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公开时间：2020年9月28日

 

第一部分 部门概况                                           4

一、基本职能及主要工作                                  4

二、机构设置                                            5

第二部分 2019年度部门决算情况说明                           6

一、收入支出决算总体情况说明                            6

二、收入决算情况说明                                    6

三、支出决算情况说明                                    6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明                    6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明                6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明            8

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明                8

八、政府性基金预算支出决算情况说明                     10

九、国有资本经营预算支出决算情况说明                   10

十、其他重要事项的情况说明                             10

第三部分 名词解释                                           16

第四部分 附件                                               18

第五部分 附表                                               22

一、收入支出决算总表                                    22

二、收入决算表                                          22

三、支出决算表                                          22

四、财政拨款收入支出决算总表                            22

五、财政拨款支出决算明细表                              22

六、一般公共预算财政拨款支出决算表                      22

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表                  22

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表                  22

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表                  22

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表          22

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表              22

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表      22

十三、国有资本经营预算支出决算表                        22

 

 

                       第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。拟订全市行政管理体制改革和机构改革方案，事业单位改革方案并组织实施。指导市以下各级行政管理体制改革和机构改革，以及事业单位改革工作。审核县（市、区）机构改革方案、事业单位改革方案。评估全市行政管理体制改革和机构改革，事业单位改革的效果。负责市纪检监察机关、市委工作机关、市人大机关、市政府工作部门、市政协机关、民主党派机关、人民团体机关、市委市政府派出机构（以下简称市直部门）的机构编制管理。审核市直部门的“三定”规定。协调市直部门、县（市、区）的职责分工。参与行政区划调整的有关工作。负责市属事业单位机构编制管理。审核市属事业单位的机构编制方案。审核县（市、区）副科级及以上规格的行政机构、副处级及以上规格的事业单位设置和调整，审定县（市、区）科级或按科级管理的事业单位设置和调整，指导县（市、区）机构编制管理工作。拟订全市各级行政编制、政法专项编制总额分配方案，审核跨层级调整行政编制事项。负责全市行政事业编制总量控制。监督检查全市行政管理体制改革和机构改革、事业单位改革及机构编制规定的执行情况，建立健全机构编制工作考核评估制度，会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。负责组织编制市级行政权力清单、责任清单及动态调整等工作。负责全市事业单位登记管理工作，承担机关、群团统一社会信用代码相关工作。负责全市机构编制实名制管理工作。对市直部门和市属事业单位使用空缺编制和空缺中层领导职数进行核批。负责全市机构编制统计工作。负责机构编制系统的业务培训工作。

（二）2019年重点工作完成情况。按照中央编办、省委编办的工作部署要求，市委编办紧紧围绕加快推进中国科技城和西部现代化强市建设，攻坚克难、奋发作为，行政体制改革纵深推进，政府职能转变稳步提速，党政机构改革如期完成，重点领域改革持续深化，事业单位分类改革稳妥推进，机构编制实名制管理扎实开展，机构编制资源不断优化，事业单位登记管理工作不断加强，机构编制工作水平全面提升，圆满地完成了市委市政府交办的各项工作任务，为推进绵阳的经济发展提供了有力的体制和机制保障。当年工作多次得到省委编办的肯定，受到市委市政府和社会各界的好评。

二、机构设置

市委编办无下属二级单位。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1181.39万元。与2018年相比，收入总计增加18.18万元，增长3.17%；支出总计增加17.46万元，增长3.05%。主要变动原因是增人增资。

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计592.12万元，其中：一般公共预算财政拨款收入592.12万元，占100%。

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计589.27万元，其中：基本支出514.56万元，占87.32%；项目支出74.71万元，占12.68%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计1181.39万元。与2018年相比，财政拨款收入总计增加18.18万元，增长3.17%；支出总计增加17.46万元，增长3.05%。主要变动原因是增人增资。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出589.27万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加17.46万元，增长17.46%。主要变动原因是增人增资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出589.27万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出510.35万元，占86.61%；社会保障和就业（类）支出45.13万元，占7.66%；卫生健康支出10.74万元，占1.82%；住房保障支出23.05万元，占3.91%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为589.27，完成预算99.52%。其中：

