的修改完善。抓紧提升完善科技城建设专题片，做好会务、接待等方面工作，确保会议圆满成功取得实效。筹备召开省建设科技城领导小组第21次会议，对2020年度科技城建设重点工作进行全面安排部署。扎实抓好国省会议精神的贯彻落实。
3．持续推进国家、省级层面科技城建设政策的汇报争取、落地见效。持续做好国家层面政策研究，进一步完善《支持绵阳科技城创新发展的指导意见》，抢抓筹备召开科技城建设部际协调小组第十四次会议和谋划编制科技城“十四五”发展规划的契机，加强对上汇报争取，力争获得国务院及国家部委最大程度的认可支持，推动政策尽早出台。推进省委、省政府《关于中国（绵阳）科技城加快发展的意见》（以下简称“意见”）全面落实，按照《落实〈意见〉有关政策事项责任分工方案》，会同市委目标绩效办，做好政策落实情况的汇总整理和督查工作，协同市直有关部门，加快推进20个政策事项落地见效，有效推进科技城加快发展。
4．持续推进科技城集中发展区建设攻坚。切实履行科技城集中发展区建设综合协调职责，组织制定年度工作要点及各专项工作组工作计划、督查考核办法等重要文件，高质量筹备科技城集中发展区建设领导小组第七次会议。完善工作推进机制，做好联络协调、上传下达，特别是各专项工作组提出重要问题的研究协调、交办上报等工作，落实月联络员会议、季专项小组联席会、半年督查通报，分别形成工作专报和问题清单，确保完成年度目标任务，推动科技城集中发展区30平方公里核心示范区基本建成，100平方公里主体框架基本形成。加快推进综合管廊项目建设，会同有关部门和单位，加强对上协调争取，早日解决综合管廊项目资本金落实、转段、融资、设计优化等问题，加快项目建设进度，推动综合管廊管理中心室内装修和设备安装，贯通永青路隧道，基本完成地下综合管廊主体建设。
5．抓紧编制《绵阳科技城“十四五”发展规划》。完成《绵阳科技城“十三五”发展规划》实施情况评估，梳理规划任务的落实完成情况、分析存在主要问题及原因，并提出建设意见。牵头开展科技城“十四五”发展方略重大课题研究，结合国省宏观经济社会发展形势研判以及对成渝地区双城经济圈、绵阳科技城建设总体要求，谋划好科技城“十四五”发展定位和目标任务，加快推进规划编制各项工作，年内完成部省市意见征求和咨询论证，修改完善后力争报请国务院审批。
6．加快推动《绵阳科技城条例》前期工作。做好《绵阳科技城条例》立法调研和文本起草工作，加强对上协调争取，确保《绵阳科技城条例》列入省人大常委会2021年立法审议类计划。
7．纵深推进全面深化改革。抓好全面深化改革科技城建设和军民融合发展改革专项小组办公室工作，统筹市级有关部门，推进科技城建设重点领域和关键环节的重点改革事项，全面完成专项小组各项改革任务。
8．服务保障中物院某重大装置建设。加快推进项目场区外防洪沟、申家坡道路改造、二环路和省道205线连接道路，以及正式双回路输电线路和正式供水、供气、通信等配套设施建设，满足项目建设及设备运行需求。积极协调解决职工家属就业、子女就学，以及职工就医等问题，协调推动高端人才住房、春蕾小学等项目顺利实施。
9．积极筹办第八届科博会重大活动。配合做好科博会新闻发布会，筹办好科博会成果发布会，积极参与科博会论坛活动以及嘉宾邀请、会场布置、新闻宣传、接待服务等工作。
10. 推动工研院持续发展。紧扣科技城建设和科技创新主攻方向，打造科技城科技创新资源集聚场所和要素对接枢纽。加强四川省军民两用技术再研发中心、国家军民两用技术交易中心、中国（绵阳）科技城高技术产业联盟、中国（绵阳）科技城检验检测联合体等平台的内涵建设，优化服务模式，进一步提升科技城公共服平台的服务能力；持续打造专业化能力，坚持常态化科技城成果发布增强成果扩散效应，促进技术、专家和企业精准对接，推动企业技术提升和市场拓展；创新项目孵化模式，将孵化项目培育成科技型中小企业，并及时更新投资项目库；依托中物院 596 云网，建设365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址技术转移协同创新线上平台；积极组织“2020 中国行业经济指数论坛”，做好科工产业园运营，不断增强服务科技城建设专业化能力。
二、部门预算单位构成
科管委下属二级预算单位2个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。主要包括：中国（绵阳）科技城管理委员会办公室、中国（绵阳）科技城工业技术研究院。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，科管委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。科管委2020年收支总预算826.86万元,比2019年收支预算总数减少82.43万元，主要原因是：2020年项目经费预算较2019年减少42.94万元（取消并联审批专项工作经费、项目评估经费、集中发展区沙盘模型存放租金预算，减少工研院项目对接和发布经费预算）；2020年基本支出经费较2019年减少39.50万元，主要是2019年退休1人，因此人员经费减少。
（一）收入预算情况
科管委2020年收入预算826.86万元，其中：一般公共预算拨款收入826.86万元，占100%。
（二）支出预算情况
