2019年度

365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址工商业联合会

部门决算

目录

 

公开时间：2020年9月28日

 

第一部分部门概况…………………………………………………… 4

一、基本职能及主要工作………………………………………………………………4

二、机构设置…………………………………………………………………………………5

第二部分 2019年度部门决算情况说明………………………………6

一、收入支出决算总体情况说明……………………………………………………6

二、收入决算情况说明…………………………………………………………………6

三、支出决算情况说明…………………………………………………………………6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………………………6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………………………7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……………………… 8

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明………………………………9

八、政府性基金预算支出决算情况说明…………………………………………10

九、国有资本经营预算支出决算情况说明……………………………………10

十、其他重要事项的情况说明…………………………………………10

第三部分名词解释……………………………………………………18

第四部分附件…………………………………………………………21

附件1…………………………………………………………………………………………21

第五部分附表…………………………………………………………27

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本表无数据）

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表（本表无数据）

十三、国有资本经营预算支出决算表（本表无数据）

 

 

 

 

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址工商联是中共365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址委领导的人民团体和民间商会，是政府管理非公有制经济的助手，是市委和市政府联系非公有制经济的桥梁和纽带。

（二）2019年重点工作完成情况。

（1）参政议政，发挥民主监督的作用，做好非公有制组织代表人士政治安排的推荐工作，对国家的有关法律、法规、政策的制定提出建议并贯彻执行。

（2）发扬自我教育的优良传统，宣传国家的方针、政策，加强和改进思想政治工作，对会员进行团结、帮助、引导、教育，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质，培养骨干分子队伍。

（3）维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，在会员与政府之间发挥桥梁作用，当好政府管理非公有制经济的助手。

（4）引导会员弘扬中华民族传统美德，先富帮后富，走共同富裕的道路，热心社会公益事业。

（5）为会员提供市场、技术、商品等信息，按照国家有关规定，为会员提供管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务。

（6）开展工商专业培训，帮助会员改善经营管理和财务管理，提高生产技术和产品质量。协助有关部门做好非公有制企业质量管理工作。

（7）按照国家规定和有关政策，组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员出国考察访问，帮助会员开拓国内、国外市场。

（8）为会员提供有关的证明，协调关系，为会员和非公有制企业调解经济纠纷。

（9）增加与各地工商社团及工商经济人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才。

（10）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址工商业联合会（下文简称市工商联）无下属二级单位，本级行政单位1个。

纳入市工商联2019年度部门决算编制范围的一级预算单位包括：

1.  365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址工商业联合会

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计446.26万元（含上年结转2万元）、支出总计440.06万元。与2018年相比，收入总计减少24.15万元，下降5.13%；支出总计减少28.35万元，下降6.05%。主要变动原因一是2019年较2018年度项目经费收入有所下降；二是2019年末部分经费未及时拨付导致有结转结余情况。

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计446.26万元（含上年结转2万元），其中：一般公共预算财政拨款收入446.26万元，占100.00%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计440.06万元，其中：基本支出404.96万元，占92.03%；项目支出35.10万元，占7.97%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计446.26万元（含上年结转2万元）、财政拨款支出总计440.06万元。与2018年相比，财政拨款收入总计减少24.15万元，下降5.13%；财政拨款支出总计减少28.35万元，下降6.05%。主要变动原因一是2019年较2018年度项目经费收入有所下降；二是2019年末部分经费未及时拨付导致有结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出446.26万元，占本年支出合计的100.00%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出总计减少28.35万元，下降6.05%。主要变动原因是2019年末部分经费未及时拨付导致有结转结余情况。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出440.06万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出377.32万元，占85.74%；社会保障和就业（类）支出37.05万元，占8.42%；卫生健康支出8.49万元，占1.93%；住房保障支出17.20万元，占3.91%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为440.06万元，完成预算98.61%。其中：

1.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）:支出决算为342.22万元，完成预算98.22%，决算数小于预算数的主要原因是年末剩余6.11万元未及时拨付，2020年初已实现拨付。

2.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）:支出决算为35.10万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为25.58万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为11.46万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。

5.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：支出决算为0.05万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为8.44万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为17.20万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2019年一般公共预算财政拨款基本支出404.96万元，其中：

人员经费357.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费47.1万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为1.83万元，完成预算46.80%，决算数小于预算数的主要原因是例行节俭制度，禁止铺张浪费。

    其中因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算1.83万元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。

 开支内容包括：无（团组名称、出访地点、取得成效）等。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0万，增长/下降0%。