1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为435.67万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为8.55万元，完成预算85.5%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目费用结转至下年结算。

3.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）:支出决算为66.13万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:支出决算为30.86万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）:支出决算为14.27万元，完成预算100%。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为10.74万元，完成预算100%。

7.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为23.05万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2019年一般公共预算财政拨款基本支出514.56万元，其中：

人员经费467.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费46.84万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为3.27万元，完成预算24.77%，决算数小于预算数的主要原因是厉行勤俭节约，严格执行公务用车和公务接待管理的各项规定，严控“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算2.8万元，占85.63%；公务接待费支出决算0.47万元，占14.37%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。开支内容：2019年市委编办无因公出国（境）安排。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.8万元,完成预算35.90%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少0.58万元，下降17.16%。主要原因是厉行勤俭节约，严格执行公务用车管理规定，从严控制公务用车运行维护开支。

其中：公务用车购置支出0万元。截至2019年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：机要通信用车1辆。

公务用车运行维护费支出2.8万元。主要用于机构编制工作、事业单位登记管理工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.47万元，完成预算8.7%。公务接待费支出决算比2018年减少0.48万元，下降50.53%。主要原因是严控接待范围和标准，严格执行公务接待的规定。其中：

国内公务接待支出0.47万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费用。国内公务接待6批次，34人次（不包括陪同人员），共计支出0.47万元，具体内容包括：接待上级机构编制工作检查、机构编制工作调研、其他地区工作考察等，共计支出0.47万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年无政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年无国有资本经营预算拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，市委编办机关运行经费支出46.84万元，比2018年增加9.91万元，增长26.83%。主要原因是深入推进各项改革，工作量增大；人员增加等相应增加运行经费支出

（二）政府采购支出情况

2019年，市委编办无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，市委编办共有车辆1辆，其中：机要通信用车1辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对党政机构改革、事业单位分类改革、经济发达镇改革、机构编制实名制管理工作、事业单位法定代表人培训、事业单位登记管理、事业单位公示信息抽查、事业单位法人治理结构建设试点工作等项目开展了预算事前绩效评估，对8个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取8个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对8个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看部门整体支出绩效情况较好，达到了预期目标。本部门还自行组织了8个项目支出绩效评价，从评价情况来看我办严格按照要求实施绩效分配，项目资金管理到位，圆满完成各项绩效目标。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2019年度部门决算中反映“党政机构改革工作经费”、“机构编制实名制管理工作经费”、“事业单位法定代表人培训费”、“事业单位登记管理工作经费”、“事业单位公示信息抽查工作经费”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）党政机构改革工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数9.7万元，执行数为9.7万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了全市党政机构改革顺利推进，如期按照要求有序完成改革任务，切实构建全市精简高效、科学规范的党政机构组织架构。

（2）机构编制实名制管理工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了机构编制实名制管理工作顺利实施，健全了机关事业单位的机构编制实名制管理体系。

（3）事业单位法定代表人培训费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了事业单位法定代表人培训顺利开展，提高了事业单位法定代表人的综合素质和法治意识。

（4）事业单位登记管理工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高了事业单位登记管理工作服务能力，加强和创新了事业单位登记管理监管工作。

（5）事业单位公示信息抽查工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了事业单位公示信息抽查工作顺利开展，加强了事业单位监管。

 

 

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《市委编办2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件）。

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

5.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

6.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：指党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

7.社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

 

