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公示公告

365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址中级人民法院
2023年部门预算

2023-02-08 10:48文章来源：市中级人民法院

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第一部分 365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址中级人民法院概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址中级人民法院2023年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分 365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址中级人民法院2022年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分 365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址中级人民法院概况

365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址中级人民法院2023年部门预算

一、基本职能及主要工作

（一）365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址中级人民法院职能简介。365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址中级人民法院是365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址的国家审判机关，依法独立行使审判权，指导和监督全市法院的审判工作，对365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址人民代表大会及常务委员会负责并报告工作。

（二）365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址中级人民法院2023年重点工作。2023年，全市法院总体工作思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平法治思想，认真学习宣传贯彻党的二十大和省第十二次党代会精神，坚决落实市委八届历次全会各项决策部署，紧紧围绕“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”目标，坚持“铸忠诚、强基础、保公正、谋长远”工作主线，以更强担当、更实举措、更严作风，助力加快建设中国科技城、全力打造成渝副中心，为全面建设社会主义现代化绵阳提供高质量司法服务和保障。一是筑牢政治忠诚，坚决扞卫“两个确立”，做到“两个维护”。深入学习贯彻党的二十大精神，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，当好笃学践行习近平法治思想的排头兵。坚持以党的政治建设为统领，深刻领悟“两个确立”决定性意义，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，把党的绝对领导贯彻到法院工作全过程、各方面。深入贯彻落实《中国共产党政法工作条例》，严格执行重大事项请示报告制度，把党的领导和依法独立公正行使审判权统一起来，确保党中央和省市委工作部署在法院落实落细。

二是紧跟中心大局，依法服务保障成渝副中心建设。紧紧围绕“五市战略”，更加自觉主动地与市委重大部署同拍合步、同频共振、同向发力。统筹发展和安全，依法严惩各类犯罪，常态化开展扫黑除恶斗争，一体推动平安绵阳、法治绵阳、市域社会治理现代化示范区建设。强化产权和知识产权司法保护，服务科技立市战略，助力加快国家科技创新先行区建设。坚定不移贯彻新发展理念，全域性开展涉企案件生产经营影响评估，精准性依法严惩破坏营商环境违法犯罪，下深水研究解决企业感知最强烈、影响最突出的涉法涉诉问题，持续优化法治化营商环境。

三是立足为民司法，全面提升人民群众司法获得感。准确贯彻实施《民法典》，妥善化解民生领域矛盾纠纷，保障人民群众安居乐业。完善司法便民利民措施，着力解决人民群众痛点难点堵点问题，让人民群众切实感受到公平正义就在身边。坚持公正善意文明执行，切实加大执行力度，更好更及时地兑现胜诉当事人合法权益。持续加强人民法庭建设，全覆盖打造乡镇法官工作站，畅通服务群众“最后一公里”。大力践行和弘扬社会主义核心价值观，以公正裁判树立行为规则、引领社会风尚。

四是坚持数智赋能，持续推进人民法院现代化建设。坚持司法工作与现代科技深度融合，全力打造绵阳法院大数据中心，推动审判体系一体化、智能化升级。升级改造办案平台，全面推行全流程无纸化办案系统，助力司法全流程更智能、更高效。丰富一站式多元解纷和诉讼服务体系，全面推进全域诉讼服务建设，实现诉讼服务一窗通办、一站全办。建立“数智执行”管理体系、中国科技城云上司法联盟，加快信息化全天候智慧法院建设，充分发挥改革创新推动作用，让人民群众享受到更加优质、便捷、普惠的司法服务。

五是聚力夯基固本，从严从实锻造高素质法院铁军。始终把政治建设摆在首位，推进党史学习教育常态化长效化，不断用党的创新理论培铸信仰之基、把牢思想之舵。大力践行新时代党的组织路线，着力加强青年法官和年轻优秀干部的培养力度，加快构建多渠道、梯队化的人才培养体系。坚持全面从严管党治院，严格执行防止干预司法“三个规定”等铁规禁令，努力推动队伍政治素质、职业素养、司法能力全面提升。

二、部门预算单位构成

365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址中级人民法院只有法院机关一个独立机构，没有其他二级预算单位。

第二部分 365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址中级人民法院2023年部门预算表


部门收支总表(公开表1)
部门：365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址中级人民法院			金额单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	5431.52	一、一般公共服务支出
		二、外交支出
		三、国防支出
		四、公共安全支出	4288.84
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	614.17
		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出	200.37
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探工业信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	328.13
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、灾害防治及应急管理支出
		二十四、预备费
		二十五、其他支出
		二十六、转移性支出
		二十七、债务还本支出
		二十八、债务付息支出
		二十九、债务发行费用支出
		三十、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	5431.52	本年支出合计	5431.52
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配
八、上年结转		其中：转入事业基金
		三十二、结转下年
收入总计	5431.52	支出总计	5431.52

表1

部门收入总表（公开表1-1）

部门：365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址中级人民法院金额单位：万元

项目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

单位代码

单位名称
（科目）

合计

5431.52

202001

365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址中级法院

5431.52

部门支出总表（公开表1-2）

部门：365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址中级人民法院金额单位：万元

项目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）
				合计	5,431.52	4,723.40	708.12
					5,431.52	4,723.40	708.12
				365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址中级法院	5,431.52	4,723.40	708.12
204	05	01	202001	行政运行	3,580.72	3,580.72
204	05	05	202001	案件执行	26.00		26.00
204	05	99	202001	其他法院支出	121.12		121.12
204	05	04	202001	案件审判	393.00		393.00
208	99	99	202001	其他社会保障和就业支出	3.77	3.77
221	02	01	202001	住房公积金	328.13	328.13
210	11	01	202001	行政单位医疗	113.65	113.65
210	11	03	202001	公务员医疗补助	86.73	86.73
204	05	03	202001	机关服务	168.00		168.00
208	05	05	202001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	392.55	392.55
208	05	06	202001	机关事业单位职业年金缴费支出	196.27	196.27
208	05	01	202001	行政单位离退休	21.59	21.59

