中共365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址委党史研究室（365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址地方志编纂中心）2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)市委党研室的职能简介
制定全市党史、地方志工作中长期规划和年度计划，并组织实施；组织、指导、督促和检查全市党史、地方志工作；组织编辑出版《中国共产党绵阳执政实录》等党史基本着作和普及性党史书刊，组织编纂出版《365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址志》《绵阳年鉴》《中国（绵阳）科技城年鉴》等市级综合志书和年鉴；组织开展党史、地方志理论研究和资政研究，组织编纂全市党史资料和各类地情资料；收集、整理、保存党史地方志文字、图片、录音、录像等资料，负责全市党史、地方志宣传教育；指导县（市、区）、园区开展本地党史、地方史志的资料征集、整理编纂、理论研究和宣传教育工作。负责党史基本着作、县（市、区）志书、市级部门（行业）志书和列入市级编修规划的其他各级各类志书的审查验收；负责中共绵阳历史展览馆、365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址方志馆的建设、管理、维护工作，指导县（市、区）方志馆建设；指导365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址党史和地方志学会的工作，完成中央党史和文献研究院、省委党史研究室、省地方志办公室布置的任务，承办市委、市政府交办的党史、地方志及其它工作。
（二）市委党研室2020年重点工作
1. 开展党史着作编撰和资政专题研究，进行党史宣传教育和党史资料征集整理工作。编辑出版《中国共产党365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址委执政实录（2019卷）》；完成《从三线建设到科技城建设》《辉煌100年--中国共产党绵阳100年重大事件》编纂工作，计划2020年成稿，2021年出版；完成8篇《四川脱贫攻坚亲历者口述实录》资料征集采写和采访、拍摄制作；做好三线建设、中国共产党建党一百周年等党史专题项目文字、影音、图片资料（图片100张）征集工作；编印党史宣传教育读本，召开党史宣传教育骨干培训班，打造党史宣传教育示范点、教育点和党史党建文化阵地，开发党史宣讲学习教材课件，对中共绵阳历史展览馆展陈内容进行更新和设备维护升级，打造机关党建文化阵地。
2.围绕主责主业，抓好志鉴编修，推进方志文化宣传普及。编纂出版《绵阳年鉴》(2020)、《中国（绵阳））科技城年鉴》（2020）；完成《中国（绵阳）科技城大事记》（2000—2020）初稿；出版印刷《365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址名镇志》；完成《绵阳地情丛书》之《绵阳建制（市县篇）》《绵阳建制（乡镇篇）》的组稿、编辑和出版工作；完成《四川省乡镇简志》绵阳卷修订工作和《365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址传统村落志》的组稿和初稿编辑工作,编印发行《365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址情》(2020)；深化地方志“七进”活动，开发一批史志宣讲学习教材课件和读本；继续做好媒体平台利用工作加强“绵阳党史方志”网站、“史志绵阳”微信公众号、今日头条内容更新，做好信息报送和宣传工作，继续办好《史志天地》《绵阳史志工作动态》。
二、部门预算单位构成
中共365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址委党史研究室是中共365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址委直属的正处级事业单位，财政一级预算单位，对外加挂365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址地方志编纂中心牌子，简称“市委党研室（市地方志编纂中心）”。无下属二级预算单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，市委党研室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。市委党研室2020年收支总预算430.29万元,比2019年收支预算442.19万元减少11.9万元，主要原因是按照节约开支，压减经费的要求压减了项目经费，人员经费基本无变化。
（一）收入预算情况
市委党研室2020年收入预算430.29万元，其中一般公共预算拨款收入430.29万元，占100%，较2019年减少11.9万元；政府性基金预算拨款收入0万元；事业收入0万元。
（二）支出预算情况
市委党研室2020年支出预算430.29万元，其中基本支出278.29万元，占64.67%；项目支出152万元，占35.33%，项目支出包含：党史书籍编印及党史资料征集利用工作经费21.4万元，党史宣传教育经费16.4万元，党史资政研究课题经费7万元，《绵阳年鉴》（2019）出版印刷及编纂工作经费33万元，《中国（绵阳）科技城年鉴》（2019）出版印刷及编纂工作经费33万元，《绵阳地情丛书》之《绵阳建制（市县篇）》《绵阳建制（乡镇篇）》编辑出版工作经费15万元，《365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址情》编撰印刷费3.5万元，《中国(绵阳)科技城建设大事记略》编纂工作经费2万元，《史志天地》编撰印刷经费2万元，方志成果、地情资料购买收集费用9.3万元，365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址名镇志名村志编纂工作经费3万元，方志文化研究宣传普及工作经费6.4万元。
四、财政拨款收支预算情况说明
市委党研室2020年财政拨款收支总预算430.29万元,比2019年财政拨款收支总预算减少11.9万元，主要原因是按照节约开支，压减经费的要求压减了项目经费。
收入包括本年一般公共预算拨款收入430.29万元；支出包括：一般公共服务支出364.79万元，占84.77%；社会保障和就业支出37.43万元，占8.7%；卫生健康支出9.36万元，占2.18%；住房保障支出18.72万元，占4.35%。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
