365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址档案馆2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址档案馆职能简介。

（1）贯彻落实党中央、省委、市委有关档案工作的方针

政策、决策部署，参与拟订全市档案工作的中长期规划和年度计划、指导县（市、区）档案馆业务工作。

（2）负责接收市直各机关、人民团体、事业单位、国有

（国有控股）企业及其所属单位对国家和社会具有保存价值的档案，负责接收市级重大会议、重大活动、重大突发事件等的档案，指导、服务相关档案接收工作。

（3）负责重要珍贵的档案、资料、实物、声像等的征集工作，通过接受捐赠、购买等形式向社会征集非国家所有的、对国家和社会具有重要保存价值的档案。

（4）组织实施馆藏档案资料整理编目、价值鉴定、解密划控和安全管理等工作。

（5）开展数字档案馆建设、推进馆藏档案数字化，依法依规接收电子档案。

（6）负责馆藏档案资料查询利用服务，依法向社会提供档案资料和已公开政府信息。

（7）负责健全馆藏档案资料检索体系，举办档案展览。  

（8）负责馆藏档案实体和信息的安全、保密工作。

（9）开展档案学术科研、馆际合作、业务交流。

（10）完成市委交办的其他任务。

（二）365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址档案馆2020年重点工作。

2020年，365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址档案馆将持续贯彻落实党的十九届四中全会、省委十一届六次全会和市委七届八次全会精神，认真巩固提升“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，聚焦加快中国科技城和西部现代化强市建设中心大局，突出在“优化新馆制度、夯实基础业务、提升服务能力”上下功夫，重点开展好接收征集利用工作、数字档案馆项目结项工作、馆库规范化基础工作和抗战档案资料汇编工作，为全面建成小康社会、“十三五”圆满收官和绵阳建市35周年、科技城建设20周年再做新的更大的贡献。

二、部门预算单位构成

365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址档案馆为一级预算单位，无下属二级预算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址档案馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址档案馆2020年收支总预算509.8万元，比2019年收支预算总数增加52.05万元，主要原因是搬迁至园艺山新馆后，馆库面积增加，设备设置增多，物管费、水电费增加。

（一）收入预算情况

365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址档案馆2020年收入预算509.8万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入509.8万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址档案馆2020年支出预算509.8万元，其中：基本支出404.5万元，占79.34%；项目支出105.3万元，占20.66%。

四、财政拨款收支预算情况说明

365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址档案馆2020年财政拨款收支总预算509.8万元,比2019年财政拨款收支总预算增加52.05万元，主要原因是搬迁至园艺山新馆后，馆库面积增加，设备设置增多，导致物管费、水电费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入509.8万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0元；支出包括：一般公共服务支出414.49万元、社会保障与就业支出54.42万元、卫生健康支出13.68万元、住房保障支出27.21万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址档案馆2020年一般公共预算当年拨款509.8万元，比2019年预算数增加52.05万元，主要原因是搬迁至园艺山新馆后，馆库面积增加，设备设置增多，物管费、水电费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出414.49万元，占81.31%；社会保障与就业支出54.42万元，占10.67%；卫生健康支出13.68万元，占2.68%；住房保障支出27.21万元，占5.34%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）2020年预算数为309.19万元，主要用于：保障单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、会议费、培训费、办公设备购置等日常公用经费。

2.一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）2020年预算数为92.3万元，主要用于：完成事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括： 档案资料征集、档案文化产品编研及成果印刷出版项目、档案库房运行维护费、馆库的物业管理费及水电费。

3.一般公共服务（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）2020年预算数为13万元，主要用于：档案接收、重点档案抢救费及利用服务以及档案学术研讨、馆际交流。

4、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为36.28万元，主要用于：单位按规定标准为职工缴纳的养老保险支出。

5、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2020年预算数为18.14万元，主要用于：单位按规定标准为职工缴纳的职业年金支出。

6、卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）2020年预算数为0.07万元，主要用于：单位在职人员计划生育奖励支出（独生子女费）。

7、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款)行政单位医疗（项）2020年预算数为13.61万元，主要用于：单位按规定标准为职工缴纳的医疗保险支出。

8、住房保障（类）住房改革（款)住房公积金（项）2020年预算数为27.21万元，主要用于：单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址档案馆2020年一般公共预算基本支出404.5万元，其中：

人员经费324.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、 职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助（遗属生活补助)、奖励金（计划生育奖励支出）、其他对个人和家庭的补助支出（建国初期参加工作人员的630人员的生活补助）。

公用经费79.77万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址档案馆2020年“三公”经费财政拨款预算数7万元，其中：公务接待费4万元，公务用车购置及运行维护费3万元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。市本级因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费由市财政在年初专项预算中预留安排。执行中，市财政局会同市委外办、市委统战部（台办），根据经批准的2020年因公临时出国（境）任务和实际执行情况，按程序报批后下达预算。

（二）公务接待费较2019年预算下降20%。主要原因是遵从三公经费只减不增的原则，我馆严格控制公务接待标准，严格控制公务接待次数，结合我馆近两年公务接待情况，缩减预算。

2020年公务接待费计划用于执行公务、开展业务活动开支。主要包括上级主管部门来我市检查、指导、调研档案工作；市（州）及其他省市档案部门来市馆参观交流档案馆库建设、档案信息化建设、民生档案工作、档案基础业务建设、档案抢救与保护等相关业务活动；县市区档案馆和相关单位来市馆汇报、咨询工作等。

（二）公务用车购置及运行维护费较2019年预算下降25%。主要原因是我馆加强对公务车管理，严格控制公务车使用。

市本级公务用车购置经费实行总额控制、集中管理，公务用车购置经费年初预算在市财政专项预算中预留安排。执行中，市财政局会同市机关事务管理局根据经批准的公务用车购置计划，按程序报批后下达预算。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。2020年安排公务用车运行维护费3万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障应急、机要、档案工作调研等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址档案馆2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址档案馆2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址档案馆的机关运行经费财政拨款预算为41.85万元，比2019年预算增加7.05万元，增长20.26%。主要原因是机构改革、职能调整所致。

（二）政府采购情况

365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址档案馆2020年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年底，365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址档案馆共有车辆1辆，其中，厅局级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年365bet投注盘口_365bet官网中国官网_bt365最新网址档案馆所有项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入（专户收入）”、“经营收入”等以外的收入。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.档案事务（款）档案馆(项)/其他档案事务支出（项）：指档案馆用于档案接收、重点档案抢救、档案利用与服务、档案库房运行维护、档案资料征集、档案文化产品编研、档案学术研讨等方面的支出。

档案馆信息公开表（2020年）.xls