财政拨款收支预算总表（公开表2）

部门：365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址中级人民法院金额单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	5,431.52	一、本年支出	5,431.52	5,431.52
一般公共预算拨款收入	5,431.52	一般公共服务支出
政府性基金预算拨款收入		外交支出
国有资本经营预算拨款收入		国防支出
一、上年结转		公共安全支出	4,288.84	4,288.84
一般公共预算拨款收入		教育支出
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出
		社会保障和就业支出	614.17	614.17
		社会保险基金支出
		卫生健康支出	200.37	200.37
		节能环保支出
		城乡社区支出
		农林水支出
		交通运输支出
		资源勘探工业信息等支出
		商业服务业等支出
		金融支出
		援助其他地区支出
		自然资源海洋气象等支出
		住房保障支出	328.13	328.13
		粮油物资储备支出
		国有资本经营预算支出
		灾害防治及应急管理支出
		其他支出
		债务付息支出
		债务发行费用支出
		抗疫特别国债安排的支出

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）

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项目				总计	省级当年财政拨款安排										中央提前通知专项转移支付等										上年结转安排
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转
类	款	单位代码	单位名称（科目）		合计	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合计	5,431.52	5,431.52	5,431.52	4,723.40	708.12
				5,431.52	5,431.52	5,431.52	4,723.40	708.12
			365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址中级法院	5,431.52	5,431.52	5,431.52	4,723.40	708.12
			工资福利支出	4,107.57	4,107.57	4,107.57	4,107.57
			奖金	756.01	756.01	756.01	756.01
301	03	202001	行政奖金	756.01	756.01	756.01	756.01
			津贴补贴	757.56	757.56	757.56	757.56
301	02	202001	行政津贴补贴	757.56	757.56	757.56	757.56
			其他社会保障缴费	3.77	3.77	3.77	3.77
301	12	202001	事业其他社会保障缴费	0.22	0.22	0.22	0.22
301	12	202001	行政其他社会保障缴费	3.55	3.55	3.55	3.55
			住房公积金	328.13	328.13	328.13	328.13
301	13	202001	行政住房公积金	328.13	328.13	328.13	328.13
			职工基本医疗保险缴费	113.65	113.65	113.65	113.65
301	10	202001	行政职工基本医疗保险缴费	113.65	113.65	113.65	113.65
			公务员医疗补助缴费	56.63	56.63	56.63	56.63
			其他工资福利支出	563.16	563.16	563.16	563.16
			基本工资	939.84	939.84	939.84	939.84
301	01	202001	行政基本工资	939.84	939.84	939.84	939.84
			机关事业单位基本养老保险缴费	392.55	392.55	392.55	392.55
301	08	202001	行政机关事业单位基本养老保险缴费	392.55	392.55	392.55	392.55
			职业年金缴费	196.27	196.27	196.27	196.27
301	09	202001	行政职业年金缴费	196.27	196.27	196.27	196.27
			商品和服务支出	1,259.23	1,259.23	1,259.23	551.11	708.12
			差旅费	66.00	66.00	66.00		66.00
			其他商品和服务支出	229.17	229.17	229.17	43.17	186.00
			劳务费	204.00	204.00	204.00	4.00	200.00
			培训费	60.00	60.00	60.00	10.00	50.00
			办公费	97.00	97.00	97.00	84.00	13.00
			租赁费	68.12	68.12	68.12		68.12
			委托业务费	3.00	3.00	3.00	3.00
			维修（护）费	34.00	34.00	34.00		34.00
			公务用车运行维护费	85.00	85.00	85.00		85.00
			会议费	12.00	12.00	12.00	6.00	6.00
			其他交通费用	166.33	166.33	166.33	166.33
			物业管理费	88.00	88.00	88.00	88.00
			工会经费	35.51	35.51	35.51	35.51
			公务接待费	14.40	14.40	14.40	14.40
			电费	65.00	65.00	65.00	65.00
			水费	3.50	3.50	3.50	3.50
			福利费	28.20	28.20	28.20	28.20
			对个人和家庭的补助	64.71	64.71	64.71	64.71
			奖励金	0.17	0.17	0.17	0.17
			其他对个人和家庭的补助	39.89	39.89	39.89	39.89
			离休费	21.59	21.59	21.59	21.59
			生活补助	3.07	3.07	3.07	3.07

一般公共预算支出预算表（公开表3）

部门：365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址中级人民法院单位：万元

项目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）
				合计	5,431.52	5,431.52
					5,431.52	5,431.52
				365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址中级法院本级部门	5,431.52	5,431.52
204	05	01	202	行政运行	3,580.72	3,580.72
204	05	05	202	案件执行	26.00	26.00
204	05	99	202	其他法院支出	121.12	121.12
204	05	04	202	案件审判	393.00	393.00
208	99	99	202	其他社会保障和就业支出	3.77	3.77
221	02	01	202	住房公积金	328.13	328.13
210	11	01	202	行政单位医疗	113.65	113.65
210	11	03	202	公务员医疗补助	86.73	86.73
204	05	03	202	机关服务	168.00	168.00
208	05	05	202	机关事业单位基本养老保险缴费支出	392.55	392.55
208	05	06	202	机关事业单位职业年金缴费支出	196.27	196.27
208	05	01	202	行政单位离退休	21.59	21.59

