中国共产主义青年团365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址委员会2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）共青团365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址委职能简介。
共青团365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址委为一级预算单位。下属事业单位2个，其中：365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址关心下一代工作委员会办公室为非独立核算事业单位，365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址青少年活动中心为财政补助事业单位。
共青团365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址委为参照公务员法管理的群团组织。单位的工作职责为：负责青少年服务机构的建设等事务进行规划和指导；参与有关青少年事务的法律、法规在我市的组织实施，协同有关部门处理、协调与青少年利益相关的事务；调查青年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动、工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展相关活动；协助教育部门做好大、中、小学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结；组织和带领青年，在国家经济建设中发挥生力军和突击队作用。
365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址青少年活动中心为公益二类事业单位。单位的工作职责为：运用各种文化艺术手段，通过活动载体，对青少年进行爱国主义、集体主义、社会主义宣传教育；对青少年大力开展新知识、新技能的普及工作；通过组织开展具有导向性、示范性的大型文体科技活动，引导青少年的健康成长；与有关部门合作，开展青少年社会教育工作等。
（二）共青团365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址委2020年重点工作。
2020年，团365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址委将深入贯彻落实党的十九届四中全会、省委十一届六次全会、团十八届三中全会和团省委十四届五次全会精神，团结带领全市广大青年，践行新使命、展现新作为、开创新局面，努力推动绵阳共青团各项工作再上新台阶。一是把牢根本任务。认真贯彻落实党的意识形态工作责任制，创新开设“追梦大讲堂”，加强青年思想政治宣讲团和红领巾宣讲团队伍建设，以青少年听得进、学得懂、记得住的方式，引导广大青年自觉为共产主义远大理想和中国特色社会主义共同理想而奋斗。二是履行政治责任。把推动规划实施作为紧密联系青年、有效吸引青年、广泛团结青年的重要抓手，不断完善青年发展规划实施机制。加强横向协同，充分发挥联席会议办公室协调统揽作用；加强纵向统筹，推动青年发展规划在县区深化。建立青年参与规划实施、评估政策效果的有效机制，多听青年意见，把最大多数青年紧紧团结在党的周围。三是聚焦工作主线。积极引导青年强化服务意识、发扬奋斗精神，围绕项目招引、项目落地、企业服务等重点领域，不断延伸团组织工作触角，联合驻外招商分局创设团工委，联合重点经济部门、重点园区、窗口服务部门创设青年突击队，充分调动广大青年投身发展、建功立业的积极性和主动性，努力为全市经济社会发展贡献青年力量。
二、部门预算单位构成
共青团365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址委下属二级预算单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。主要包括：365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址关心下一代工作委员会办公室为非独立核算事业单位，365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址青少年活动中心为财政补助事业单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，共青团365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。共青团365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址委2020年收支总预算635.57万元,比2019年收支预算总数增加4.34万元，主要原因是市青少年活动中心行政事业性收费安排支出项目的成本性支出增加。
（一）收入预算情况
共青团365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址委2020年收入预算635.57万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算财政拨款收入635.57万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（二）支出预算情况
共青团365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址委2020年支出预算635.57万元，其中：基本支出286.67万元，占45.1%；项目支出348.90万元，占54.9%.
四、财政拨款收支预算情况说明
共青团365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址委2020年财政拨款收支总预算635.57万元,比2019年财政拨款收支总预算增加4.34万元，主要原因是市青少年活动中心行政事业性收费安排支出项目成本性支出增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入635.57万元；支出包括：一般公共服务支出187.4万元、科学技术支出376.14万元、社会保障和就业支出41.11万元、医疗卫生与计划生育支出10.36万元、住房保障支出20.56万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
共青团365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址委2020年一般公共预算当年拨款635.57万元，比2019年预算数增加4.34万元，主要原因是市青少年活动中心行政事业性收费安排支出项目成本性支出增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出187.4万元，占29.48%；科学技术支出376.14万元，占59.18%；社会保障和就业支出41.11万元，占6.47%；医疗卫生与计划生育支出10.36万元,占1.63%；住房保障支出20.56万元,占3.24%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
共青团365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址委一般公共预算当年拨款具体使用情况：
1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2020年预算数为91.40万元，主要用于：团市委机关人员工资、日常运转经费开支。
2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项目）2020年预算数为96.00万元，主要用于：完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：中长期青年发展规划经费、共青团改革工作经费未保委工作、关工委活动经费、庆祝五四活动经费、六一儿童节活动经费、纪念一二九活动经费、少先队校外主题实践活动等。
3.科学技术（类）科学技术普及（款）机构运行（项）2020年预算数为123.24万元，主要用于：主要用于团市委下属事业单位人员工资、日常运转经费支出。
4.科学技术（类）科学技术普及（款）青少年科技活动（项）2020年预算数为252.90万元，主要用于：完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括"情暖童心流动少年宫"关爱留守儿童专项经费、“红领巾学校”建设经费、青少年特专长培训及研学实践拓展活动项目、青少年活动中心场地管理及运行经费、创新社会主义核心价值观教育专项经费。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2020年预算数为27.41万元，主要用于：保障机关及下属事业单位人员机关事业单位基本养老保险缴费支出。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2020年预算数为13.70万元，主要用于：保障机关及下属事业单位人员职业年金缴费支出。
7.卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）2020年预算数为0.08万元，主要用于：机关及下属事业单位按照规定标准发放计划生育奖励支出。
8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为10.28万元，主要用于：机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
9.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2019年预算数为20.56万元，主要用于：机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
共青团365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址委2020年一般公共预算基本支出286.67万元，其中：
人员经费244.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金等。
公用经费41.76万元，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
共青团365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址委2020年“三公”经费财政拨款预算数0.99万元，其中：公务接待费0.99万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。市本级因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费由市财政在年初专项预算中预留安排。执行中，市财政局会同市委外办、市委统战部（台办），根据经批准的2020年因公临时出国（境）任务和实际执行情况，按程序报批后下达预算。
（二）公务接待费较2019年预算下降5.7%。主要原因是严格三公经费使用管理，厉行节约，压缩三公经费支出。
2020年公务接待费计划用于执行公务、开展专项业务活动、接待上级检查和其他地市团组织来绵交流产生的交通、食宿费等支出。
（三）2020年无公务用车购置及运行维护费预算。主要原因是事业单位公务用车改革，共青团365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址委不再保留公务用车，公务车封存待处置。
单位现有公务用车2辆，其中：轿车2辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。2020年安排公务用车运行维护费0万元。
八、政府性基金预算支出情况说明
共青团365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址委2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
共青团365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址委2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年，共青团365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址委机关以及365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址关心下一代工作委员会办公室等1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为23.83万元，比2019年预算减少4.86万元，下降16.93%。主要原因是2019年团市委机关调出人员4人。
本部门下属365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址青少年活动中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
共青团365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址委2020年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年底，共青团365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址委所属各预算单位共有车辆2辆，其中，厅局级领导干部用车0辆、定向保障用车2辆、执法执勤用车0辆。单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年共青团365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址委所有项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入（专户收入）”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。
4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