科管委2020年支出预算826.86万元(四舍五入，下同)，其中：基本支出438.99万元，占53.09%；项目支出387.86万元，占46.91%。
四、财政拨款收支预算情况说明
科管委2020年财政拨款收支总预算826.86万元,比2019年财政拨款收支总预算减少82.43万元，主要原因是：2020年项目经费预算较2019年减少42.94万元（取消并联审批专项工作经费、项目评估经费、集中发展区沙盘模型存放租金预算，减少工研院项目对接和发布经费预算）；2020年基本支出经费较2019年减少39.50万元，主要是2019年退休1人，因此人员经费减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入826.86万元；支出包括：一般公共服务支出826.86万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
科管委2020年一般公共预算当年拨款826.86万元，比2019年预算数减少82.43万元，主要原因是：2020年项目经费预算较2019年减少42.94万元（取消并联审批专项工作经费、项目评估经费、集中发展区沙盘模型存放租金预算，减少工研院项目对接和发布经费预算）；2020年基本支出经费较2019年减少39.50万元，主要是2019年退休1人，因此人员经费减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出826.86万元，占100%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）2020年预算数为248.95万元，主要用于：机关工作人员工资福利、日常办公经费支出。
2. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）2020年预算数为337.86万元，主要用于：办公费、差旅费、物业管理费、租赁费支出，保障创新育成中心运行、科技城集中发展区建设工作协调、绵阳科技城战略发展研究中心运行，对接部际协调小组、省领导小组成员单位、中物院某重大专项配套服务保障等项目顺利实施并完成绩效目标。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为28.67万元，主要用于：机关工作人员养老保险缴费支出。
4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2020年预算数为14.33万元，主要用于：机关工作人员职业年金缴费支出。
5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为10.75万元，主要用于：机关工作人员医疗保险缴费支出。
6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为21.50万元，主要用于：机关工作人员住房公积金缴费支出。
7. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）2020年预算数为135.38万元，主要用于：工研院工作人员工资福利、日常办公经费支出，以及项目发布、对接工作顺利实施并完成绩效目标。
8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为11.20万元，主要用于：工研院工作人员养老保险缴费支出。
9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项））2020年预算数为5.60万元，主要用于：工研院工作人员职业年金缴费支出。
10．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为4.20万元，主要用于：工研院工作人员医疗保险缴费支出。
11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为8.40万元，主要用于：工研院工作人员住房公积金缴费支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
科管委2020年一般公共预算基本支出438.99万元，其中：
人员经费356.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
公用经费82.36万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
科管委2020年“三公”经费财政拨款预算数29.80万元，其中：公务接待费7.80万元，公务用车购置及运行维护费22.00万元。
（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。
市本级因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费由市财政在年初专项预算中预留安排。执行中，市财政局会同市委外办、市委统战部（台办），根据经批准的2020年因公临时出国（境）任务和实际执行情况，按程序报批后下达预算。