一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

部门：365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址中级人民法院单位：万元

项目				基本支出
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合计	4,723.40	4,408.13	315.27
				4,723.40	4,408.13	315.27
		202001	365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址中级法院	4,723.40	4,408.13	315.27
		301	工资福利支出	4,107.57	4,107.57
301	03	30103	奖金	756.01	756.01
301	03	3010301	行政奖金	756.01	756.01
301	02	30102	津贴补贴	757.56	757.56
301	02	3010201	行政津贴补贴	757.56	757.56
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.77	3.77
301	12	3011202	事业其他社会保障缴费	0.22	0.22
301	12	3011201	行政其他社会保障缴费	3.55	3.55
301	13	30113	住房公积金	328.13	328.13
301	13	3011301	行政住房公积金	328.13	328.13
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	113.65	113.65
301	10	3011001	行政职工基本医疗保险缴费	113.65	113.65
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	56.63	56.63
301	99	30199	其他工资福利支出	563.16	563.16
301	01	30101	基本工资	939.84	939.84
301	01	3010101	行政基本工资	939.84	939.84
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	392.55	392.55
301	08	3010801	行政机关事业单位基本养老保险缴费	392.55	392.55
301	09	30109	职业年金缴费	196.27	196.27
301	09	3010901	行政职业年金缴费	196.27	196.27
		302	商品和服务支出	551.11	235.84	315.27
302	99	30299	其他商品和服务支出	43.17	5.80	37.37
302	16	30216	培训费	10.00		10.00
302	01	30201	办公费	84.00		84.00
302	27	30227	委托业务费	3.00		3.00
302	39	30239	其他交通费用	166.33	166.33
302	09	30209	物业管理费	88.00		88.00
302	28	30228	工会经费	35.51	35.51
302	17	30217	公务接待费	14.40		14.40
302	06	30206	电费	65.00		65.00
302	05	30205	水费	3.50		3.50
302	26	30226	劳务费	4.00		4.00
302	15	30215	会议费	6.00		6.00
302	29	30229	福利费	28.20	28.20
		303	对个人和家庭的补助	64.71	64.71
303	09	30309	奖励金	0.17	0.17
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	39.89	39.89
303	01	30301	离休费	21.59	21.59
303	05	30305	生活补助	3.07	3.07

一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	金额
				合计	708.12
					708.12
				365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址中级法院	708.12
				案件执行	26.00
204	05	05	202001	解决执行难工作经费	10.00
204	05	05	202001	死刑犯审判执行经费	16.00
				其他法院支出	121.12
204	05	99	202001	执行司法救助资金	10.00
204	05	99	202001	移动办公办案系统使用租赁费	68.12
204	05	99	202001	法制宣传经费	43.00
				案件审判	393.00
204	05	04	202001	实习法官助理补助经费	24.00
204	05	04	202001	诉讼参与人专项经费	5.00
204	05	04	202001	法院业务费	342.00
204	05	04	202001	人民陪审员经费	3.00
204	05	04	202001	审判工作会议费	6.00
204	05	04	202001	法律文书审判资料购置费	13.00
				机关服务	168.00
204	05	03	202001	法律文书送达辅助事务外包经费	98.00
204	05	03	202001	诉讼档案辅助事务外包经费	70.00

部门：365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址中级人民法院单位：万元

一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

部门：365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址中级人民法院 单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
	合计	99.40		85.00		85.00	14.40
		99.40		85.00		85.00	14.40
202001	365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址中级法院	99.40		85.00		85.00	14.40

政府性基金预算支出预算表（公开表4）

部门：365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址中级人民法院 单位：万元

项目					本年政府性基金预算支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
				合计

注：此表无数据

政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

部门：365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址中级人民法院 单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
	合计