3.公务接待费支出1.83万元，完成预算46.80%。公务接待费支出决算比2018年增加0.14万元，增长8.28%。主要原因是外来单位调研考察数量增加，导致金额增加其中：

国内公务接待支出1.83万元，主要用于接待衢州工商联、省联来绵考察一行；接待深圳绵阳商会一行；接待来绵调研考察一行；对接扶贫协调工作一行；接待葫芦岛工商联一行来绵考察；接待全联主席高端峰会来绵考察；接待西安火箭军工程大学来绵考察；接待陕西绵阳商会一行来绵考察等。国内公务接待15批次，150人次（不包括陪同人员），共计支出1.83万元。

外事接待支出0.00万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0.00万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0.00万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址工商联机关运行经费支出47.10万元，比2018年增加12.67万元，增长36.79%。主要原因是2018年按要求统一压减相关费用导致2018年机关运行经费支出少，公务接待费支出在机关运行经费中列支。

（二）政府采购支出情况

2019年，365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址工商联无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址工商联无公务用车。

（四）预算绩效管理情况。

1.项目绩效目标完成情况。
根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，对“团体组织活动经费””百企帮百村活动经费”“教育培训经费”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）“教育培训专项经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。通过项目实施，通过对民营企业家的教育培训，提高了我市民营企业家的创新和管理能力。发现的主要问题：由于经费的限制，教育培训内容单一，会员企业参与度不高。下一步改进措施：创新教育培训内容和模式，提高会员企业参与积极性。

（2）“百企帮百村专项经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数7.4万元，执行数为7.4万元，完成预算的100%。通过帮助贫困村产业发展达到精准脱贫帮村工作常态化，推动帮村成效落实帮扶精准脱贫奔小康。发现的主要问题：商会动员所属会员参与扶贫作用发挥不大，多以捐赠为主，提高贫困户造血功能方法不多，效果不佳，下一步改进措施：利用商会活动，加强对商会开展扶贫的工作指导，动员商会会员积极参与结对帮扶，以提高“造血”能力为主，捐赠为辅。

（3）“考察调研专项经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。通过组织民营企业省内外考察调研，对接商务活动，提高商协会的能力水平改善了民营经济营商环境，弘扬绵商精神和发挥面上作用推进商协会改革发展，培育和发展特色商会组织，发现的主要问题：由于经费的限制，教育培训内容单一，会员企业参与度不高。下一步改进措施：创新教育培训内容和模式，提高会员企业参与积极性。

（4）“团体组织活动工作专项经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数7万元，执行数为7万元，完成预算的100%。通过省内外商会建设交流会及企业党建工作示范点的打造，不断提高商会的组织能力和管理能力，大力推动绵阳经济发展，争创绵阳“四好商会”打造企业党建工作亮点。发现的主要问题：民营企业整体参与度的热情不够高。下一步改进措施：加大服务力度，引导民营企业合作共赢。

（5）“维权中心运行工作专项经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.7万元，执行数为1.7万元，完成预算的100%。通过聘请法律顾问，解决企业在发展中存在的问题，维护企业的权益，使企业长期稳定。发现的主要问题：维权渠道不通，力度不够，维权工作推动难度大。下一步改进措施：加大与相关部门的沟通协调力度，积极参与全市统一的维权机制建设。

 

 

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址工商业联合会2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：指反映各民主党派及办事机构的支出，工商联的的支出。

5.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）：指反映其他用于民主党派及工商联事务方面的支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

9.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费

11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房攻公积金。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

第四部分附件

附件1

 

365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址工商业联合会2019年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址工商业联合会是市委领导下的人民团体，独立核算单位。现有四个职能科室（办公室、研究室、组宣会员部和经济联络部）。

（二）机构职能。

365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址工商联是中共365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址委领导的人民团体和民间商会，是政府管理非公有制经济的助手，是市委和市政府联系非公有制经济的桥梁和纽带。

（1）参政议政，发挥民主监督的作用，做好非公有制组织代表人士政治安排的推荐工作，对国家的有关法律、法规、政策的制定提出建议并贯彻执行。

（2）发扬自我教育的优良传统，宣传国家的方针、政策，加强和改进思想政治工作，对会员进行团结、帮助、引导、教育，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质，培养骨干分子队伍。

（3）维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，在会员与政府之间发挥桥梁作用，当好政府管理非公有制经济的助手。