市委党研室2020年一般公共预算当年拨款430.29万元，比2019减少11.9万元，主要原因是按照节约开支，压减经费的要求压减了项目经费。本年政府性基金预算拨款收入0万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出364.79万元，占84.77%；社会保障和就业支出37.43万元，占8.7%；卫生健康支出9.36万元，占2.18%；住房保障支出18.72万元，占4.35%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2020年预算数为212.79万元，主要用于保障本室正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、水电费、物业管理费等日常公用经费。
2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2020年预算数为9.3万元，主要用于方志成果、地情资料购买收集以及图书管理设施设备购置等工作。
3. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）2020年预算数为44.8万元，主要用于党史资政课题研究、党史宣传教育、党史书籍编印及资料征集等党史业务工作。
4. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2020年预算数为97.9万元，主要用于完成地方志业务工作而安排的年度项目支出，包括：《绵阳年鉴》《中国（绵阳）科技城年鉴》《绵阳地情丛书》出版印刷及编纂工作经费365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址名镇志名村志编纂工作经费，《365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址情》《史志天地》编撰印刷费，《中国(绵阳)科技城建设大事记略》编纂工作经费以及方志文化研究宣传普及工作经费。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数24.95万元，主要用于在职职工养老保险缴费支出。
5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2020年预算数12.48万元，主要用于在职职工职业年金缴费支出。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数9.36万元，主要用于在职职工医疗保险缴费支出。
7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数18.72万元，主要用于缴纳在职职工公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
市委党研室2020年一般公共预算基本支出278.29万元，其中：
人员经费222.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金等党委办公厅（室）及相关机构事务支出212.79万元；养老保险、职业年金缴费等行政事业单位养老支出37.43万元；医保缴费等行政事业单位医疗支出9.36万元；、住房公积金缴费支出18.72万元。
公用经费56.01万元，主要包括：办公费、水电费、物管费、工会经费、福利费、公务接待费、以及离退休活动费、其他交通费等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
市委党研室2020年“三公”经费财政拨款预算数3.11万元，其中：公务接待费3.11万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。
主要原因是：市本级因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费由市财政在年初专项预算中预留安排。执行中，市财政局会同市委外办、市委统战部（台办），根据经批准的2020年因公临时出国（境）任务和实际执行情况，按程序报批后下达预算。
（二）公务接待费较2019年预算减少0.1万元，降低3.12%。主要原因是按照财政结余开支，压缩经费的要求压减“三公经费”。2020年公务接待费计划用于上级主管部门来绵指导督促工作，其他省市或省内其他市州党史地方志工作部门来绵业务交流学习，以及各县市区史志办汇报工作等方面。
（三）2020年度无公务用车购置及运行维护费
2016年车改后，本室取消公务用车编制，无保留使用公务用车。
八、政府性基金预算支出情况说明
市委党研室2020年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
市委党研室2020年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年，中共365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址委党史研究室（市委党研室）的机关运行经费财政拨款预算为22.8万元，与上年比无变化（人员与上年比无变化）。
（二）政府采购情况
市委党研室2020年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
市委党研室2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年市委党研室所有项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外的收入。主要是年鉴、志书等地情资料售书款等。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费以及其他费用。
7. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映本单位的基本支出。
8. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：反映本单位开展党史专项业务活动所发生的支出。
9. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映本单位用于方志成果、地情资料购买收集以及图书管理设施设备购置等工作的支出。
10.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映本单位用于其他党委办公厅（室）及相关机构事务（地方志）方面的支出。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表4-2.政府性基金预算项目支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.政府采购支出预算表
表7. 2019年市级部门预算项目绩效目标表