注：此表无数据

国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

部门：365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址中级人民法院 单位：万元

项目					本年国有资本经营预算支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
				合计

注：此表无数据

部门预算项目支出绩效目标表（2023年度）金额单位：万元
单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
202-365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址中级法院本级部门		708.12
202001-365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址中级法院	死刑犯审判执行经费	16.00	市中级人民法院担负全市11个县、市、区判处死刑案件的上报，协助省高级人民法院及最高人民法院二审案件开庭及死刑复核工作，并对生效的死刑犯进行枪决或注射执行，需相关审判执行业务费、人员补助费等（社会效益指标）。计划在2023年12月20日前完成该项经费使用（时效指标）。审判庭室满意度≥95％，执行部门满意度≥95％，检察人员及武警警戒等其他参与人员满意度≥95％，人民群众满意度≥95％（满意度指标）。2023年预计审判执行4名死刑犯（数量指标）。根据测算，全年预计审判执行4人，死刑犯审判执行死刑执行犯按每件4万元/人次，预算经费16万元（成本指标)。	效益指标	社会效益指标	市中级人民法院担负全市11个县、市、区判处死刑案件的上报，协助省高级人民法院及最高人民法院二审案件开庭及死刑复核工作，并对生效的死刑犯进行枪决或注射执行，	≥	95	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	2023年死刑犯审判执行死刑执行犯按每件4万元/件，审判执行4名死刑犯	＝	4	人数	20	正向指标
				产出指标	质量指标	2023年死刑犯审判执行死刑执行犯按每件4万元/件，审判执行4名死刑犯	＝	4	人数	20	正向指标
				产出指标	时效指标	每年12月20日前完成	≥	12	项	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度达到95%以上	≥	95	%	10	正向指标
	审判工作会议费	6.00	法院业务性强，新的法律、法规每年层出不穷，均需要召开业务会议进行传达、学习并交流审判经验。刑事、民事、经济、行政、审判监督等量审判业务及法警、法医、司法行政等工作每年都要以会代训的形式召开多次全市法院系统会议（社会效益指标）。计划在2022年12月20日前完成该项经费使用（时效指标）。新刑诉法、民诉法开始实施，需召集相关审判、执行人员收集反馈信息，召开座谈、调研和业务会议；其中：三类会议5次，70人/次，四类会议12次，30人/次（数量指标）。通过召开相关会议，能够及时掌握最新法律法规，达到准确审判和执行案件（质量指标）。根据测算，三类会议按0.5万元/次，四类会议按0.3万元/次计算，预算会议费为6万元（成本指标）。	产出指标	数量指标	培训（参会）人次	≥	25	人次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	培训班次（会议次数）	≥	10	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	培训人员合格率	≥	95	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	培训（参会）人员满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	培训（会议）天数	≥	15	天	10	正向指标
				产出指标	数量指标	培训课程数量	≥	10	个	10	正向指标
				产出指标	时效指标	培训计划按期完成率	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	法院业务性强，新的法律、法规每年层出不穷，均需要召开业务会议进行传达、学习并交流审判经验。刑事、民事、经济、行政、审判监督等量审判业务及法警、法医、司法行政等工作每年都要以会代训的形式召开多次全市法院系统会议	≥	95	项	20
	法律文书审判资料购置费	13.00	新《刑事诉讼法》、《民事诉讼法》已开始施行，相应的司法解释也相继出台，需求的书籍量将大增。我院审判工作业务性强，每个业务庭室第年均需订购最高法院公报、各种司法解释、最新法律法规书籍、各种判例书籍及法律方面的报刊物。（社会效益指标）。确保法律书籍使用限年限≥3年（可持续影响指标）。全院20个业务庭室、15个合议庭，每个业务庭、合议庭及13位审判委员会委员每年均需订购一套完整的审判资料（数量指标）。使所购法律文书审判资料达到符合使用要求（质量指标）。根据测算，一套资料约1000元左右，需购置约50套，以及其他所需法律书籍200余本，以及部分法律报刊物等，根据测算，预算该项目经费13万元（成本指标）。	产出指标	时效指标	每年12月20日前完成	≥	12	项	20	正向指标
				产出指标	数量指标	全院20个业务庭室、45个合议庭，每个业务庭、合议庭及13位审判委员会委员每年均需订购一套完整的审判资料（数量指标）。根据测算，一套资料约1000元左右，需购置约50套，以及其他所需法律书籍200余本，共需购置经费13万元	＝	130000	项	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	新《刑事诉讼法》、《民事诉讼法》已开始施行，相应的司法解释也相继出台，需求的书籍量将大增。我院审判工作业务性强，每个业务庭室第年均需订购最高法院公报、各种司法解释、最新法律法规书籍、各种判例书籍及法律报刊物。	≥	95	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	全院20个业务庭室、45个合议庭，每个业务庭、合议庭及13位审判委员会委员每年均需订购一套完整的审判资料（数量指标）。根据测算，一套资料约1000元左右，需购置约50套，以及其他所需法律书籍200余本，共需购置经费13万元	＝	130000	项	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度达到95%以上	≥	95	%	10	正向指标
	法院业务费	342.00	因我国经济运行由高速向中高速转变，部分企业资金链断裂，造成案件量大增；十八届四中全会决定：法院受理案件由现行的立案审查变更为立案登记，凡属于法院诉请范围的案件法院均应立案，使法院案件量大增，确保每年法院案件及时审结，有效促进社会和谐。为及时办理审判执行案件、确保审判执行业务顺利开展，确保单位其他法院活动支出等，设立此项目经费（社会效益指标）。计划在2023年12月20日前完成该项经费使用（时效指标）。市中级法院当年收案在10000件左右，案均业务经费在1665元.件，市中级法院在2022年9月底共有在职公务人员171人（数量指标）。根据办案业务成本需要，按每名在职公务人员2万元标准计算，需预算法院业务费171人*2万元/人=342万元。所需预算计划用于法院法院办案所需的办案所需的公车运行维护费85万元，主要用于办案燃油费、维修费、保险费等。办案差旅费60万元，主要用于审判执行、开展业务产生的差旅费，差旅费不足部分使用政法转移支付资金弥补解决。单位办公办案场所、设施设备及运行维护产生的维修（护）费30万元。因审判执行和业务工作需要产生的培训费50万元。其他商品和服务支出117万元，主要用于解决办案办案其他费用支出、人员工作餐费及其他应急处理事项等（成本指标）。	产出指标	数量指标	市中级法院当年收案在10000件左右，案均业务经费在1665元.件	＝	100000	件	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度达到95%以上	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	所需预算计划用于法院法院办案所需的办案所需的公车运行维护费85万元；办案差旅费60万元，主要用于审判执行、开展业务产生的差旅费；单位办公办案场所、设施设备及运行维护产生的维修（护）费30万元。因审判执行和业务工作需要产生的培训费50万元。其他商品和服务支出117万元等支出	＝	342	万元	15
				产出指标	时效指标	计划在2023年12月20日前完成	＝	12	月	15	正向指标
				产出指标	质量指标	设立法院业务费专项经费，能够极大弥补法院经费严重不足问题，能够充分保障法院审判和执行中心工作正常运转，按经费分配和各项目经费使用要求统筹使用完成	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	市中级法院在2022年9月底共有在职公务人员171人	＝	171	人数	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	随着司法改革逐步深入和经济社会民展中新问题，新矛盾的涌现，审执工作面临新的严峻形势。一是案多人少矛盾长期存在且十分突出，对案件质量进一步提升造成严重影响。二是上级法院要求加快推进辅助事务外包工作，绵阳法院推进相对滞后。为及时办理审判执行案件、确保审判执行业务顺利开展，确保单位其他法院活动支出等，设立	≥	95	%	20	正向指标