（二）公务接待费与2019年预算持平。
2020年公务接待费计划用于接待相关单位业务考察用餐。
（三）公务用车购置及运行维护费与2019年预算持平。
市本级公务用车购置经费实行总额控制、集中管理，公务用车购置经费年初预算在市财政专项预算中预留安排。执行中，市财政局会同市机关事务管理局根据经批准的公务用车购置计划，按程序报批后下达预算。
单位现有公务用车4辆，其中：轿车4辆。2020年安排公务用车运行维护费22.00万元，用于4辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障部际协调小组和省领导小组成员单位联络、科技城集中发展区建设、绵阳科技城战略发展研究中心运行、中物院某重大专项配套服务、工研院项目对接等工作开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
科管委2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
科管委2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年，科管委下属中国（绵阳）科技城管理委员会办公室1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为82.36万元，比2019年预算减少1.96万元，下降2.32%。
（二）政府采购情况
科管委2020年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年底，科管委所属各预算单位共有车辆4辆，其中机要通信用车4辆。
单位无价值100万元以上大型设备。
2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
1．创新育成中心工作经费绩效目标：
产业引进：含电子信息产业、能源环保产业、新能源新材料、高效生态农业；
项目建设：含平台建设、项目拓展、信息交流；
人才建设：含智库建设、专家咨询、培训费用、专家服务。
2．部际协调小组、省领导小组成员单位联络工作经费绩效目标：
为全面贯彻习近平总书记关于绵阳科技城建设和军民融合发展的重要指示精神，按照省委十一届三中全会、省委建设绵阳科技城专题会议和市委七届五次全会部署要求，进一步争取国、省更多更大的支持，推动绵阳科技城加快发展，科管委将切实加强与国务院办公厅、国家有关部委、省政府办公厅和省级相关部门的联系和工作汇报，把各项工作落到实处。
部际协调小组会议的成功召开，将推进协调解决绵阳科技城建设中的重大问题，并在军民融合、自主创新、产业发展、园区建设和教育人才等方面给予了政策、项目和资金支持，为绵阳科技城建设的加快推进提供了有力支撑。
3．科技城集中发展区建设工作经费绩效目标：
筹备召开1-2次领导小组会议，按月召开联络员会议，不定期召开综合管廊推进会，按月形成集中发展区建设专报，做好领导赴集中发展区调研相关工作，不定期赴项目现场督查调研，协助宣传部门做好外宣工作，组织1-2次考察学习。
全面做好集中发展区建设统筹协调工作，推进综合管廊、横纵干道、科技之心中央公园、安昌河草溪河综合整治等基础设施及公共服务设施项目，京东方、科技智谷产业园、360企业安全全国运营总部等产业培育项目，同步推进招商引资、用地保障、资金保障等工作。
4．办公场地租金和物管费绩效目标：
科管委机关现租用办公面积1088平方米，物管费8.00元/平方米·月，全年共计10.44万元；租金21.00元/平方米·月，全年共计27.42万元/年。
5．绵阳科技城战略发展研究中心运行经费绩效目标：
负责部际协调小组成员单位、省建设绵阳科技城领导小组有关专家、学者的日常联系工作；对科技城超长发展涉及到的全局性、综合性、战略性、长期性问题开展跟踪研究和超前研究;对全市军民融合提出政策性、对策性建议。
6．中物院某重大专项配套服务保障工作专项经费绩效目标：
服务保障好国防重大科研专项，巩固国家科技城战略地位，提升绵阳知名度。
7．2020年项目发布经费绩效目标：
发挥已建创新平台功能，提升军民融合产业服务能力。
8．2020年项目对接经费绩效目标：
工研院建立了国家级的众创空间、省级科技企业孵化器、四川省军民两用技术再研发中心、检验检测联合体等平台，并着手筹建再研发成果转化基地，为确保上述平台的建设和正常运营， 2020年预计遴选考察项目不少于100项。
9．2020年聘用专业技术人员经费绩效目标：
维持单位正常运转，加强自身建设，培育新型经营业务，严格按照国有企业现代管理模式运营，负责人才招聘和人事管理。
十一、名词解释
1．财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3．其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入（专户收入）”、“经营收入”等以外的收入。
4．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6．“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
川公网安备51079002110066号