（4）引导会员弘扬中华民族传统美德，先富帮后富，走共同富裕的道路，热心社会公益事业。

（5）为会员提供市场、技术、商品等信息，按照国家有关规定，为会员提供管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务。

（6）开展工商专业培训，帮助会员改善经营管理和财务管理，提高生产技术和产品质量。协助有关部门做好非公有制企业质量管理工作。

（7）按照国家规定和有关政策，组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员出国考察访问，帮助会员开拓国内、国外市场。

（8）为会员提供有关的证明，协调关系，为会员和非公有制企业调解经济纠纷。

（9）增加与各地工商社团及工商经济人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才。

（10）承办市委、市政府交办的其他事项

（三）人员概况。

365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址工商业联合会人员编制16名（其中：领导班子职数5名（正县实1名，副县实4名），科级干部职数6名（正科实4名，副科实2名）。现市工商联实有干部职工17名（其中正县级领导干部1名，副县级领导干部4名，二级巡视员1名，保留正县级待遇干部1名，四级调研员1名，正科级领导干部3名，一级主任科员1名，二级主任科员1名，四级主任科员1名，行政工勤3名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年市工商联收入合计446.26万元，其中：一般公共预算财政拨款收入446.26万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

 

（二）部门财政资金支出情况。

2019年市工商联支出合计440.06万元，其中：基本支出404.96万元，占92.03%；项目支出35.1万元，占7.97%；上缴上级支出0.00万元，占0.00*%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。2019年末财政拨款结转和结余6.20万元。

 

四、 部门整体预算绩效管理情况

（一）预决算编制情况。根据市财政局《关于编制2019年市级部门预算草案的通知》，及时组织人员按照有关要求并结合单位实际情况，本着“量入为出，收支平衡，厉行节约”的原则，按时完成预算编制工作，及时报送部门预算草案，并按照有关要求作相应调整。年末组织人员按时完成编制决算，如实的填报决算报表，尤其注意了新增指标或者口径有变化的指标。

（二）执行管理情况。遵循有预算才支出的原则，2019年财政预算支出基本落实到位，均按规定的用途支付。

截至7月，累计实际支出262.01万元，

截至9月，累计实际支出295.06万元，

截至11月，累计实际支出345.32万元，

截至12月，累计实际支出440.06万元。

（三）支出绩效情况

（1）行政运转保障。基本工资、津贴补贴等人员经费及时发放到位。办公费、印刷费、办公设备购置等日常公用经费均及时结清，无负债。圆满完成年初制定的各项目标任务，2019年目标考核得分在群团组织中较为靠前。

（2）机关厉行节约。认真贯彻执行中央八项规定，坚持艰苦奋斗，厉行节约，反对铺张浪费，严格控制“三公经费”支出，在确保工作任务不减、工作目标不变、工作质量不降的前提下压缩公用支出。2019年公务接待经费（含会议费）支出5.92万元，车辆运行维护费0.00元，全年未发生因公出国（境）费用。

（3）机关节能降耗。从严格执行党政机关厉行节约反对浪费之规定，倡导工作人员自觉养成艰苦朴素、勤俭节约的良好风尚，进一步推进节约型机关建设，着力降低单位能耗，从细微处着手，培育良好生活、工作习惯，离开办公室要随手关灯，杜绝“长明灯”、“白昼灯”，下班后自觉关闭各类电器设备电源，做到节约用水，增强勤俭节约意识。规范办公用品采购，加强办公用品的使用管理，积极推行网络办公，尽量在电子媒介上撰写、修改文稿，加快推进无纸化办公进程。全年水费支出0.26万元，电费支出2.67万元。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。预算编制认真及时，预算执行遵循进度安排，行政成本控制较好，单位财务制度健全且执行情况良好，“三公”经费支出管理取得较好成效，用有限的财政资金，保障了单位的正常运转，圆满的完成了市委、市政府下达的各项工作任务。率领界为幸福美丽绵阳建设作出了应有的贡献。

（二）存在问题。一是单位绩效指标体系有待进一步完善。二是项目绩效目标设定的科学性、时效性有待加强。三是个别项目在一定程度上存在支出进度慢的现象。

（三）改进建议。一是加强费用管理，规范公务卡使用，严格控制“三公”经费，特别是公务接待费的支出。二是加强人员培训，提高业务能力，以适应新形势下财政管理工作需要。三是完善相关财务制度，建立长效管理机制。

 

 

 

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本表无数据）

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表（本表无数据）

十三、国有资本经营预算支出决算表（本表无数据）

附件：市工商联2019年度部门决算公开表格.xls