	人民陪审员经费	3.00	根据《全国人大常委会关于完善人民陪审员制度的决定》和《最高人民法院关于人民陪审员管理办法》、《四川省高级人民法院人民陪审员管理办法》等文件精神，人民陪审员数量不少于现任法官的一半。人民陪审员选任、及岗前培训和任职期间审判业务专项培训经费急剧增加，需人民陪审员为法院审判工作服务，人民陪审员参与审判诉讼（社会效益指标）。计划在2023年12月前完成该项经费使用（时效指标）。该经费用于人民陪审员的培训、交通、旅差、误工费等方面支出，按每年约需20名陪审员计算，人民陪审人员每年参与案件审理约200余件（数量指标）。通过人民陪审员参与案件审理，使法院结案率达到95%以上（质量指标）。根据测算，陪审人员所需经费按每人每年1500元计算，现申请该项目经费3万元（成本指标）。	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度达到95%以上	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	根据《全国人大常委会关于完善人民陪审员制度的决定》和《最高人民法院关于人民陪审员管理办法》、《四川省高级人民法院人民陪审员管理办法》等文件精神，人民陪审员数量不少于现任法官的一半。人民陪审员选任、及岗前培训和任职期间审判业务专项培训经费急剧增加，需人民陪审员为法院审判工作服务。人民陪审员参与审判诉讼	＝	95	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	通过人民陪审员参与案件审理，使法院结案率达到95%以上	＝	40	人数	20	正向指标
				产出指标	数量指标	该经费用于人民陪审员的培训、交通、旅差、误工费等方面支出，按每年约需20名陪审员计算，人民陪审人员每年参与案件审理约200余件	＝	40	人数	20	正向指标
				产出指标	时效指标	每年12月20日前完成	≥	12	项	20	正向指标
	法制宣传经费	43.00	十八届四中全会决定：法院要加强法制宣传，以案说法，以案释法。党的二十大报告指出：加快建设法治社会，弘扬社会主义法治精神，传承中华优秀传统法律文化，引导全体人民做社会主义法治的忠实崇尚者、自觉遵守者、坚定扞卫者，努力使尊法学法守法用法在全社会蔚然成风。这些都需要法院坚持面向基层、面向群众，紧紧立足司法实践，提供更多司法宣传供给，发挥司法裁判的教育、评价、指引、示范功能，让法安天下、德润人心引领社会风尚。为完成法治绵阳建设要求，市中级人民法院与绵阳观察、川观新闻客户端，绵阳日报、四川日报等党报，以及365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址电视台联合创办“法治绵阳”专题，拍摄法治微电影，主动向群众宣传法律知识，并通过典型案例提升人民群众的规则意识，培育契约精神，助推社会诚信建设，营造“守法光荣、违法可耻，诚信受敬、违约担责”的法治氛围（社会指标）。该普法宣传方案计划在2023年12月20日前，完成该项目经费使用（时效指标）。将拍摄1部提升人民群众规则意识、培育契约精神，助推社会诚信建设的微电影；完成10篇党报党刊宣传、至少100篇典型案例普法宣传推文（数量指标），向群众宣传法律知识、政策规定和道德规范，引导群众增强法治理念，崇尚法律，尊重司法，以合法理性的方式表达利益诉求、解决矛盾纠纷、维护合法权益，逐步营造“办事依法、遇事找法、解决问题用法、化解矛盾靠法”的良好法治环境（社会效益指标）。拍摄微电影需经费18万，与绵阳观察客户端、绵阳日报合作需经费10万，与川观新闻客户端、四川日报合作需经费15万，以上共需法治宣传经费43万（成本指标）。（成本指标）。	产出指标	数量指标	官方网站更新消息数量	≥	200	条	10	正向指标
				产出指标	数量指标	公众号发布消息数量	≥	200	条	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	主流媒体报道次数	≥	100	次	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标达到85%以上	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	发布宣传稿件数量	≥		个		正向指标
				产出指标	时效指标	舆情及时处置率	≥		%		正向指标
				产出指标	数量指标	编印宣传材料数量	≥	100	册	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	官方网站点击量增长率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	出版书籍（报刊、杂志）数量	≥		册/期		正向指标
				效益指标	社会效益指标	宣贯政策知晓率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	11111	≥		对		正向指标
				产出指标	数量指标	举办宣传活动次数	≥	1	次	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	公众号订阅人数增长率	≥		%		正向指标
	解决执行难工作经费	10.00	"为贯彻落实最高人民法院法发2016〔10〕号《关于落实“用两到三年时间基本解决执行难问题”的工作纲要》，为达到最高法院要求，我市法院力争在两到三年解决全市执行难问题，需投入大量人力物力对执行案件进行到场取证、查封被执行物品、冻结案款（社会效益指标）。计划在2023年12月20日前完成该项经费使用（时效指标）。一直以来执行案件执行难困扰法院，执行难问题牵扯方方面面工作每年执行难案件200余件以上（数量指标）。影响全市法院市法院执行力度。经测算，每年共需工作经费10万元。主要用于外出调查执行办案产生的差旅费等6万元；执行指挥信息化系统运行维护服务费4万元（成本指标）。 "	产出指标	时效指标	每年12月20日前完成	≥	12	项	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	为贯彻落实最高人民法院法发2016〔10〕号《关于落实“用两到三年时间基本解决执行难问题”的工作纲要》，为达到最高法院要求，我市法院力争在两到三年解决全市执行难问题，需投入大量人力物力对执行案件进行到场取证、查封被执行物品、冻结案款。	≥	95	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	一直以来执行案件执行难困扰法院，执行难问题牵扯方方面面工作每年执行难案件200余件以上	＝	100000	项	20	正向指标
				产出指标	数量指标	一直以来执行案件执行难困扰法院，执行难问题牵扯方方面面工作每年执行难案件200余件以上	＝	100000	项	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度达到95%以上	≥	95	%	10	正向指标
	执行司法救助资金	10.00	"2018年，最高法院出台《关于进一步加强国家司法救助工作的通知》。按通知精神，市委政法委、市财政局、法院、检察院、公安局、司法局联合印发印发《365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址市级国家司法救助分类量化标准实施细则（试行）》，按此标准，案件救助金额大幅提升，原每年10万元预算严重不足。2010年6月10日，市人大召集市政府、市政法委、市财政局、市中级法院会议决定：每年财政局直接拨付一定金额的执行救助专项资金，由市中级法院管理使用，专项用于解决执行案件中确需救助的申请执行人。解决法院在执行过程中对执行案件当事人司法救助资金（社会效益指标）。计划在2023年12月20日前完成该项经费使用（时效指标）。平均每年受理司法救助案件接近10件，每件案件执行司法救助经费不一样（最低为6个月全市上一年度城镇全部单位就业人员月平均工资，最高为36个月）（数量指标）。随着绵阳城镇收入水平增长，司法救助资金也随之增长，目前每件司法救助资金均在5万元左右。现预算经费10万元，不足部分由法院单独报告市财政局纳入追加预算（成本指标）。 "	效益指标	社会效益指标	2010年6月10日，市人大召集市政府、市政法委、市财政局、市中级法院会议决定：每年财政局直接拨付15万元执行救助专项资金，由市中级法院管理使用，专项用于解决执行案件中确需救助的申请执行人。解决法院在执行过程中对执行案件当事人司法救助资金。	≥	100	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度达到100%以上	≥	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	年度需执行司法救助案件约10件，每件案件执行司法救助经费不一样（数量指标）。	＝	10	项	20	正向指标
				产出指标	质量指标	年度需执行司法救助案件约10件，每件案件执行司法救助经费不一样（数量指标）。	＝	10	项	20	正向指标
				产出指标	时效指标	每年12月20日前完成	≥	12	项	20	正向指标
	实习法官助理补助经费	24.00	随着案件数量的急剧增长、审判质效要求的提高，法院系统案多人少矛盾十分突出。为缓解巨大的办案压力，确保案件质效，拟在全省法院范围内推动建立实习法官助理长效机制（社会效益指标）。计划在2022年12月20日前完成该项经费使用（时效指标）。我院按15个审判团队每个团队接收1名实习法官助理的方案与西南科技大学签订了长期合作协议（数量指标）。按每人每月1500元给予实习补贴、办公、餐费等。该项目经费预算24万元（成本指标）。	产出指标	数量指标	我院按15个审判团队每个团队接收1名实习法官助理的方案与西南科技大学签订了长期合作协议，按每人每月1500元给予实习劳务补贴、办公、餐费等，该项目经费为24万元。	＝	240000	项	20	正向指标