市委编办2019年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门概况

（一）机构组成。2010年11月，市财政局批准增设市委编办为一级预算单位，无下属二级预算单位。

（二）机构职能。坚持和加强党对机构编制和机构改革工作的集中统一领导，贯彻执行党中央关于行政管理体制改革和机构改革、事业单位改革、机构编制管理的方针政策、法律法规，研究拟订规范性文件，并负责监督实施。拟订全市行政管理体制改革和机构改革方案，事业单位改革方案并组织实施。指导市以下各级行政管理体制改革和机构改革，以及事业单位改革工作。审核县（市、区）机构改革方案、事业单位改革方案。评估全市行政管理体制改革和机构改革，事业单位改革的效果。负责市纪检监察机关、市委工作机关、市人大机关、市政府工作部门、市政协机关、民主党派机关、人民团体机关、市委市政府派出机构（以下简称市直部门）的机构编制管理。审核市直部门的“三定”规定。协调市直部门、县（市、区）的职责分工。参与行政区划调整的有关工作。负责市属事业单位机构编制管理。审核市属事业单位的机构编制方案。审核县（市、区）副科级及以上规格的行政机构、副处级及以上规格的事业单位设置和调整，审定县（市、区）科级或按科级管理的事业单位设置和调整，指导县（市、区）机构编制管理工作。拟订全市各级行政编制、政法专项编制总额分配方案，审核跨层级调整行政编制事项。负责全市行政事业编制总量控制。监督检查全市行政管理体制改革和机构改革、事业单位改革及机构编制规定的执行情况，建立健全机构编制工作考核评估制度，会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。负责组织编制市级行政权力清单、责任清单及动态调整等工作。负责全市事业单位登记管理工作，承担机关、群团统一社会信用代码相关工作。负责全市机构编制实名制管理工作。对市直部门和市属事业单位使用空缺编制和空缺中层领导职数进行核批。负责全市机构编制统计工作。负责机构编制系统的业务培训工作。

（三）人员概况。截止2019年末，核定行政编制30名,实有公共预算财政拨款开支在职行政人员26人，比上年增加4人，退休人员已按相关政策于2016年6月移交市人社局统一管理。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2019年财政拨款收入合计592.12万元，其中：行政运行435.67万元、一般行政管理事务10万元、专项业务64万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出33.28万元、机关事业单位职业年金缴费支出15.37万元、行政单位医疗10.75万元、住房公积金23.05万元。

（二）部门财政资金支出情况。2019年财政拨款支出合计589.27万元，其中：行政运行435.67万元、一般行政管理事务8.55万元、专项业务66.13万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出30.86万元、机关事业单位职业年金缴费支出14.27万元、行政单位医疗10.75万元、住房公积金23.05万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1.预算编制方面，严格按照部门预算编制要求编制部门预算，注重编制质量和报送时效，按时报送部门预算报表，预算编制数据准确、说明清楚、分析全面。按照要求填报绩效目标，整体绩效目标编制完整、合理，清晰反映预算资金的预期目标和预期效果，并以相应的完成指标、效益指标和满意度指标等绩效指标予以细化和量化。真实准确反映资金结转情况。部门绩效目标实际实现程度与预期目标基本一致。

2.预算执行方面。严格预算执行管理，按照资金支出需求情况申请用款计划，加快项目支出执行进度，按要求实现支出。部门公用经费及非定额公用经费支出控制较好。部门实行动态调整，开展绩效监控、中期评估以及收支预算调整，预算无年末收回额度。严格执行“三公经费”预算，2019年“三公经费”支出无一项超标。严格管理资产，所有固定资产均纳入资产管理信息系统进行管理，及时登记、录入资产管理信息系统并按要求报送报表。及时、准确、全面开展资产清查工作，做到系统数据与实物数据一致。内控制度健全并执行到位，全年未出现廉政风险或发生重大责任事故。

（二）结果应用情况。

整体支出绩效自评情况按要求随同部门决算公开。注重绩效结果应用，根据绩效管理结果进一步改进预算管理。在规定时间内向财政部门反馈运用绩效结果报告。

四、评价结论

对照《2019年度市本级部门整体支出绩效评价指标体系》，认真对各项指标进行了梳理，组织相关人员进行评价，扣除不存在的评价内容，最终评价结果计算后实际得分97.97分。总体上单位财务制度健全、内部控制体系较为完善，各科局能够按岗履职，项目资金管理有序，保障了机关各项工作的正常开展，基本实现了财务管控“零风险”，圆满完成了各项目标任务。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

 2019年决算公开表.xls