				产出指标	质量指标	我院按15个审判团队每个团队接收1名实习法官助理的方案与西南科技大学签订了长期合作协议，按每人每月1500元给予实习劳务补贴、办公、餐费等，该项目经费为24万元。	＝	240000	项	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度达到95%以上	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	随着案件数量的急剧增长、审判质效要求的提高，法院系统案多人少矛盾十分突出。为缓解巨大的办案压力，确保案件质效，拟在全省法院范围内推动建立实习法官助理长效机制。	＝	95	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	每年12月20日前完成	≥	12	项	20	正向指标
	诉讼档案辅助事务外包经费	70.00	随着司法改革逐步深入和经济社会民展中新问题，新矛盾的涌现，审执工作面临新的严峻形势。一是案多人少矛盾长期存在且十分突出，对案件质量进一步提升造成严重影响。二是上级法院要求加快推进辅助事务外包工作，绵阳法院推进相对滞后。该项目预算已请示市政府纳入每年固定项目（社会效益指标）。计划在2023年12月20日前完成该项经费使用（时效指标）。以2018年我院诉讼档案为参照，全年共计档案8750件，近年来，诉讼档案也在与日俱增，按正副本两本卷宗、平均每卷100页计算（数量指标）。每页0.4元的标准，预算申请经费70万元，确保诉讼档案辅助事务外包经费需求（成本指标）。	产出指标	时效指标	每年12月20日前完成	≥	12	项	20	正向指标
				产出指标	质量指标	以2018年我院诉讼档案为参照，全年共计档案8977件，近年来，诉讼档案也在与日俱增，约增至11000件左右，按正副本两本卷宗、平均每卷100页计算	＝	1750000	项	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	随着司法改革逐步深入和经济社会民展中新问题，新矛盾的涌现，审执工作面临新的严峻形势。一是案多人少矛盾长期存在且十分突出，对案件质量进一步提升造成严重影响。二是上级法院要求加快推进辅助事务外包工作，绵阳法院推进相对滞后。	＝	95	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度在到95%以上	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	以2018年我院诉讼档案为参照，全年共计档案8977件，近年来，诉讼档案也在与日俱增，约增至11000件左右，按正副本两本卷宗、平均每卷100页计算	＝	17500	张	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	每页0.4元的标准，全年预计17500张，预算经费为70万元，确保诉讼档案辅助事务外包经费需求	＝	700000	元/年	10	正向指标
移动办公办案系统使用租赁费	68.12	最高人民法院《人民法院信息化建设五年发展规划（2018-2022）》、最高人民法院《人民法院信息化建设五年发展规划（2021-2025）》和四川省高级人民法院《四川智慧法院建设三年发展规划（2021-2023）》都明确要求将办公和办案系统向移动终端拓展，通过移动专网与法院专网间的安全隔离交换，实现办公、办案和外出执行、智能阅卷、文书编写等业务能在移动端运行，最大限度的为法官移动办公办案和人民群众司法活动提供便利。随着信息技术的迅猛发展，手机、PAD等移动智能设备的广泛应用，以及移动网络技术日益成熟，移动互联网业务为法院移动办公办案提供了高质量稳定的技术支撑。移动办公办案是将信息技术与审判实践深度融合，打破时间和空间的限制，减轻干警和人民群众奔波之苦，增加协同办公办案能力，切实提高干警办公办案质量和效率，极大地缩短事务办理的时间。移动办公办案以智能驱动审判、以科技提升质效，加强诉讼服务、审判执行、司法管理等各项工作的技术支撑，是推动审判体系和审判能力现代化的重要举措，顺应了智慧法院发展的趋势和要求。我院计划根据上级法院文件要求和法院业务需求，在手机或平板电脑移动终端上通过移动专网与法院专网数据安全交互来实现移动办公办案；计划采取向运营商租用移动办公办案软硬件设备的形式来开展该项目，根据我院305人的实际办公办案使用人数需求及移动办公办案运行软硬件成本费用估算，移动办公办案系统运行租赁费为5.76万元/月，第二采购合同周期预算经费为68.12万元。	效益指标	社会效益指标	最高人民法院《人民法院信息化建设五年发展规划（2018-2022）》、最高人民法院《人民法院信息化建设五年发展规划（2021-2025）》和四川省高级人民法院《四川智慧法院建设三年发展规划（2021-2023）》都明确要求将办公和办案系统向移动终端拓展，通过移动专网与法院专网间的安全隔离交换，实现办	＝	1	年	20	正向指标
			产出指标	时效指标	计划在2023年12月份完成	＝	12	月	30	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度达到95%以上	≥	95	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	计划采取向运营商租用移动办公办案软硬件设备的形式来开展该项目，根据我院305人的实际办公办案使用人数需求及移动办公办案运行软硬件成本费用估算	＝	305	人	30	正向指标
诉讼参与人专项经费	5.00	法院在审理刑、民、经、行政等各类案件时，需聘请专业的鉴定、勘验、翻译人员等对专业问题进行分析、评议。根据业务需要，按照相关规定，聘请其他单位和人员协助法院完成审判、执行等办案工作所需直接费用。主要包括：聘请专案咨询、论证的劳务费用，聘请翻译人员进行笔译、口译支付翻译费；审理刑事案件或行政案件，按制度规定应当支的证人因履行作证义务的交通费、住宿费、就餐费等（社会效益指标）。计划在2023年12月20日前完成该项经费使用（时效指标）。每年约有250名诉讼参与人参与相关法律诉讼服务（数量指标），需要产生相关劳务费、食宿费、鉴定费、公告费等费用，经测算，每人按200元计算，共需经费5万元（成本指标）。	满意度指标	满意度指标	满意度指标达到95%以上	≥	95	%	10
			产出指标	数量指标	每年约有250名诉讼参与人参与相关法律诉讼服务	≥	250	人	20
			产出指标	时效指标	计划在2023年12月20日前完成该项经费使用	＝	12	月	20
			效益指标	社会效益指标	根据业务需要，按照相关规定，聘请其他单位和人员协助法院完成审判、执行等办案工作所需直接费用。主要包括：聘请专案咨询、论证的劳务费用，聘请翻译人员进行笔译、口译支付翻译费；审理刑事案件或行政案件，按制度规定应当支的证人因履行作证义务的交通费、住宿费、就餐费等	定性	1	项	20
			成本指标	经济成本指标	需要产生相关劳务费、食宿费、鉴定费、公告费等费用，经测算，每人按200元计算，共需经费5万元	＝	50000	元/年	20
法律文书送达辅助事务外包经费	98.00	近年来，随着司法改革逐步深入和经济社会发展中新问题、新矛盾的涌现，市中级人民法院审执工作也面临新的严峻形势。一是法律文书“送达难”严重影响司法公正；二是集约送达是绵阳营商环境建设的要求；三是绵阳法院推进审判辅助事务外包工作滞后；四是是实现法律文书集约化、信息化外包的优势明显。该项目已在2021年专题报告市政府市财政局，批复同意将法律文书送达辅助事务纳入年度预算（社会效益指标）。计划在2023年12月20日前完成该项经费使用（时效指标）。经充分市场调研，今年起又增加了执行案件送达，全年送达案件数约为10000件，剔除刑事案件、减刑假释案件直接送达（数量指标）。按照项目合同约定，每件案件送达达到规定的要求和标准（质量指标）。按照合同服务费：一站式送服务单价：每件为98元（以一个案号产生的所有送达工作计为1件），市内执行案件现场调查案件（在基础案件上增加）每件单价为22元。经测算预计每年送达辅助外包费用预算经费98万元（成本指标）。	产出指标	数量指标	经充分市场调研，今年起又增加了执行案件送达，全年送达案件数约为10000件，剔除刑事案件、减刑假释案件直接送达	＝	100000	件	15
			满意度指标	满意度指标	满意度指标达到95%以上	≥	95	%	10
			效益指标	社会效益指标	近年来，随着司法改革逐步深入和经济社会发展中新问题、新矛盾的涌现，市中级人民法院审执工作也面临新的严峻形势。一是法律文书“送达难”严重影响司法公正；二是集约送达是绵阳营商环境建设的要求；三是绵阳法院推进审判辅助事务外包工作滞后；四是是实现法律文书集约化、信息化外包的优势明显。该项目已在2021年专题	定性	1	项	20
			产出指标	时效指标	计划在2023年12月20日前完成该项经费使用	＝	12	月	15
			产出指标	质量指标	按照项目合同约定，每件案件送达达到规定的要求和标准	≥	95	%	15
			成本指标	经济成本指标	按照合同服务费：一站式送服务单价：每件为98元（以一个案号产生的所有送达工作计为1件），市内执行案件现场调查案件（在基础案件上增加）每件单价为22元。经测算预计每年送达辅助外包费用预算经费98万元	＝	980000	元/年	15

部门整体支出绩效目标表（公开表7）
（2023年度）

部门名称			365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址中级法院本级部门
年度主要任务	任务名称		主要内容
	围绕中心服务大局，全力服务保障经济高质量发展		1.精准服务科技创新发展。2.积极优化法治营商环境。3.持续巩固三大攻坚成果。
	忠实履行审判职能，建设更高水平的平安绵阳法治绵阳		1.依法惩治刑事犯罪。2.积极推动依法行政。3.深度参与社会治理。
	坚持人民利益至上，积极回应人民多元司法需求		1.强化民生权益保障。2.全力兑现胜诉权益。3.优化便民司法服务体系。4.弘扬社会主义核心价值观。
	深入推进改革创新，促进审判体系和审判能力现代化		1.深化司法责任制改革。2.创新案件审判管理模式。3.提升智慧法院建设水平。
	全面从严管党治院，锻造忠诚干净担当的法院队伍		1.狠抓政治能力建设。2.扎实开展政法队伍教育整顿。3.锤炼优良纪律作风。
	自觉主动接受监督，推动法院工作持续健康发展		法院不断增强接受监督意识，建立代表委员常态化联络机制，每季度制发《督办联络专刊》，随时报告法院重点工作、重大案件，听取代表委员意见建议，实现常态化沟通联络、全要素吸纳转化。
	年度部门整体支出预算			资金总额	财政拨款	其他资金
				5,431.52	5,431.52	0.00
年度总体目标	职能职责与主要工作：365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址中级人民法院是365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址的国家审判机关，依法独立行使审判权，指导和监督全市法院的审判工作，对365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址人民代表大会及常务委员会负责并报告工作。市法院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持“强基础、铸忠诚、谋长远、保公正”工作主线，坚持服务大局、司法为民、公正司法，忠实履行宪法法律赋予的职责，为绵阳经济高质量发展和社会大局持续稳定提供了有力司法保障。一、围绕中心服务大局，全力服务保障经济高质量发展二、忠实履行审判职能，建设更高水平的平安绵阳法治绵阳三、坚持人民利益至上，积极回应人民多元司法需求四、深入推进改革创新，促进审判体系和审判能力现代化五、全面从严管党治院，锻造忠诚干净担当的法院队伍六、自觉主动接受监督，推动法院工作持续健康发展部门整体预算绩效目标（一）部门预算管理情况 1.预算编制情况。（1）目标制定。市法院机关按要求编制项目绩效目标，绩效目标要素完整，绩效指标量化细化，（2）目标完成。市法院机关预算执行完毕后对绩效目标自评工作，填报了总体目标和各项绩效指标完成情况。（3）编制准确。准确编制市法院机关年初部门预算，包括人员类、运转类和特定目标类共计4421.54万元。 2.预算执行情况（2）动态调整。（3）执行进度。按照财政要求，按执行进度均衡使用单位预算资金，加强项目预算资金使用效率。（二）综合管理情况 1.非税收入管理（1）政策执行：市法院机关根据行政事业性收费或政府性基金立项、收费标准批文，2019年，严格按照规定征收非税收入，无自行设立收费项目、擅自提高收费标准或违规缓减免等现象。（2）收入解缴：按有关政策要求，及时解缴非税收入。 2.政府采购管理：按政府采购要求，及时完成院机关年度部门预算政府采购项目。 3.资产管理：市法院机关预算单位全部单位国有资产纳入资产管理系统 4.内控制度管理：市法院机关建立有《涉及“三重一大”制度的重大项目安排和大额度资金使用执行细则》、《365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址中级人民法院财务和经费管理办法》、《365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址中级人民法院预算管理制度》、《365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址中级人民法院收支业务管理制度》等内控制度，且严格按照内控制度执行。
年度绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标		全年人员类和运转类预算指标按标准进行申报，共纳入28个基本项目；项目预算支出共纳入13个项目	＝41个
		时效指标		全年预算经费按使用进度要求，在当年12月31日前完成当年预算执行工作	＝12月
	效益指标	社会效益指标		市法院是作为国家审判机关，依法独立行使审判权，指导和监督全市法院的审判工作。坚持服务大局、司法为民、公正司法，忠实履行宪法法律赋予的职责，为绵阳经济高质量发展和社会大局持续稳定提供了有力司法保障。	＝100项
	满意度指标	满意度指标		满意度达到95以上	≥95%
	成本指标	经济成本指标		全年年初预算经费为54315186.54元	＝54315186.54元/年

第三部分 365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址中级人民法院

2023年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址中级人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址中级人民法院2023年收支总预算5431.52万元,比2022年收支预算总数4625.53万元增加805.99万元，主要原因是自2023年起公务员基础绩效奖纳入预算，以及年度正常增加的人员性经费。

（一）收入预算情况

365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址中级人民法院2023年收入预算5431.52万元，其中：一般公共预算拨款收入5431.52万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元；事业收入0万元。

（二）支出预算情况

365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址中级人民法院2022年支出预算5431.52万元，其中：基本支出4723.4万元，占87%；项目支出708.12万元，占13%。

二、财政拨款收支预算情况说明

365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址中级人民法院2023年财政拨款收支总预算5431.52万元,比2022年收支预算总数4625.53万元增加805.99万元，主要原因是2023年起公务员基础绩效奖纳入预算，以及年度正常增加的人员性经费。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入5431.52万元；本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：公共安全支出4288.84万元、社会保障和就业支出614.17万元、卫生健康支出200.37万元、住房保障支出328.13万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址中级人民法院2023年收支总预算5431.52万元,比2022年收支预算总数4625.53万元增加805.99万元，主要原因是2023年起公务员基础绩效奖纳入预算，以及年度正常增加的人员性经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址中级人民法院2023年一般公共预算当年拨款5431.52万元。其中：公共安全支出4822.84万元，占78.96%；社会保障和就业支出614.18万元，占11.31%；卫生健康支出200.38，占3.69%；住房保障支出328.13万元，占6.04%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）2023年预算数为3580.72万元，主要用于：市中院的基本支出，包括基本工资，公务员基础绩效，商品和服务支出。

2.公共安全支出（类）法院（款）机关服务（项）2023年预算数为168万元，主要用于：法律文书送达辅助事务外包经费及诉讼档案辅助事务外包经费。

3.公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）2023年预算数为393万元，主要用于：实习法官助理补助经费、诉讼参与人专项经费、法院业务费、人民陪审员经费、审判工作会议费、法律文书审判资料购置费。

4.公共安全支出（类）法院（款）案件执行（项）2023年预算数为26万元，主要用于：解决执行难工作经费、死刑犯审判执行经费。

5.公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）2023年预算数为121.12万元，主要用于：执行司法救助资金、移动办公办案系统使用租赁费、法制宣传经费。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为3.77万元，主要用于：生育保险费用。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算数为21.59万元，主要用于：离退休人员保障经费。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为392.55万元，主要用于：职工基本养老保险缴费、工伤保险缴费，失业保险缴费。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为196.27万元，主要用于：职工职业年金缴费支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为113.65万元，主要用于：职工医疗保险缴费支出。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为86.73万元，主要用于：职工公务员医疗补助缴费支出。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为328.13万元，主要用于：职工住房公积金缴费支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址中级人民法院2023年一般公共预算基本支出5431.52万元，其中：

人员经费4408.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费315.27万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址中级人民法院2023年“三公”经费财政拨款预算数99.4万元，其中：公务接待费14.4万元，公务用车购置及运行维护费85万元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。市本级因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费由市财政在年初专项预算中预留安排。

（二）公务接待费较2022年预算下降20%。我院按照财政削减项目经费的要求，公务接待费预算有所下降。2022年，我院公务接待一律严格执行中央“八项规定”，严管接待人次、接待批次。主要用于接待来源检查、指导、调研、交流、办公、办案等公务活动的领导及其他工作人员；接待本市基层法院或其他基层单位到中院汇报或对接工作的领导和人员；接待经院领导同意其他来院联系公务的领导和人员。

（三）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。我院严格按照财政削减项目经费的要求，减少了公务公车购置及运行维护费的预算经费，2023年严格公务用车的管理。

市本级公务用车购置经费实行总额控制、集中管理，公务用车购置经费年初预算在市财政专项预算中预留安排。执行中，市财政局会同市机关事务管理局根据经批准的公务用车购置计划，按程序报批后下达预算。

365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址中级人民法院现有公务用车29辆，其中：轿车17辆，越野车4辆，小型客车5辆，大中型客车2辆，其他车型1辆。2023年安排公务用车运行维护费85万元，用于29辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障省内各市、县出差开会、办案等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址中级人民法院2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址中级人民法院2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址中级人民法院机关运行经费财政拨款预算为586.2万元，比2022年预算增加24.34万元，上升5%。主要原因是办公费用增加。

（二）政府采购情况

365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址中级人民法院2023年年初预算有3个政府采购项目，其中，政府采购货物预算5万元；政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算103.12万元。分别为移动办公办案系统使用租赁费68.12万元，诉讼档案辅助事务外包经费35万元，法院业务费中采购项目5万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址中级人民法院共有车辆29辆，其中，应急机要通信用车1辆、执法执勤用车19辆、特种专业技术用车8辆、离退休干部用车1辆。单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址中级人民法院2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2023年365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址中级人民法院按要求编制了部门整体绩效目标和项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目13个，涉及预算708.12万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：运转类项目0个，涉及预算0万元，特定目标类项目13个，涉及预算708.12万元。

第四部分名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是城发资金、银行存款利息收入等。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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